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1、连海2011135号关于印发中蓝连海设计研究院差旅费报销办法的通知各部门：为进一步规范差旅费管理，严格财务报销手续，经院务会研究，对差旅费管理办法进行了修订，现印发给你们，请认真遵照执行。原中蓝连海设计研究院差旅费管理办法(连海2011 31 号)同时废止。二一一年十二月二十九日中蓝连海设计研究院差旅费报销办法（2011修订）第一章 总 则第一条 为规范差旅费管理，制定本办法。第二条 差旅费开支范围包括国内、国外城市间交通费、住宿费、出差补助费。第三条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，出差补助实行定额包干。第四条 因公出差人员必须事先填写出差计划/借款单，注明出差地点、工作内容、起止
2、日期等，经签批后方可出差。无特殊情况不履行出差审批程序的，财务不予借款、不予报销。第五条 出差人员出差任务结束返院后10日内必须到院财务报销差旅费。出差时借款的，严格执行“前账不清、后账不借”的原则。 第二章 城市间交通费第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员按下表所列等级乘坐交通工具: 交通工具 职别火 车轮船（不包括旅游船）飞 机其他交通工具管理层人员；部门正职；高级职称及以上专业技术人员软席（软座、软卧）动车二等座二等舱位普通舱（经济舱）按规定报销其他人员硬席（硬座、硬卧）动车二等座三等舱位普通舱（经济舱）按规
3、定报销第七条 乘坐飞机要从严控制。出差路途较远（超过1000公里）或出差任务紧急的，经核算单位负责人批准后可以乘坐飞机。飞机票购票由院有关部门统一办理，员工出差回院后，凭核算单位负责人签批的登机牌报销差旅费。第八条 鼓励出差人员在不影响工作的前提下，尽可能乘坐火车和长途公共汽车。对乘坐火车、长途公共汽车出差的人员，给予适当的路途补助。对乘坐火车硬座的，路途补助标准为20元/小时；对乘坐火车卧铺的，路途补助标准为12元/小时。对超标准乘坐软卧的人员或对乘坐火车时间不超过3小时的，不得计发路途补助费。对乘坐长途公共汽车的，路途补助标准为20元/百公里。对行车里程不超过300公里的，不得计发路途补助
4、费。对于自带公务车辆出差，出差人数在3人以内（不含3人）的，不得计发路途补助费。第九条 在一个出差地城市内原则上只允许报销两张出租车票。在出差所在地城市内乘坐的公交车票、地铁票可根据工作需要据实报销。第三章 住宿费第十条 出差人员应尽量选择与院签订住房优惠协议的宾馆住宿。第十一条 住宿费限额标准院管理层每人每天400元；部门负责人、高级职称及以上专业技术人员每人每天300元；其他人员每人每天240元。在同一地点（区域）出差时间超过一个月的，原则上不得长期住宿宾馆，应在工作地点（区域）租房住宿。出差人员在到达目的地或中转地的当天，实际住宿费低于上述规定限额标准的，节约部分50%归己；实际住宿费超
5、过上述规定限额标准的，超标准部分由个人自理。到达中转地点及出差地点的第二天起，住宿费在规定的限额标准之内凭据按实报销。第四章 出差补助费第十二条 出差人员的出差补助费（含伙食补助费、公杂费等），按出差自然天数计算，实行定额包干。第十三条 出差补助费按如下办法计发：(一） 西藏自治区：拉萨市城区每人每天120元，其他地区每人每天150元；（二）到青海盐湖地区、新疆罗布泊湖区（均不含当地城区）出差，出差补助标准为120元/人天。(三) 到上述以外的地区出差，出差补助标准为80元/人天。 (四) 在本市范围内（含四县）参加工程总承包、工程监理、项目管理等项目现场工作，现场补贴标准为40元/人天。(五
6、) 长期在本市（含四县）以外地区的项目建设现场工作的，可以参照本条第（四）款规定的标准，计发现场补贴。 长期在项目现场工作的人员须集体租房住宿。对住宿宾馆（招待所）的人员，不得计发现场补贴。(六) 专职小汽车驾驶员长途出车按实际行驶里程计发出差补助费，补助标准为0.35元/车公里，包干使用。在本市城区内出车，按200元/人月定额补助，包干使用。(七) 勘测室承担野外工程勘测项目，不论项目所在地区，按项目实际到款（剔除分包合同支出后）的4%计提野外津贴，包干使用。第五章 学习、培训差旅费第十四条 经批准到外地参加长期学习、脱产培训的人员，须与人力资源管理部门签订书面培训协议，其待遇和费用报销办法
7、按协议约定办理，原则上不予报销补助费。第十五条 对于外出参加短期学习培训人员，报销时需提供学习培训通知备查。（一）培训费用按培训机构收取的费用实报实销。（二）学习、培训期间按出差补助标准减半报销补助费。以上发生的学习、培训费用以及差旅费均在教育经费中列支。 第六章 与会、调动、搬迁差旅费第十六条 到外地参加会议，会议明确统一安排食宿且费用由会议开支的，会议期间不再报销住宿费、出差补助费（伙食补助费和公杂费）。在本市（含四县）范围内参加会议，不发放任何补助。第十七条 因工作需要引进我院的专业技术人员，在途期间的城市间交通费、住宿费参照上述有关规定办理。但原则上不得乘坐飞机。因调动工作所发生的行李
8、、家具等托运费，在每人每公里1元内凭据报销，超过部分自理。第七章 临时出国人员差旅费第十八条 出国费用报销依据财政部、外交部临时出国人员费用开支标准和管理办法（财行200173号）执行。出国人员必须妥善保管所有原始票据，各种原始票据必须用中文在单据背面注明开支内容、日期、数量、金额等并由经办人签字。报销费用时，须提供出国护照上带有离、抵境日期页的复印件和出国人员审批表复印件，由核算单位负责人签字后，报院长审批。出国人员因公出国原则上不得使用因私护照，否则所发生的费用财务不予报销。外方或业主方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费的，出国人员不得再到院财务报销出国补助费（即伙食费、公杂费）。第八章 附则第十九条 员工出差期间，事先经领导批准回家探亲或办理私事的，其绕道所产生的交通费（扣除出差直线单程交通费）多开支部份由个人自理，期间不予报销住宿费、出差补助费（伙食补助费和公杂费）。第二十条 员工出差期间，游览及非工作需要的参观所开支的费用均由个人承担。第二十一条 本办法自2012年1月1日起执行。第二十二条 本办法由财务部负责解释。主题词：差旅费 报销 办法 通知 中蓝连海设计研究院办公室 共印2份
