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1、内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03 审核员： NO：1受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标7.5.3标识和可追溯性1、质检部的职责和权限是什么？2、质检部是否也建立了本部门的目标？是否可测量？3、目标的指标考核记录？改进记录？3、为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识？4、是否建立产品标识可追溯性控制程序请提供？5、公司是否建立了产品标识、检验状态标识和可追溯性标识？提供部门职责和岗位职责文件，对质检部的职责和权限作出了规定,主要负责：8.2.4监视和测量控制程序 8.3不合格品控制程序部门提供了质量
2、手册5.5.1章，对职责作出了规定，按规定回答基本完整质量手册5.4.1章规定质检部质量目标分解1产品质量达到标准要求，出厂产品合格率100%；采用统一编号的方式来管理。建立了部门分质量目标，并编入公司二级文件汇编中。公司的质量目标和各部门的质量目标已分解，。建立产品标识可追溯性控制程序按侍检品，合格品，不合格品进行曲标识对产品进行标识，进行可追溯性标识。内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03 审核员： NO：2受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.6监视和测量装置的控制8.2.4产品的监视和测量6、请提供监视和测量装置控制台帐，是否按周期进行了鉴定和校准？检
3、定证书7、是否建立并保持过程和产品的监视测量控制程序，8产品的监视和测量是否在产品实现过程的适当阶段进行？9、生产产品的种类和原料半成品成品检测标准10、查原材料进货检验试验记录公司建立控制、校准和维护监视和测量装置的控制程序和维护监视和测量装置校准规定。对装置类型、唯一性标识、使用场合、检查频次、检查方法进行了规定。公司建立了对维护监视和测量装置进行使用的环境条件，满足进行的校准、检验、测量和试验的要求。提供了程序文件，经查公司建立并保持过程和产品的监视测量控制程序，在手册中明确了工序控制点进货检验记录齐全完整。提供了检验规范原料，半成品，成品检测，标准钢管供货范围（API 5L篇）经查，在
4、生产的各个工序进行相检验和测量， ，公司编制了进货检验规范。检验规范规定了钢带，焊条，焊锡等原料的检验标准提供了材质单，化学分析，机械性能相关进货检验报告和分析报告内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03 审核员： NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.4产品的监视和测量11、查原材料进贷检验试验记录质保书提供了检查生产过程中的检验记录内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03 审核员： NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.4产品的监视和测量12、查半成品检验试验记录提供了检查生产过程中的检验记录内部质量体
5、系审核检查表编号：TZ/QR802-03 审核员： NO：4受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.4产品的监视和测量13成品检验试验记录提供了检查成品的检验记录内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03 审核员： NO：5受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.3不合格品控制8.5.2纠正措施8.5.3预防措施14、对不合格品如何进行识别和控制？对不合格品处置有几种途径？15、让步条件下的不合格品放行和接收16、现场不合格品的分析17、采取什么纠正措施来消除不合格？18、纠正措施范围的重点？19、采取预防措施防止不合格实现产品和质量管理体系
6、的改进。20、预防措施的重点？质检部提供了不合格品通知处理单。对出现不合格品时，先进行隔离，并在不合格品登记表中进行记录，由质管部门进行返工，由总经理批准后降级使用。退货。与顾客进行协商，采取有力的措施，满足顾客要求。人员培训，设备更新等让每个员工都参与进来，强化操作技能，提高个人素质。质检部针对产品检验工作中发现的不合格品进行了统计，对工作和业务出现的不合格品问题进行了原因分析，填定不合格品通知处理单，分析不合格产品产生的原因，并针对不合格原因责成责任部门制定了对相关的纠正/预防措施，进行改正和落实并针对不合格原因责成责任部门制定了对相关的纠正/预防措施，进行分析，从人，机，料，法，环五个方
7、面，可采用排列图、因果图进行分析，提供人了数据分析报告。从管理体系上分析重点，不合格产生原因，改正和落实内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03 审核员： NO：6受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.6.1监视和测量装置的控制和可验标准。7.6.2环境条件8.2.4.1产品监督和测量8.2.4.2验收检验8.3.1让步时不合格品的放行或者接受补充要求组织应建立控制、校准和维护监视和测量装置的控制特征。控制特征应包括装置类型、唯一性标识、使用场合、检查频次、检查方法补充要求组织应确保环境条件适合于进行的校准、检验、测量和试验。补充要求 15组织应建立监视和测量产
8、品的特性的控制特征。补充要求 16 最终的验收检验应在产品实现过程的策划阶段，明确由非生产人员或者直接监督产品的人员来执行补充要求 不合格的评价.放行或接受包括以下一种或多种的验证过程。1不满足制造验收标准的可接受产品。应满足下列要求：组织应建立控制、校准和维护监视和测量装置的控制特征。控制特征应包括装置类型、唯一性标识、使用场合、检查频次、检查方法组织应确保环境条件适合于进行的校准、检验、测量和试验。公司编制了不合格品控制程序和检验规程，当发生不合格产品时，进行隔离和标识，并填写不合格通知处理单，在不合格品登记表中进行记录，由质管部门检验和评定，作出进行返工，返修，降级使用和报废的判定，由质
9、检部主管批准后实施。公司编制了过程和产品的监视和测量控制程序产品在交付前，质检部对该产品依据API Spec 5L管线钢管规范进行检测，并出具检测报告。最终的验收检验应在产品实现过程的策划阶段，明确由非生产人员或者直接监督产品的人员来执行。内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03 审核员： NO：7受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.3.1让步时不合格品的放行或者接受8.3.2现场不合格分析8.3.3 组织对交付的产品，如不满足设计验收标准但可接受的产品，应告顾客，组织应当保持告知的纪录。2产品满足设计验收；或违反制造验收准则但有非必要项的分类，可满足设计验收
10、准则；或3产品经过返修或返工，可满足设计验收准则或制造验收准则。4不满足原始设计验收准则的可接受产品，应满足下列要求：5原始的设计验收准则按7.3.7进行了更改；材料或产品满足新的设计验收准则。补充要求不合格产品的文化程序应包括标识.记录和报告.现场不合格或产品失效事故的要求.文件化程序应确保现场不合格的分析,与所提供的产品或文件化证据,以便查明原因.55交付的产品，如不满足设计验收标准但可接受的产品，应告顾客，组织应当保持告知的纪录。质检部对生产检验出的不合格产品填写不合格品通知处理单，对不合格品产生问题进行了原因分析，针对不合格原因责成责任部门制定了相关的纠正预防措施和不合格品的反馈时间，要求在一个星期内进行了改正。并对不合格项纠正预防措施进行验证，确保所有预防措施是有效的，并填写不合格通知处理单，在不合格品登记表中进行记录，由质管部门检验和评定，作出进
