《（优质）（ERPMRP管理)图书出版ERP图书编印管理系统使用说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（优质）（ERPMRP管理)图书出版ERP图书编印管理系统使用说明（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、（ERPMRP 管理)图书出版 ERP 图书编印管理系统使用说明 管理是一种艺术 信息化管理是一种境界 追求高效、精细、无盲区的管理 更是出版人共同的心愿 “让心愿变成现实，让完美成为可能” 平章图书编印管理系统 使用说明 北京平章科技发展有限责任公司 2012 图书编印管理系统使用说明 1、选题申报3 2、选题立项5 3、项目管理6 3.1 三审作业 6 3.2 发稿管理 8 3.3 ISBN 使用登记表 10 3.4 装帧设计单 11 3.5 制版登记 12 3.6 付印申请单 13 3.7. 价量核准单 14 3.8 项目印制 15 4、核定与结算管理17 4.1 编务核定单 17 4.
2、2 个税次付单 18 4.3 印务核定 19 4.4 进项支付单 20 4.5 其它付款单 21 4.6 成本归集结算流程图 22 5、纸张管理23 5.1 纸张采购 23 5.2 用纸申请 24 5.3 纸张调拨 25 5.4 纸张付款 25 5.5 纸张退货 26 5.6 纸张供应维护 27 6、系统信息查询28 6.1 查看成本效益 28 6.2 查看发货情况 29 6.3 查看图书库存情况 29 6.4 查看纸张库存情况印务系统 30 7、操作注意事项30 8、附件编印整体流程图 31 1、选题申报 登录编辑/编务管理系统点击【选题管理】模块点击【我的选题】点击 【推荐申报】/【策划申
3、报】 。 “推荐申报”和“策划申报”在具体填写表单下面菜单有所不同，其他 方面都是一致的。 1.1 图释： 填写表单内容【正式提交】到“待部审” ； 部门领导：【论证】【填写意见】【正式提交】到“待市评” ； 发行部领导：【论证】【填写意见】【正式提交】到“待上会” ； 分管社领导：【论证】【填写意见】【正式提交】到“待社审” ； 社长:【论证】【填写意见】【正式提交】到“待立项” ； 1.2 必填项：选题名称、原著编者、选题属性、选题千字数、图书估价、收印数量、用纸规格、 开数、装帧形式、计划发稿日期、计划出书日期、计酬方式、图书类别、中图法分类、类型词一、 类型词二、主要内容。 1.3 注
4、意事项：“类型词”至少选择两个并且不能是同一个父类；主要内容要求不少于 50 个汉 字，如果超过 250 个汉字的选题表则在选题上报时截取前 250 个汉字；在部门领导及社长填写评审 意见时允许【重新编制】 ，打回制单人处，由制单人根据退回意见重新提交；如果选题中途由于某些 原因终止申报流程，可以在系统中把选题“存档” ，和正常选题区分开。 2、选题立项 登录编务综合管理系统点击【选题管理】模块【所有选题】查找选题状态 为【待立项】点击【选题名称】打开表单【立项】【确定】【项目越过流程】 /【工作指派】【保存】 。为了减少重复劳动，系统增加了“复制工作指派”功能。 2.1 图释： 2.2、必填
5、项：印务周期、印制完成、印核完成。 2.3、注意事项：在选题立项时可以对选题申报时填写的内容进行修改；工作指派必须指派到具 有权限的人，如果出现漏指或错指则会导致项目流程无法正常进行；此时，如果项目由于某些原因 终止流程，可以在系统中把项目“存档” ，和正常项目区分开；可以通过“改派”把具体工作转交给 另外的人进行处理。 3、项目管理 3.1 三审作业 登录编辑/编务管理系统点击【项目管理】模块点击【三审作业】录入项 目名称查找点击项目名称打开表单【来稿登记】【正式提交】编辑【初审】 编室主任【复审】分管社领导【终审】 ，终审完毕触发发稿单。在“来稿登记”页面有一个 【文稿管理】按钮，可以实现
6、电子文档上传到 ERP 的功能，方便相关人员随时进行查看。 3.1.1 图释： 3.1.2必填项：稿件页数、来稿日期。 3.1.3.注意事项：【来稿日期】不能大于系统当前时间；文稿管理可以上传电子文档保存在服务 器上；可直接点击待办打开表单，执行三审操作。 3.2 发稿管理 登录编辑/编务管理系统点击【项目管理】模块点击【发稿管理】录入项目 名称查找点击项目名称打开表单发稿单【正式提交】【发稿审核】【发稿 签字】【发稿审批】 ； 3.2.1 图释 3.2.2必填项：正文（）面、作者样书、总编室样书、室留书。 3.2.3注意事项：如果社内没有生产样书则作者样书、总编室样书、室留书填写 0；从之前
7、带过来 的部分内容可以进行修改（例如：图书名称有变化） ；发稿单提交程序自动触发 ISBN 申请单、装帧 设计要求单的提交，两张单据提交完毕才能进入发稿单审核操作；可直接点击“待办”打开表单， 执行发稿的相关操作。 3.3ISBN 使用登记表 登录编辑/编务管理系统点击【项目管理】模块点击【核准管理】录入项目 名称查找点击项目名称点击【ISBN】标签【保存提交】 ； 3.3.1.图释： 3.3.2 注意事项：书号类型分标准书号和统一书号，系统默认标准书号，如果是期刊类可选择统 一书号；在付印审批之后分配书号；可直接点击“待办”打开表单，提交 ISBN 申请操作。 3.4 装帧设计单 登录编辑/
8、编务管理系统点击【项目管理】模块点击【装帧设计】录入项 目名称查找点击项目名称打开表单【正式提交】【装帧设计】【装帧复审】 【出片签字】 。 3.4.1.图释： 3.4.2必填项：设计单位/部门、膜化处理； 3.4.3注意事项：设计单位/部门可根据实际情况，选择外联单位或社内部门，外联单位需先在用 友中进行维护才能使用；设计费用、出片费用、打样费用的填写为将来进行费用的归集提供数据； 可以直接点击“待办” ，执行装帧设计单的相关操作。 3.5 制版登记 登录编辑/编务管理系统点击【项目管理】模块点击【制版登记】录入项目 名称查找点击项目名称打开表单【校对登记】在【登记内容】中选择“校对” 【保
9、存】完成一次校对记录。 3.5.1.图释 3.5.2.制版完成：编辑或印制科根据校对登记内容点击【制版完成】按钮，同时可以触发付印申请单 的提交。 3.5.3.必填项：稿件页码，稿件千字。 3.5.4注意事项：校者姓名/单位分内部单位和外部单位，外部单位使用前需在用友 U872 中先行 维护；点击选中可以进行数据修改；打开待办，点击待办单据编号可看到制版完成按钮。 3.6 付印申请单 登录编辑/编务管理系统点击【项目管理】模块点击【印前管理】录入项目 名称查找点击项目名称打开表单填写内容【正式提交】【付印审核】【付 印审批】 。 3.6.1 图释： 3.6.2.必填项：正文印刷色数，内文页码。
10、 3.6.3.注意事项：对于稿件齐清定中每个单项如果前面【打钩】则印刷色数必选；内文页码填写的数 据不得小于稿件齐清定之和；付印申请单提交触发价量核准单，价量核准单必须审批通过才能进行 付印申请单审核操作。 3.7.价量核准单 点击【项目管理】模块点击【核准管理】录入项目名称查找点击项目名称打 开表单填写【核准正印数、样书数量】【正式提交】 。 3.7.1 图释 3.7.2.必填项：核准正印量、样书数量和核准定价。 3.7.3.注意事项：价量核准单是下印刷厂之前最后一次进行印刷正量和图书定价的确认，正式提交确 认正印量，核价确认图书定价；可以直接点击“待办” ，执行价量核准单的相关操作。 3.
11、8 项目印制 登录印务管理系统点击【项目管理】模块点击【项目印制】录入项目名称 查找点击项目名称【增加】打开表单填写内容【正式提交】 。综合印制单确认之 后如不需增加新的印制单，则需点击【印制完成】 。 3.8.1 图释 3.8.2 必填项：印制单位、本单正量、首次送书、交齐日期、印装内容与材料安排。 3.8.3 注意事项：用纸分现购、库存、厂料、其它。选择现购系统会在纸张管理自动生成纸张采购单， 选择库存系统会自动生成用纸申请单，选择厂料则不会生成任何用纸单据。如果拼装内容不是在同 一家印刷厂则可以分别开综合印制单；印制单位需先在用友中维护，才能使用。综合印制单审批之 后，就不能再重新编制了
12、，所以在审批前要仔细核对。 4、核定与结算管理 4.1 编务核定单 登录编辑/编务管理系统点击【项目管理】模块点击【费用核定】录入项目 名称查找点击项目名称【稿酬】打开表单填写内容【正式提交】【确定】 。 编务费用归集完毕点击【核定完成】 。 4.1.1 图释 4.1.2.必填项：单位名称、核定费用。 4.1.3 注意事项：结算方分外部结算，内部结算；为避免每次维护新的单位名称减少工作量，单位名 称默认选择个人稿酬；核算其它费用请点击【其它】 ，通过表单中的【结算项】进行区分；发现核定 费用有问题财务可以进行冲红操作；核定完成后将不能在对项目进行费用核定，如需核定费用则要 财务进行恢复核定。
13、4.2 个税次付单 登录编辑/编务管理系统点击【项目管理】模块点击【个税次付】录入项目 名称查找点击项目名称【增加】打开表单填写内容（点击【付款清单】填写人 名、身份证号【增加】【退出】 ）【正式提交】【确定】 。个税次付单完毕点击 【结算完成】 。 4.2.1 图释 4.2.2 必填项：付款方式、付款类型、结算项、往来单位、付款清单 4.2.3 注意事项：同一个项目核定单的结算方是什么，则结算时结算方要对应选择；付款清单如果需 合理避税，则需提供足够数量的作者信息；结算单可以分次结算；发现结算费用有问题，财务可以 进行冲红操作；结算完成后将不能在对项目进行结算操作，如需结算费用则要财务进行恢
14、复结算。 4.3 印务核定 登录印务管理系统点击【项目管理】模块点击【费用核定】录入项目名称 查找点击项目名称【工价】打开表单填写内容【正式提交】【确定】 。印务 费用归集完毕点击【印核完成】 。 4.3.1 图释 4.3.2 必填项：本次核定； 4.3.3 注意事项：工价包括内文印制、附件印制、委托装订，其它结算项包括校对费、排版费、内文 用纸费、附件用纸费、描图费；发现核定费用有问题财务可以进行冲红操作；核定完成后将不能在 对项目进行费用核定，如需核定费用则要财务进行恢复核定。 4.4 进项支付单 登录印务管理系统点击【单据处理】模块点击【支付管理】【增加】打开 表单（选择结算项、选择单位
15、查找一段时间内针对该单位所核定的所有单据，操作栏中点击选 中） 【正式提交】 。印务结算完毕点击【结算完成】 。 4.4.1 图释 4.4.2 注意事项：所选中的结算单可以修改本次结算，达到分次结算的目的；系统支持对一家印刷厂 结算时，可以选择多张核定单；发票税金必须填写，且误差与系统计算的本单税金差值小于等于 0.5；本次转增应付账款小于等于本次结算金额，如果填写将通过其它付款模块进行制单支付。 4.5 其它付款单 登录财务控制管理系统点击【单据处理】模块点击【付款单】点击【其它 付款】【增加】打开表单（填写内容）【正式提交】 。 4.5.1 图释 4.5.2 必填项：付款方式、付款类型、经
16、手人、单位名称、付款金额 4.5.3 注意事项：付款类型选择应付账款，系统会自动带出应付账款余额；付款金额可以分次。 4.6 成本归集结算流程图 4.6.1 编务成本归集结算流程图 4.6.2 印制成本归集结算流程图 5、纸张管理 5.1 纸张采购 登录印务管理系统点击【纸张管理】模块点击【纸张采购】【增加】打开 表单（填写内容）【正式提交】 。 5.1.1 图释 5.1.2.必填项:付款方式、采购用途、单位编号/名称、填写一种纸张； 5.1.3 注意事项：单位编号/名称需在辅助管理纸张供应中维护；纸张简称与纸张供应中维护的 纸张条目相关联；采购用途分备料，项目：选择项目则需录入项目号/采购单位分吨、令、张/批次 可以选择递增为在现在的批次基础上增加一个批次，也可以选择之前存在的批次，本次采购的数量 会增加到选择的批次/纸张库位根据在纸张供应中说明维护/录入的金额为含税总金额/采购数量为总 的采购数量/纸张代码可系统自动生成也可根据实际情况自行编写。 5.2 用纸申请 登录印务管理系统点击【纸张管理】模块点击【用纸申请】【增加】打开 表单（填写内容）【正式提
