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1、内部审核记录 1 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1组织是否编制并保持了质量手册？质量手册对标准要求有否删减？删减了哪些条款？422质量手册合格不合格2公司管理层是否已：a)向组织传达满足顾客和法律法规的重要性；b)制定质量方针；c)确保质量目标的制定；d)进行管理评审；e)确保资源的获得。51管理承诺合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 2 编号：8.2.2-D-44 审核检查表被审部门:总经理序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定3以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足？52
2、顾客为关注焦点合格不合格4以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足？最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。52顾客为关注焦点合格不合格5组织制定了怎样的质量方针？其含义是什么？5.3质量方针合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 3 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定6组织在相关职能和各层次上是否建立了质量目标？质量目标是否体现对产品质量水平的追求，与顾客的期望相适应？并保持质量目标实施和评价的记录？541质量目标合格不合格7组织各个部门、各级人员职责、权限和相互关
3、系是否确定并予以沟通？总经理是否确保组织内质量管理部门独立行使职权？总经理是否对最终产品质量和质量管理负责？总经理是否确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息？551职责和权限合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 3 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定8组织通过何种方式进行内部沟通？553内部沟通合格不合格9组织是否能及时提供所需的资源？这些资源是否适宜？61资源提供合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 4 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:总经理序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况
4、 记 录判定10最高管理者是否按计划进行了管理评审？56管理评审合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 5 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:管理者代表序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1公司是否按标准要求建立了质量管理体系？各部门职责是否明确？有无对产品质量有影响的外包过程？公司是否接受顾客的质量监督？ 公司是否对外包过程进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程须经顾客同意。公司是否应建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程？41总要求合格不合格2组织是否根据内部管理的需要制定了相
5、应的程序文件？及本标准所要求的记录？421总则合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 6 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:管理者代表序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定3组织在相关职能和各层次上是否建立了质量目标？541质量目标合格不合格4组织为实现质量目标是否进行了质量体系策划？管理者代表应是否能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员？并具备履行以上职责所需的技术和行政管理能力？542质量管理体系策划合格不合格5管理者代表是否清楚自己的职责和权限？552管理者代表合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 7 编号：8.2.2-D-44审核检
6、查表被审部门:管理者代表序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定6公司是否已：策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a)证实产品的符合性；b)确保质量管理体系的符合性；c)持续改进质量管理体系的有效性.总则合格不合格7组织确定、收集、分析了哪些数据？84数据分析合格不合格8组织质量管理体系持续改进的机制是否形成？851持续改进合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 8 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:管理者代表序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定9公司是否已按策划的时间间隔进行内部审核？是否已规定审核的准则、范围、频次和方法。
7、审核员的选择和审核的实施是否已确保审核过程的客观性和公正性？审核的不符合项是否已及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因？是否已保持内审的相关记录？ 822内部审核合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 9 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门：办公室序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1办公室的质量目标是什么及落实情况？5.4.1质量目标合格不合格2办公室的职责和权限有否得到规定？5.5.1职责和权限合格不合格审核员: 日期: 年 月 日 内部审核记录 10 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门：办公室序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记
8、 录判定3公司是否按标准要求建立并保持了文件控制程序？该程序文件是否适用于质量管理体系要求的所有文件？423文件控制合格不合格4公司是否按标准要求设置了质量记录？并是否已规定了记录的保存期限？程序是否包含对供方产生和保持的记录的控制要求？ 记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度？记录的保持时间应满足顾客要求和法律法规要求，与产品寿命周期相适应？424记录控制合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 10 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门：办公室序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定5公司是否建立保持了教育、培训记录？公司
9、是否对各级管理者以及对产品质量有影响的人员应按规定时间间隔进行有关质量管理知识和岗位 能的培训、考核，并按规定要求持证上岗？62能力意识和培训合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 11 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门：生产部序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1生产部的质量目标是什么及落实情况？5.4.1质量目标合格不合格2生产部的职责和权限有否得到规定？5.5.1职责和权限合格不合格审核员: 日期: 年 月 日内部审核记录 12 编号：8.2.2-D-44审核检查表被审部门:生产部/车间序号检 查 内 容涉及条款检 查 情 况 记 录判定1公司为实现产品的符合性，必须具备哪些基础设施？63基础设施合格不合格2公司的工作环境是否适宜？公司是否对需要控制的工作环境，应保持监视、测量、控制和改进措施的记录？64工作环境合格不合格审核员: 日期: 年 月
