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1、附件2Xx环境单元组内审报告（黑体一号加粗、居中）（红色字体部分是需要各单元组填报的，非本单元的内容可以删除。为了汇总上的方便，请材料填报人勿动此排版，谢谢）（内审时间：20 2015年 年4月 日- 20 2015年 年5月 日）（宋体四号、居中）一、 Xx环境单元组安全风险控制评估报告（一级题目：宋体小三加粗）1.企业概况（二级题目：宋体四号加粗；正文：宋体小四号、行间距1.5倍） 企业地理位置、建厂及机组投产时间、现有装机容量及机组结构、资产管理及隶属管理关系、组织机构、职工人数、建厂以来发生过的变革和取得的荣誉等方面说明。2.安全风险控制评估总体情况企业内审组织分工、培训、开展内审情况
2、等工作说明.。内审结果如下：2.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表单元标准分（分）应得分（分）实得分（分）得分率（%）风险度（%）全厂21000管理单元2000人员单元2000设备单元15000环境单元200019701835147780.4919.512.2安全风险控制评结果明细表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律、法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息管理1.9生产资料准
3、备1.10承包商管理1.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理1.16应急管理1.17事故事件管理1.18审核与纠正管理2人员单元2.1安全生产责任制2.2生产人员准备2.3培训与能力2.4安全工器具与劳动保护用品2.5人员准入2.6生产任务管理2.7两票管理2.8三讲一落实2.9班组管理2.10安全文化3设备单元3.5信息网络安全3.6设备工况与状况3.7交接班制3.8巡回检查制3.9设备定期轮换与试验制3.10点检3.11缺陷管理3.12设备检修3.13技术改造3.14可靠性管理3.15节能管理3.16环境保护3.17技术监控3.18
4、技术资料3.19科技进步3.20实验室3.21特种设备3.22备品配件3.23燃料4环境单元10374121835147780.4910519.514.1职业健康1810024522792.65007.354.2安全设施15235350231.566.145133.864.36S管理7100604981.670018.334.4消防管理1310538026870.532229.474.5交通安全1070120105.587.921012.084.6治安保卫126112010083.330116.674.7危化品113127025092.59017.414.8防灾减灾管理175029024684
5、.832015.172.3要素运行效果评估根据指导手册xx环境单元共有xx8个要素、xx110个节点（项目），本单元xx8个要素、xx7个节点（项目）不涉及，应评xx8个要素、xx103个节点（项目），实评xx8个要素、xx103个节点（项目）。本单元共有8个要素，评估要素8个,1个要素完成了目标、指标；8要素完成了目标，但指标均没有完成。103个节点(项目)参与评估，受控节点(项目)57项，占评估的55.34%；偏差较大节点(项目)15项，占评估的14.56%；存在偏差节点(项目)31项，占评估的30.1%。实评xx个要素中： xx个要素完成了目标、指标；xx要素完成了目标、未完成指标，xx
6、要素目标、指标部分完成，xx要素目标、指标均未完成。不存在问题的节点（项目）xxxx57个，占评估节点（项目）的xx55.34%；得分率大于85%的节点（项目）xx64个，占评估节点（项目）的xx62.14%；得分率大于50%，小于85%的节点（项目）节点（项目）x31个，占评估节点（项目）的x30.1%；得分率低于50%的节点（项目）xxx8个，占评估节点（项目）的xx7.77%。经过评估，xx3个要素处于受控状态；xx5个要素处于偏差状态；xx0个要素处于失控状态。其中，有x0个要素（XX具体要素名称）风险度为100%。2.4单元运行效果评估xx环境单元风险度为xx19.51%，存在重点问
7、题数xx12个。其中，xx环境单元满足指目标达标要求。xx环境单元虽不满足指标达标要求，但单元总体运行未出现异常。（xx单元存在存重点问题数超过查评项目的x%，失控要素数超过查评要素数的xx%，风险度是超过xx%，该单元运行异常。）2.5体系运行效果评估查评了xx8个要素、xxx103个查评项，扣分项xxx46项，占实际查评项目的xx44.66%。其中零分项xxx5项，占总扣分项目的xx10.87%，扣分xx50%及以上项目xx15项，占总扣分项目的xx32.61%。查评应得分xxxx1835分，实得分xxxxx1477分，得分率为xx80.49%，企业安全风险度为xx19.51%。重点问题共
8、计xxx12个，占查评项目的xx11.65%。失控要素数xx0个，占查评要素数的xx0%。3.突出安全风险及管控措施建议1、安全设施：问题1：脱硫区域建（构）筑物结构存在钢结构锈蚀严重。风险提示：存在保温外护板、化妆板脱落伤人等风险。整改建议：对破损的保温外护板进行拆除或修复，对锈蚀严重的钢结构进行检查加固、防腐处理。问题2：部分电气设备金属外壳接地装置不符合要求，存在接地线直接接在护套管上和安装基座上；风险提示：存在人身触电的风险。建议：按照电业安全工作规程的规定，完善外壳接地线。按照电业安全工作规程进行整改。 问题3：现场安全防护设施不完善：汽机房行车平台蹬车位置不安全，当行车运行离开后，
9、蹬车平台护栏敞口，没有装设向里开的自动门等；风险提示：存在人身高处坠落的风险。建议：按照中国大唐集团公司安全设施标准（2007年版）的要求进行完善。问题4、电梯曳引机无护罩。脱硫区域机器的转动部分防护罩或其他防护设备(如栅栏)齐全、完整，露出的轴端没有护盖；机器的转动部分防护罩或其他防护设备存在问题。风险提示：存在机械伤害的人身风险。整改建议：中国大唐集团公司安全设施标准（2007年版）的要求进行完善。问题5：多处检修电源箱不符合要求（门锁、漏电保护器、接地线等不规范）风险提示：存在人身触电的风险。建议：排查并按照设计规范进行整改。问题6：脱硝改造项目安全设施4台机组，目前只有#2机组未取得河
10、南省安全生产监督部门的验收备案，计划5月底来现场组织验收评审。风险提示：不及时备案，存在违法的风险。建议：抓紧进行评审并尽快取得备案证明。2、消防管理：问题1：一期柴油机房、二期空预器等多个消防雨淋阀被隔离。风险提示：存在火灾时安全防护不起作用，火灾得不到及时扑灭的风险。建议：按照建筑消防设施的维护管理规定GB25201-2011的规定进行检查整改。3、治安保卫：问题1、部分围墙因下雨坍塌（约60米）及高度未达到2.5m的现象。部分重点部位摄像头无夜视功能。风险提示：存在防盗功能的缺失风险。建议：对高度未达标和坍塌的围墙进行修复；并及时更换有夜视功能的摄像头。4、危化品：问题1：问题1、没有危险化学品储存、运输、使用等各环节的许可证。风险提示：存在违法使用的风险建议：联系政府相关部门申请取得危险化学品储存、运输、使用等各环节的许可证。风险1： 。风险提示：。管控措施建议：。二、 安全风险控制评估内审人员明细表序号评估要素第一内审员第二内审员第三内审员1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律、法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息管理1.9生产资料准备1.10承包商管理1.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理
