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1、上海新光建设工程监理咨询公司 质量管理体系文件有效质量记录表式汇编（质量管理体系表式）批准：梁 捷审查：樊 应 芳编制：邵 翠 霞2005-04-28发布 2005-05-01实施XG4.2.41 ：001有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表1XG-4.2.3-1有效文件目录2XG-4.2.3-2( )文件清单3XG-4.2.3-3上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸4XG-4.2.3-4文件送审单5XG-4.2.3-5收文登记表6XG-4.2.3-6发文登记表7XG-4.2.3-7文件借阅登记表8XG-4.2.3-8文件更改报审表9XG-4.2.3-9文件销毁报
2、审表10XG-4.2.4-1有效质量记录表式目录11XG-4.2.4-2( )记录清单 12XG-4.2.4-3质量记录表式申请/更改/销毁表13XG-4.2.4-4会议签到表14XG-5.6-1管理评审计划表15XG-5.6-2管理评审会议记录16XG-5.6-3质量管理体系运行报告17XG-5.6-4管理评审报告18XG-6.1-1监理资源配备表19XG-6.2-1应聘人员登记表20XG-6.2-2聘用人员登记表21XG-6.2-3年度培训计划22XG-6.2-4培训记录表23XG-6.2-5职工调配单24XG-6.3-1设施、设备登记台帐25XG-7.1-1咨询项目任务发布令26XG-7
3、.1-2造价/代理招标项目进度计划表27XG-7.2-1投标/监理合同评审记录表XG4.2.41 ：002有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表28XG-7.2-2造价/代理招标合同评审记录表29XG-7.2-3合同登记台帐30XG-7.4-1委托试验/合作监理单位评价选用表31XG-7.4-2委托试验/合作监理单位服务质量考核表32XG-7.4-3委托试验/合作监理单位名录33XG-7.5-1监理工作交底记录表34XG-7.5-2-1施工单位资质登记台帐35XG-7.5-2-2施工人员资格登记台帐36XG-7.5-2-3建筑工程材料监理监督台帐37XG-7.5-2-4施
4、工机械设备报审登记台帐38XG-7.5-3-1钢材连接(探伤)试验报告登记台帐39XG-7.5-3-2混凝土(砂浆)试块报告登记台帐40XG-7.5-3-3混凝土抗渗试块报告登记台帐41XG-7.5-3-4回填土试验报告登记台帐42XG-7.5-3-5其它试验报告登记台帐43XG-7.5-3-6现场标养室监理检查记录表44XG-7.5-4咨询服务交付记录表45XG-7.5-5监理保修服务计划46XG-7.5-6监理保修服务记录表47XG-7.5-7胸卡发放/回收记录表48XG-7.5-8顾客提供产品验证单49XG-7.5-9顾客提供产品清单 50XG-7.6-1采购申请表51XG-7.6-2检
5、测仪器设备台帐52XG-7.6-3检测仪器设备检验状态表53XG-7.6-4设备使用状态表54XG-7.6-5设备维修申请表55XG-7.6-6设备封存/启封/报废申请表56XG-8.2.1-1监理服务顾客反馈表 XG4.2.41 ：003有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表57XG-8.2.1-2造价/代理招标服务顾客反馈表 58XG-8.2.2-1年度内部审核计划表59XG-8.2.2-2内部审核实施计划表61XG-8.2.2-3内部审核检查表62XG-8.2.2-4内部审核报告63XG-8.2.3-1-1项目监理机构服务质量检查考核评分表64XG-8.2.3-1-
6、2项目安全监理工作质量检查考核评分表65XG-8.2.3-2监理服务质量考评汇总分析表66XG-8.2.3-3监理服务最终评价表67XG-8.2.3-4监理人员工作测评表68XG-8.2.3-5监理人员测评汇总表69XG-8.2.3-6监理人员测评分析表70XG-8.2.3-7监理准备情况检查表71XG-8.2.3-8质量管理体系监控检查记录表72XG-8.2.3-9造价咨询服务质量检查考核评分表73XG-8.2.4-1资料审核表74XG-8.2.4-2资料入库单75XG-8.2.4-3造价/代理招标产品校审流程表76XG-8.2.4-4造价/代理招标服务消项表77XG-8.3-1不合格通知单
7、78XG-8.3-2造价/代理招标不合格产品评审报告79XG-8.5-1整改回复单80XG-8.5-2纠正措施验证单81XG-8.5-3预防措施验证单XG-4.2.3-1 ： 有效文件目录序号文件名称文件编号受控编号页数备注XG-4.2.3-2 ： （ ）文件清单序号文件名称文件编号受控编号日期页数备注XG-4.2.3-3 ：上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸收文 字 第 号 年 月 日来文机关：来文号： 字 第 号年 月 日文件标题：附件：办公室处理意见：公司领导批示：阅者签字阅 者 意 见承办情况：承办人： 年 月 日XG-4.2.3-4 ：文件送审单文件名称文件编号编制部门编制人送审日期编制说明：审核意见：审核人： 日 期： 审批意见：批准人： 日 期： XG-4.2.3-5 ：收文
