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1、 上海硕润机械配件有限公司上海硕润机械配件有限公司质量奖惩规范（LCQ KH-001-A）1、目的为维护公司质量管理体系的有效运行，发动全员参与质量管理，将质量缺陷控制在过程的每一道工序，建议一种量化的质量控制机制，保证公司奖惩制度化、规范化、透明化，有利于长期坚持过程控制，防止不合格品流入市场，提高隆鑫品牌价值，制定本规范。2、适用范围本办法适用于隆鑫汽油机科技有限公司所有员工在质量及各项管理工作中发生的考核。3、术语3.1关重零部件：曲轴、箱体、左右盖、启动轴、换档臂、主副轴、离合器、缸头、缸体、磁电机、启动电机、摇臂、凸轮轴、正时主从动齿、正时主从链轮、活塞、活塞环、气门、进气管、变速鼓
2、。3.2重大批量质量问题：由于产品质量或工作质量问题，造成市场或用户一次性退货或索赔100台及以上发动机；单批不合格100台以上、不合格率50以上；给公司造成的经济损失达50000元以上的质量问题。3.3一般批量质量问题：由于产品质量或工作质量问题，造成市场或用户一次性退货10-100台发动机；退回、索赔100件以上零部件；单批不合格10-100台、不合格率20-50；给公司造成的经济损失达10000元以上，50000元以下的质量问题。4、职责：4.1生产、物资、配套、技术、涂装、品保等各部门负责对发现的产品不合格、管理缺陷提出书面信息或报告。4.2企管部负责对合理化建议、QC活动的执行情况组
3、织相关人员进行效果论证并实施奖励；对质量问题的奖惩进行金额确定、月度汇总并落实到位。4.3品保部负责对生产现场的部合格品进行确认。4.4总工程师负责产品质量类奖罚报告的汇总审批、总经理负责奖罚通报的批准。5、内容5.1质量奖惩5.1.1奖惩原则：以事实为依据、以记录为载体、以制度为标准、公平、公开、及时。5.1.2奖惩流程5.1.2.1一般单件质量问题及工作质量问题，由相关部门填写内部质量信息卡按照流转办法进行传相关部门确认，或将经公司领导批示的书面报告传给企管部，企管部进行核实，并进行分类统计。5.1.2.2品保部负责对生产现场反映的不合格零部件、产品质量等信息进行确认，明确是否是属于配件本
4、身不合格还是工序损坏、状态问题等造成，并可根据已经明确责任的质量问题，按奖惩金额直接开具质量奖罚通知单，将奖罚单在半个工作日内传企管部。5.1.2.3对重大产品质量和严重工作质量问题，相关部门提交书面报告，交分管公司领导审批，再交企管部负责编制通报，由总经理批准（总经理不在时由其代理人批准）后发布生效。通报由企管部向全公司分发，并统一张贴在质量专题栏，以供员工查看、监督。5.1.2.4企管部负责对已经明确的信息按照奖惩标准进行金额确定，将已经落实的奖惩情况在1个工作日内通报相关发现和责任部门。5.1.2.5接受奖励和罚款的部门必须在接到企管部的汇总后1个工作日内将奖罚情况在部门质量看板上通报。
5、5.1.2.6次月5日前，企管部将奖罚项目进行统计汇总，填写内部质量奖罚汇总表，经部门负责人审核、总工程师批准后交人力室在当月工资中兑现。5.1.3质量奖罚流程图发现部门填写信息、报告确认 N Y责任部门奖罚通报企管奖罚金额确定奖罚落实5.1.4批量、重大质量问题奖惩序号考核项目责任人罚款发现人奖励直接责任直接管理责任间接管理责任1重大批量质量问题2001000元/次50-500元/次50-300元/次1002002一般批量质量问题100500元/次50300元/次50200元/次501003因工作质量、产品质量造成集团考核按集团考核分2，每次扣分不低于0.5分5.1.5供方零部件质量奖罚序号
6、缺陷内容缺陷类别考核奖励积分1关重零部件存在裂纹、焊接不牢、漏气、装配部位缺料A1001032箱体、盖类机加孔堵塞时不按规定使用密封胶A50533零部件状态批量错A500以上/次534零部件材质不合格、关重工序漏A500以上/次1035零部件规格或材料未经我司同意变更A500以上/次1036关重零部件因尺寸不合格导致卡死A100537供方提供虚假的质量证明A2001038为达到某种利益违规向我司工作人员送礼A200/次2039供方未按时送货导致我司生产等受到影响A5元/分钟10310非关重零部件裂纹、装配部位缺料B505211关重零部件变形、装配尺寸不合格、加工或装配不到位B502212零部件
7、螺纹损坏导致装配困难、装配到位B202213箱体、左右盖色差、清洁度差不合格B302214外观烤漆件漏烤漆、爆漆、漆层脱落B202215箱体、盖类等外观件外观打磨变形、凹坑、麻点、颗粒B202216外观件件表面碰划伤，影响外观或使用性能B202217零部件螺孔、型腔铝屑、铁屑堵塞、生锈、粘附清洗液B202218组合零部件内部的分件装配不到位、分件错漏装B202219螺栓、油封、气门盖、线夹、装饰盖等尺寸不合格导致装配困难、装配不起B52220线夹、螺栓、定位板等镀铬、镀锌、镀锡件脱铬、漏镀B102221零部件标识错刻、错打、漏打、错贴B202222供方报送单错写，造成损失B505223散件零部
8、件差缺B100/件5224散件包装规格、标识不符合要求B50/箱5225零部件报送状态与实物状态不符B200/批10226线束、插接片、磁电机线盒不合格，导致装配困难B202227零部来料混装C202128供方待检单错写，未造成损失C202129零部件外包装不符合要求、导致歧义C20/箱2130零部件来料中存在差缺C202131零部件盛具中有积水、杂物C102132零部件未按要求包装C20/箱2133供方未按照规定摆放物资C205134供方违规进入检验、生产等禁止入内的场所C505135供方未按时参加我司组织的各项会议C502136供方不按时回复我司要求的各类整改、计划等C1005137供方不
9、按正常的申诉程序进行申诉、纠缠、吵闹C100215.1.2.1对于当批不合格率超过5%的供方零部件质量问题，按我司与供方签定的技术质量协议规定考核。5.1.3内部产品质量奖罚类别序号考核项目奖罚金额（元）直接责任直接管 理责任间接管 理责任奖励生产过程质量 生产过程质量1现场重大批量性质量问题未及时上报、错报502052工艺不完善、差缺，导致作业员无作业标准502010序号考核项目直接 责 任直接管 理责任间接管 理责任奖励3未严格按照状态要求装配作业，状态错装305索赔另计54漏工序作业或性能不合格漏检50555零部件多装、错装、漏装1056多台错漏装，尚未达到批量质量问题3010107成熟
10、产品工艺存在明显错误、同一工艺标准矛盾502020108指定件错装30索赔另计59测试漏检30510条码张贴位置、方向错误、张贴明显歪斜20211成品发动纸箱破损、规格使用错误20212附件错放、漏放、30513合格发动机未按时入库10214入库手续不全、入库项目错、漏20215各类流转卡、遗失、未按规定填写10216发动机返修未按照正常的装配工艺进行30101017工作疏忽导致发动机损坏3010索赔另计518未按照规定对散件样机的质量进行跟踪、确认50301019零部件错领20索赔另计520零部件混放、混堆且无标志区分20221齿轮类零部件未按照包装要求进行保护摆放205索赔另计222不合格
11、品和合格品混放20223不合格品未按规定放在不合格区域或盛具中10224故意碰撞、损坏零部件100302025因工作不细致导致零部件掉进发动机中20526机号错打、漏打、未打到规定位置内20527漏检发动机外观差10228工作不细致导致发动机外观不合格10229零部件装配不到位、初次野蛮操作，未造成损失10230未按工艺进行作业，导致装配扭力不合格3010531未按工艺进行气门调节，间隙调整不合格20232未按要求及时对需返工的发动机、部件进行处理10050203033野蛮作业，导致零部件或工具损坏205234样机未按规定进行跟踪落实20535实物与标识不符10236烤漆件碰划伤5137坯件中混有工、料废件10238漏填字、状态填错10239换色时喷枪未清洗干净，造成烤漆件不合格20/次540烤漆件漏喷、流挂、露底、爆漆、颗粒等不合格5241坯件主视面漏打磨52序号考核项目直接责任直接管 理责任间接管 理责任奖励42返修件漏打磨，漏磨面5243油漆未过滤或未测粘度10244工件掉入水槽中未及时捡出5245前处理槽液未维护好20/次246外观问题漏检5
