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1、工程目标监督、检查表HKJG/QES.JL-ZD01-01工程名称目标工程质量、环境、职业健康安全目标监督检查记录（填写内容包括时间和结果）基槽基础主体竣工验收质量、环境、职业健康安全问题如有：另附质量、环境、职业健康安全问题分析报告 检查人/日期：整改验证验证人员/日期：施工组织设计（专项方案）审批表HKJG/QES.JL-ZD02-01工程名称编制人部 门审 批 意 见责 任 人项目经理部审批项目负责人：年 月 日技术负责人：年 月 日质量负责人：年 月 日安全负责人：年 月 日公司级审批技术部门负责人： （公章）年 月 日质量部门负责人： （公章）年 月 日安全部门负责人： （公章）年
2、月 日生产部门负责人： （公章）年 月 日总工程师： （公章）年 月 日监理（建设）单位审批监理工程师：年 月 日总监理工程师（建设单位负责人）： （公章）年 月 日施组授权委托书 HKJG/QES.JL-ZD02-02委托人：黑龙江农垦建工有限公司地址：哈尔滨市南岗区富水路93号技术负责人：高健 职务：总工程师受托人：黑龙江农垦建工有限公司各分公司技术负责人：见附表 职务：总工程师 委托权限：现委托黑龙江农垦建工有限公司各分公司总工程师负责审批普通工程造价在2000万以下的施工组织设计（特殊结构工程及复杂工程除外）。 黑龙江农垦建工有限公司二0一三年四月二十五日附表： 各分公司技术负责人名单
3、公司名称姓名职称公司名称姓名职称一分公司王应汉高级工程师十五分公司张洪宇工程师二分公司郑春林高级工程师十六分公司牟晶工程师三分公司肖成久高级工程师直属一公司律海军高级工程师四分公司李维东高级工程师直属二公司夏远玲高级工程师五分公司孔海英高级工程师直属三公司杨福珍高级工程师八分公司宋崴工程师天津分公司田伟高级工程师九分公司曹中海高级工程师烟台分公司姜炳良高级工程师十分公司杨滨州工程师滑模公司姜琦工程师十一分公司郑华勇高级工程师装饰一公司郭辉工程师十三分公司孙照国高级工程师特殊过程监控记录HKJG/QES.JL-ZD03-01工程名称特殊过程名称班组时间作业环境作业环境温度为 ； 作业环境条件检查
4、情况 o 合格；o 不合格 检查人日期：施工过程检查施工操作是否按施工技术方案/施工技术交底操作的情况说明： 检查人日期：操作人员资格本次监控检查期间共有名 工参加施工，其中人有上岗操作证，他们有人接受过技术交底。 检查人日期：施工设备检查所投用的设备 ，运转是否正常：o 正常；o 不正常不正常的情况说明：检查人日期：材料检查投入施工的材料为： ，经检查 o 合格；o 不合格 检查人日期：过程施工质量评价施工质量是否符合要求的说明： 检查人日期：监控结论施工过程是否正常的评价：o 正常；o 不正常， o同意 ；o 不同意 继续施工项目经理日期：建筑施工场地噪声测量记录表 年 月 日 HKJG/
5、QES.JL-ZD04-01工地名称地点时 分致时分测量仪器型号气象条件测 点等效连续A声级 建筑施工场地示意图备注绩效监视和测量记录HKJG/QES.JL-ZD04-02被检查单位检测内容：检测结果：检查人/日期施工质量检查表 HKJG/QES.JL-ZD05-01工程名称形象进度被查单位序号 检查内容问题简述及检查结果（对存在的质量问题写出详细情况）1资料控制水泥、砖、砌块、外加剂、钢筋、予拌混凝土、线管等质保书及检测水泥、砖、砌块、外加剂、钢筋、予拌混凝土、线管等质保书及检测2钢结构所用钢材、焊条、螺栓、涂层材料等质保书及检测3混凝土、砂浆试块强度检验4混凝土（强度、钢筋保护层厚度、植筋
6、）、砂浆强度实体检验5钢结构（探伤、涂层厚度）实体检验6沉降观测7实 体 质 量原材料进场分类堆放，现场标识设置8模板制安（模板厚度、支撑、清理、拆除等）9钢筋制安（规格、间距、垫块、定型支撑、外加工、通病控制等）10混凝土工程观感质量（验收标识、外观质量等）11混凝土构件尺寸、强度、碳化深度监督抽测12混凝土试块留置位置情况13砌体工程实体质量（验收标识、观感、通病防治、布管开凿）14钢结构（焊接、涂层、节点连接、预埋件等）施工质量15其它检查结论检查小结：共检查技术资料问题 项，符合要求 项，不符合 项；检查人：共检查原 材 料问题 项，符合要求 项，不符合 项；检查人：共检查实体质量问题
7、 项，符合要求 项，不符合 项；检查人：共进行 实 体 抽 测 项，符合要求 项，不符合 项；检查人：检查意见（存在问题、处理意见）： 检查结论： 好 一般 差检查部门： 检查人员： 年 月 日不合格、不符合评审、处置记录单 HKJG/QES.JL-ZD06-01发生部门或单位严重程度发生日期不合格、不符合描述或依据：不合格、不符合评审意见：参加评审人员不合格、不符合处置结果： 验证人： 年 月 日记录人：不合格、不符合汇总单发生部门或单位： HKJG/QES.JL-ZD06-02序号不合格、不符合情况简要描述严重程度处置结果发生日期编制人： 年 月 日顾客让步接收记录 HKJG/QES.JL
8、-ZD06-03工程名称建设单位让步接收情况或原因（可以或有必要时附相关记录，如协议、会议纪要等）：记录人： 年 月 日部门或领导对让步接收的意见负责人日 期年 月 日顾客意见： 顾客签章： 年 月 日纠正措施/预防措施 纠正措施 预防措施 HKJG/QES.JL-ZD07-01单位名称：出现的或潜在的不合格提出人/日期：不符合属性程度质 量环 境职业健康安全质量管理规范严重 一般原因分析 分析人/日期：是否需要制定纠正措施/预防措施是 否纠正措施/预防措施内容编制人/日期： 审批人/日期：措施的实施情况 负责人/日期：措施的有效验证有效 无效 需进一步改进 验证人/日期：备注环境因素识别与评价表单位或部门： HKJG/QES.JL-ZD08-01活动项目序号环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态评分法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度
