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1、上海利隆化工化纤有限公司管理体系文件 程序文件（汇编）依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004编制 版号/修改状态: A/0 受控状态： 发 放 号： 持 有 人：2010年5月10日发布 2010年5月10日实施上海利隆化工化纤有限公司发布批准与修改状态编制审核批准版本修改状态序号更改单号更 改 条 款更改人批准人实施日期1 23456789101112131415目 录1LL/QEP01文件控制程序2LL/QEP02记录控制程序3LL/EP03环境因素识别与评价程序4LL/EP04法律法规及其他要求
2、控制程序5LL/EP05目标、指标和管理方案控制程序6LL/QEP06管理评审控制程序7LL/QEP07信息沟通与交流控制程序8LL/QEP08人力资源控制程序9LL/QEP09基础设施和工作环境控制程序10LL/QEP10与顾客有关的过程控制程序11LL/QEP11采购控制程序12LL/QEP12生产和服务提供过程控制程序13LL/EP13 运行过程控制程序14LL/EP14相关方施加影响控制程序15LL/EP15应急准备和响应控制程序16LL/QEP16内部审核控制程序17LL/QEP17过程和产品的监视和测量程序18LL/QEP18不合格控制程序19LL/QEP19纠正和预防措施控制程序
3、文件控制程序LL/QEP01-20101 目的对公司内所有与质量环境管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。2 范围适用于与公司质量环境管理体系有关文件的控制。3 术语本程序采用GB/T19001和GB/T24001标准中所采用的术语和定义。4 职责4.1总经理负责批准发布QEM质量环境管理手册、质量、环境目标和指标及程序文件。4.2管理者代表负责QEM质量环境管理手册的审核。4.3质保部负责文件控制程序的管理，负责现有体系文件的定期评审。4.4各部门负责与其相关质量环境管理体系文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档。5 程序5.1
4、 质量环境管理体系文件包括质量环境管理手册、程序文件、工作指导文件、工艺技术文件、电子软件和记录表格等。5.2质量环境管理体系文件的编号方法:根据文件的分类，编码表示方式为： 企业代号/文件代号+顺序号-发布年份 其中：企业代号：LL文件代号: 质量环境手册：QEM；质量环境管理体系程序文件：QP；环境管理体系程序文件：EP；质量环境体系共用程序文件QEP； 作业指导书文件：WI； 技术文件: TE. 顺序号：以01、02、03表示； 发布年份：如2010年、2011年。 因质量环境手册只有一份，故顺序号省略。5.3 文件的审批和发放5.3.1 文件发布前由授权人审批其适宜性及充分性。5.3.
5、2 文件的批准和发布 a) 手册由管理者代表审核,总经理批准后发布； b) 工作指导和工艺技术文件由部门负责人审核，总经理或管理者代表批准后发布； c) 记录格式由有关部门主管审核，质保部批准后发布；5.3.3 文件的发放 a)手册、程序文件、工作指导和工艺技术文件第一次发放时, 由质保部管理人员填写受控文件发放记录表，发放范围经管理者代表审批；b) 增加受控文件发放范围时，在文件发放记录上注明“增加发放”。c) 其它文件可在文件中注明发放范围，由部门主管领导审批后发放； d) 文件发放时,领用人在受控文件发放记录表上签名领取。受控文件要注明分发号并加盖“受控”印章,确保使用场所得到有效文件。
6、文件管理人员要及时收回失效和/或作废的文件，以防止误用。5.3.4 当使用者丢失文件后,应重新办理领用手续,经质保部审批后方可领取。5对补发的文件给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废。5.3.5 为法律和/或积累知识的目的,所保留的任何已作废的文件,由文件管理员加盖“作废保留”印章方可留用,但要隔离存放。5.4 文件的更改5.4.1 文件更改时由更改申请人填写文件更改申请单，由原审批部门进行审批,若指定其它部门审批时,该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。5.4.2 文件审批后按如下程序进行更改： a) 质保部凭审批过的文件更改申请单通知相关部门进行更改。c) 文件更改采取划改、换页和
7、换版三种形式,并在文件更改记录栏内标明更改标记、更改时间和更改性质。划改时，用钢笔划去更改前内容，写上更改后内容；换页时，用黑斜字体表示更改后的内容；换版时文件需重新审批、会签和打印，并注明新的版本号。5.4.3 发放到本公司外部的受控文件,质保部指定专人更改。 5.4.4 当手册、程序文件和工作指导文件经多次更改影响使用时,质保部人员负责换版,版次按A、B、C顺序排列,原版文件收回,换发新版本。5.5 文件的保存 相关部门制定的5体系文件的原始文件为主控文件，主控文件由质保部保存，并加盖红色“存档”印章；发放到各部门的质量环境管理体系文件由各部门负责保存。文件保存环境要适宜，防止损坏、变质和
8、丢失。5.6 文件的版本控制a) 质保部建立与体系有关的受控文件一览表；b) 受控文件一览表中应标明现行有效文件的版本及修订状态；c) 文件修改超过9次时需换版。5.7 非受控文件的控制 a) 如需要，可以申请非受控文件，但不能作为执行的依据，也不负责以后的更改； b) 质保部5人员在非受控文件封面上编号并加盖红色“非受控”印章。5.8 作废文件文件更改后，各部门负责将旧文件交质保部，管理人员在旧文件上加盖“作废”印章，隔离存放，并填写文件销毁申请单,办理审批手续。5.9 电子软件的控制电子软件的主控版和备份由质保部人员登记，计算机管理员以密码控制软件的设定。5.10外来文件的控制应识别与质量
9、、环境管理体系有关的外来文件，如国家标准、相关法律法规、顾客图纸规范等，编制外来文件清单，对其分发和使用实施控制。6 记录 6.1受控文件发放记录表 QR-QA-4.2-016.2受控文件一览表 QR-QA-4.2-026.3文件更改申请单 QR-QA-4.2-03 6.4文件销毁申请单 QR-QA-4.2-04记录控制程序LL/QEP02-20101.目的 本程序规定了记录的编制、修改和管理，通过对记录的管理，为证实本公司体系所达到的整体要求和对体系运行的有效性提供客观证据。2.范围 本程序适用于本公司质量环境管理体系中所有活动的记录。3.职责3.1 本公司质保部负责记录的归口管理。3.2
10、各相关部门负责本部门记录的编制、使用管理及记录的收集整理。4.程序4.1记录的编号与使用：4.1.1记录的编号，记录编号形式如下： QR(E)- 顺序号 标准章节号 部门代码(如下表) 记录代号(QR表示质量记录或共用记录, ER表示环境记录)部门代码部 门代 码部 门代 码部 门代 码质保部QA采购部PU销售部SA管理者代表MR加工部PR总经理GM4.1.2本公司质保部负责审核记录表式，并列出本公司记录一览表统一管理。4.1.3记录表式内容应根据实际的质量活动而决定，一般包括本公司名称、记录名称、记录日期、记录项目、数据式描述、填写结论的部门、责任人员（结论者、审核者、批准者或结论者、审批者
11、）以及送达部门与人员等。4.1.4记录中的计量单位应与国家有关部门现行规定相一致。4.1.5记录填写应字迹清晰，内容完整。不准伪造，不准用铅笔。4.1.6如果客户有特殊要求，则应在相应的记录及项目上加注客户规定的标识。4.1.7记录的编号严禁重复，导致不必要的混乱。4.2记录的修改：4.2.1记录因笔误而引起的差错允许修改。4.2.2记录修改由原记录者在笔误处划去错误的记录，写清正确的记录并签名或盖章。4.3记录的保存：4.3.1记录的保存期由本公司质保部按记录一览表规定的要求给予保存。4.3.2国家有关规定对记录保存期有要求的按法规或合同要求执行（其规定的保存时间必须理解为“最短的”保存时间）4.4记录的管理：4.4.1记录由各使用部门按月或季编目、分类、装订成册、建档，以利于进行分析和分发。4.4.2 各部门负责本部门记录管理，妥善保存，以便备查，本公司质保部应按时抽查。4.4.3记录表式如需修改，由相关部门根据实际情况提出修改方案，经本公司质保部审核后确认。4.4.4修改后的记录表式只有经本公司质保部备案后才能使用。4.5记录的销毁： 记录到达保存期限，各部门应填写记录销毁申请单，经管理者代表审核后实施销毁作业。5 记录5.1 记录一览表 QR-QA-424-055.2 记录销毁申请单 QR-QA-424-06环境因素识别与评价程序
