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1、二三公司台山项目部质量五星级评审制度C版批准： 江超审定： 马庆会 吴云利审核： 孙宗宁 杜英锋编制： 丁金华 孔令栋中国核工业二三建设有限公司台山项目部2012年3月29日目 录1 目的42 适用范围43 职责43.1 领导小组成员43.2 考核小组成员43.3 小组职责44 评比方法45 细则55.1、管理部门考核55.1.1、各部门风险系数确定55.1.2、评估考核方法55.2、施工班组考核75.2.1 周检考核75.2.2 季度检查考核85.2.3 问题的跟踪及填写86 五星级划分87 季度划分88 奖惩及原因分析98.1 奖励98.2处罚98.3 原因分析及预防措施99 附录10附录
2、1：质保大纲要素考核表11附录2：管理部门/施工队随机考核表2-115附录3 一票否决项清单18附录4：质量五星级班组周检评分表19附录5：质量五星级季度考核表20附录6：工艺纪律24附录7：质量五星级问题信息汇总单52附录8：问题整改措施单53附录9：各部门/队季度考核统计表541 目的为了做好质量责任制的考核，全面提升项目部质量管理能力，使各部门/施工队能够遵循质量保证大纲及相关程序文件的要求执行工作，及时发现质量问题，并能够通过数据及趋势分析判断出现场质量问题原因，督促各部门/施工队积极预防质量事件的发生。2 适用范围本制度适用于项目部与质量有关的管理部门及施工队。现场实体安装工作的班组
3、，以班组为单位，包括各施工队班组、物资部。3 职责3.1 领导小组成员 组长：江超 常务副组长：杨杰 副组长：马庆会、吴云利、倪诚 组员：各施工队负责人、物资部负责人、质保部负责人、质检部负责人3.2 考核小组成员 组长：质保经理 副组长：质检部负责人、质保部负责人 组员：质保部相关责任工程师、质检部相关责任工程师（包含）以上人员、各施工队QC负责人。3.3 小组职责 领导小组 组长：负责本方案的批准； 常务副组长：配合组织各项工作、当组长不在时行使组长职权； 副组长：根据项目部质量管理要求，负责组织对质量五星级评估方案的编制和修改； 组员：按考核结果，对本部门出现的问题进行整改。 考核小组
4、组长：负责批准季度质量五星级考核报告； 副组长：负责组织季度质量五星级的考核及审核季度质量五星级考核报告； 组员：负责质量五星级周例考核、月度考核及季度考核、监督施工过程中质量事件汇报情况、对考核发现的问题进行分析、对发现的问题进行原因分析并组织制定预防措施、审核质量事件有效预防发生后加分申请。4 评比方法 以部门/队为单位； 质检部、质保部进行管理考核； 物资部、EM2队、管道队、电气队、机械队、通风队为双向考核（即对该部门的施工班组考核，也从该部门的整体管理进行考核），季度考核结果为管理考核得分和施工班组考核得分的平均分； 管理考核由质保部进行； 施工班组考核由质检部进行； 每个季度第一个
5、月10号前由质检部发布上季度的最终考核报告。5 细则5.1、管理部门考核5.1.1、各部门风险系数确定根据各部门/施工队在质量管理工作中存在质量风险程度、工程量、质保等级、合同指标、质保大纲要素所占比重、发生质量问题导致后果和影响、被检查/监督的频率，并参考各部门/施工队以往发生的质量事件经验反馈等进行分析并对各部门划分了风险系数，系数见下表：表1：各部门风险系数表部门EM2PTETMTVTMMQAQC系数1.061.111.041.011.000.970.930.985.1.2、评估考核方法5.1.2.1考核概述：考核分为缺陷扣分项、改进加分项、一票否决项。考核方式见下表：表2：考核方式标准
6、评分方式标准缺陷扣分项该要素为单纯的负向扣分，设定基础分值。设定基础分值：发生的扣分缺陷按照设定的扣分值，在要素的基础分值中相应扣减，扣至归零为止；改进加分项该要素为单纯的正向加分，此要素不设基础分值，当该类指标发生时，直接在对应的指标范畴得分中加分。（详见附录2）一票否决项该要素为一票否决指标，一旦该指标发生，则部门的总体质量绩效一票否决，且丧失参与五星评选资格。（详见附录3）5.1.2.2考核方法：管理部门的考核包括月度考核及季度考核，详细考核说明见：5.1.2.2.1及5.1.2.2.2节。5.1.2.2.1 月度考核 质保部每月在监督/监查/检查活动涉及各个管理部门和施工队所占质保大纲
7、章节，对发现的问题按照附录1的格式进行填写； 南方公司、业主等外部单位以及质保部、质检部对其他管理部门/施工队进行的计划内或计划外的监查、监督、检查等，其发现的问题也列入考核范畴中。考核要求及考核分值详见附录2； 月度考核仅对每月问题数量进行统计、分析，考核结果每季度给出。5.1.2.2.2 季度考核 质保部每季度末对各个部门/施工队在月度考核中未涉及的质保大纲章节进行抽查考核。若在该季度中通过月度考核已覆盖的则不进行考核； 南方公司、业主等外部单位以及质保部、质检部对其他管理部门/施工队进行的计划内或计划外的监查、监督、检查等，其发现的问题也列入考核范畴中。考核要求及考核分值详见附录2； 季
8、度定期考核分数公式为：季度定期考核分数=考核要素实际得分考核要素设定分值之和100； 附加考核：为了体现考核结果因为部门工作性质、工作量以及人员数量的差异，增加“单位人员失误率”和“单位人员产值”两项考核系数； 单位人员失误率=失误次数人员数量100% 人均点值失误率=失误次数（点值人员数量） 劳动效率得分=项目部各施工队季度综合平均值-各施工队季度效率平均值 。说明：1、劳动效率得分仅限施工队，对于管理部门不涉及该项内容的考核；2、当施工队劳动效率值（消耗工时完成点数）高于项目部平均劳动效率时为减分，反之为加分；3、劳动效率来源于工程部发布的周报；4“人均点值失误率”公式不列入整体计算公式中
9、，但影响最终考核。若相同得分的部门大于两个或两个以上者，则用该公式判断“人均点值失误率”的大小。5.1.2.2.3 考核说明： 监查、监督、检查中开出的CAR、ON、TI、COTS及其他问题按照“质保大纲要素考核表（附录1）”检查出的问题为失误。按照“质保大纲要素考核表”检查出的一项问题记为1次，日常检查提出的TI、COTS及其他问题记为1次，产生的1个ON记为2次，产生1个CAR记为3次； 在考核期间出现质量异常或产生一级质量事件的部门，直接在最终考核结果中扣除5分，若在同一考核周期出现两次质量异常或一级质量事件的部门考虑取消其五星级考核资格；注：CAR-纠正措施要求，ON观察意见，TI跟踪
10、项，COTS当场纠正。 管理部门考核由考核小组成员将季度检查结果及随机检查结果按照5.1.2.2的要求进行计算，由大纲组编制季度考核报告并传递质检部； 管理部门考核由质保部指定人员陪同检查、相关检查人员根据划分负责管理部门的考核并对发现的问题进行记录并扣分。5.1.2.3考核结果： 每季度得分=（季度定期考核分数 + 季度随机考核的分数）2部门风险系数（1单位人员失误率）+ 劳动效率得分； 年度得分：四个季度总分之平均。注：每季度5日前完成考核，每年度次年8日前完成考核。5.2、施工班组考核对施工班组的考核：每个季度从工艺纪律、人为因素、领导作用、满意度、蓝色透明文化、人员资格、文件控制、过程
11、控制、不符合项控制、记录及一票否决项这11个方面对施工班组进行评估，每个指标范畴的分值及要素划分如下：序 号指标范畴要素数量A工艺纪律1B人为因素8C领导作用9D满意度4E核安全文化6F人员资格4G文件控制3H过程控制8I不符合项控制4J记录4K一票否决项8合计59每个季度评估完后，填写季度评分表，根据扣分情况，计算出季度得分。详见附录5。5.2.1 周检考核 每周各班组以85分为基础。在85分基础上对班组进行加分或者扣分； 由相应专业检查人员对本专业现场工作巡检及消点检查，对发现问题进行记录，并在五星级班组周检评分表中根据工艺纪律（见附录6）进行扣分、加分； 当有效预防质量事件的情况发生后，
12、预防人员书面汇报事情经过，包括检查经过和未有效预防可能产生的结果，经考核小组组员核实，可按照对应的工艺纪律和经验反馈对涉及到的班组进行加分； 当业主或其它部门投诉某人时，如果是以信函的方式，组员直接在检查表格中记录信函号，并扣取该部门5分；如果是以口头投诉的方式，扣取2分； 当业主或其它部门投诉班组时，如果是以信函的方式，组员直接在检查表表格中记录信函号，并扣取该部门10分；如果是以口头投诉的方式，扣取3分； 当班组员工受到项目部、南方公司、建司、业主的有关质量方面的奖励（有正式文件）时，由考核小组按照对应的工艺纪律对员工所在班组加分，且记录在检查表相应位置； 各小组成员每周周五下班前将周检最
13、终检查考核表（电子版），交予质检部TS进行汇总，并编制质量问题趋势分析，发布质量五星级周检报告。5.2.2 季度检查考核 各考核小组成员根据质量五星级季度考核表（见附录5）对相关部门/队进行考核； 考核结果的分数由部门/队风险系数（见5.1.1）、人均出错率决定； 人均出错率=QC2及业主发现问题总和生产人员总数； 考核小组组长在下个季度第一个月10日前批准季度质量五星级考核报告； 季度考核分数=季度考核表分数部门或队风险系数（1-人均出错率）5.2.3 问题的跟踪及填写检查出问题后，将问题进行汇总，记录在质量五星级问题信息汇总单，详见附录7。整改完成后由相关专业考核组组员进行验证。6 五星级
14、划分评比后分为五个等级，分别为：五星、四星、三星，分值对应的关系见下表：序号分数星级195五星290分数95四星385分数90三星480分数85达标5分数80不达标星级说明： 当考核分数在达标分数以下将不进行星级划分； 考核分数在达标分数以下的部门/队，该部门应该根据本部门/队出现的问题进行分析并提出相应的整改措施； 考核分数在基础分数以上的部门/队将开始进行星级划分，最高为五星； 当部门/队的各项指标高于合同要求时，每高出一个百分点加三分，满分100分。备注： 在考核过程中，出现一票否决项时，将取消该部门季度评比资格。7 季度划分 第一季度为13月； 第二季度为46月； 第三季度为79月； 第四季度为1012月。8 奖惩及原因分析8.1 奖励对获得季度“五星级部门”，给予经济奖励，并颁发“质量五星级”流动红旗。8.2处罚每季度评审时，由质检部编制季度评估报告，汇总各部门及施工队该季度出现的质量问题，并对出现的质量问题进行分析。（详见8.3） 如一班组出现三次或者三次以上不合格时（在同一年度内进行累计），考核小组可以向领导小组申请对该班组长
