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1、宝鸡新泰精密设备制造有限公司企业工程技术中心建设项目可行性研究报告宝鸡新泰精密设备制造有限公司企业工程技术中心建设项目可行性研究报告项目建设单位：宝鸡新泰精密设备制造有限公司可行性研究报告编制单位： 83 目 录第一章、项目摘要1.1、项目名称1.2、项目法人概况1.3、资金申请报告编制依据1.4、项目提出的主要理由1.5、发展战略与经营计划1.6、建设内容、规模、方案和地点1.7、主要建设条件1.8、项目总投资、投资构成及资金筹措方案1.9、主要技术经济指标1.10、目前存在的问题与建议1.11、结论与建议第二章、项目建设的依据、背景与意义2.1项目建设的依据2.2项目建设的背景与意义第三章
2、、技术与市场分析3.1、技术的主要发展状况与趋势预测3.1.1项目的优势与问题3.1.2项目的发展趋势3.2、国内外市场状况与发展趋势预测3.2.1项目的目标市场3.2.2市场占有率分析。3.3、技术与市场的竞争力分析第四章、主要方向、任务与目标4.1、工程中心的主要发展方向4.2、工程中心的主要任务4.3、工程中心的发展战略与经营思路4.4、工程中心拟产业化的重要科研成果4.5、工程中心的近期和中期目标第五章、组织机构、管理与运行机制5.1、工程中心法人单位概况5.2、工程中心的机构设置与职责5.3、主要技术带头人、管理人员概况及技术队伍情况5.4、运行机制和激励机制第六章、建设方案6.1、
3、建设内容、规模、地点与环境6.2、技术方案、设备方案和工程方案及其合理性6.3、总图布置与公用辅助工程6.4、原材料、动力、供水等配套及外部协作条件6.5、科研开发的主要技术、工艺设计方案6.6、内部设施的功能及合理性分析第七章、土地利用、能源消耗及环境影响7.1、土地利用7.2、能源消耗7.3、环境影响第八章、劳动安全、卫生与消防第九章、项目实施进度与管理9.1、建设工期9.2、项目实施进度安排与进度表9.3、建设期的项目管理9.4、项目招标方案第十章、投资估算及资金筹措方案10.1、项目总投资估算表10.2、建设投资估算10.3、流动资金估算10.4、分年投资计划表10.5、项目资金筹措方
4、案及其落实情况10.6、申请国家安排资金的理由和国家资金的具体使用方案第十一章、项目经济和社会效益分析11.1、初步经济效益分析11.2、社会效益分析第十二章、项目风险分析12.1、技术风险12.2、市场风险12.3、管理和运营风险12.4、其它风险第十三章、结论及建议第十四章、相关附件、附表15.1法人营业执照副本（复印件）15.2项目审批、核准或备案文件15.3国土部门出具的项目用地预审意见15.4环保部门出具的环境影响评价文件审批意见15.6城市规划部门出具的城市规划选址意见15.7项目资金证明材料，自有资金有效凭证和项目贷款协议，已发生的银行贷款凭证及结息单等资料15.8、经会计师事务
5、所审计的上一年度会计报表及截止项目申报前一月的会计报表15.3附表15.3.1、项目主要经济指标一览表15.3.2、项目投资估算总表15.3.3、项目土建工程投资预算表15.3.4、配套设备投资明细表15.3.5、生产设备投资明细表15.3.6、项目流动资金估算表15.3.7、项目资金筹措与使用计划表15.3.8、总成本费用估算表15.3.9、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表15.3.10、项目利润及利润分配表15.3.11、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表15.3.12、项目投资现金流量表15.3.13、银行借款还本付息计算表15.3.14、项目资产负债表第一章、项目摘要1.
6、1、项目名称:宝鸡新泰精密设备制造有限公司企业工程技术中心建设1.2、项目法人概况宝鸡新泰精密设备制造有限公司成立于2005年，位于眉县槐芽镇东开发区，注册资金:陆佰万元，现有员工60余人，高级技工40余人，研发人员16人。公司有精密加工设备和各种检测仪器60余台（套），现有加工厂房2500平米，技术力量雄厚，各种生产工艺齐全，产品质量保证体系和检测系统健全完善，销量和售后均超过国内同行。我公司多次被评为：先进企业、先进集体和诚信企业。企业法人代表：樊新辉，男1971年生，高级工程师，共产党员，2005年创办宝鸡新泰精密设备制造有限公司，并担任法人至今。思路开阔，善于钻研，事业心强，曾多次荣获
7、宝鸡市政府颁发的“农村青年创业致富带头人”、“创业之星”等荣誉称号。本公司致力于分切设备的研发与改进，设备质量不断提高。公司财务状况：2012年，资产总额为1349万元，负债总额为351万元，所有者权益998万元，资产负债率为26%，实现销售收入1769万元，利润400万元。1.3、资金申请报告编制依据（1） 国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南 试用版 （2）国务院 2006 年发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要 （3） 2007 年发布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 （4）国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）（
8、5）国家发展改革委关于印发加强区域产业创新基础能力建设工作指导意见的通知（发改高技20102455号）（6）国务院关于印发“十二五”国家自主创新能力建设规划的通知（国发20134号）（7）国家发展改革委办公厅关于请组织申报2013年西部地区创新能力建设专项的通知（发改办高技2013454号）（8）陕西省发展和改革委员会关于申报2013年西部地区创新能力建设专项项目的通知（陕发改高技【2013】388号）（9）陕西省国民经济和社会发展第十二个发展规划纲要（10）宝鸡新泰精密设备制造有限公司工程技术中心建设建议书1.4、项目提出的主要理由（1）增强企业竞争力和企业发展的需要；目前，企业年生产光伏焊
9、带切割设备和光伏焊带复绕设备300多台套，填补了国内外光伏焊带传统切割的方式，提高光伏焊带产品的成品率，降低了产品成本，节约了资源，提高了设备应用企业的经济效益。随着设备需求市场的不断扩大，订单越来越多；设备需求商对企业加工的设备提出了客观要求；为此为了扩大经营规模，提升企业的产品竞争力，以及市场占有率，企业必须扩大经营规模；同时也必须建立企业的工程技术中心，根据国内外客户需求，不断研发市场对路的产品。因此，项目建设是企业发展的需要。（2）国内行业发展的需要；企业生产的产品涉及产业为光伏产业配套产业链，是光伏生产的专用设备，我国太阳能光伏产业“十二五”发展规划中明确指出多线切割机作为光伏生产专
10、业设备，因此企业产品符合国家产业发展规划，是机械加工行业和光伏产业的发展需要。（3）国内行业产品市场的需要；企业生产的分切设备分为单线和多线等系列产品，组合刀具，刀具双面研磨设备，是现代电子，机械加工、太阳能光伏等行业的专业设备。国内生产厂家很少，市场对企业产品需求大。目前，企业产品覆盖全国大多部分省份，产品在陕西省占有率90%以上。因此，项目建设是产品市场的需要。（4）当前国民经济和社会发展的需要；太阳能光伏产业生产专业设备是我国当前太阳能光伏产业发展的软肋。要适应当前国民经济和社会发展需要，就必须加强专业设备研究和开发，因此，项目建设是当前国民经济和社会发展的需要。1.5、发展战略与经营计
11、划1、发展战略：公司通过企业工程技术中心建设，一是增强了企业的科技实力；二是扩大了企业对产品的研究、开发能力；三是扩大了企业产品生产的能力；四是扩大了企业在行业的领先地位。通过3-5年的发展，使企业能够成为西北地区乃至全国太阳能光伏产业专用设备生产的重要供应商。2、经营计划：2013年2014年建设企业工程技术中心；20142015年，企业进入生产经营阶段；1.6、建设内容、规模、方案和地点1.6.1、建设内容： 建设企业工程技术中心，主要研究开发太阳能光伏产业专业设备。计划新建企业新产品开发试制标准化厂房4栋；配套建设企业员工宿办楼，门房、电力、通讯、供排水工程、绿化工程。形成企业太阳能光伏
12、产业专用设备新产品的研制、生产、销售的产业化运行。1.6.2、建设规模：企业已经在陕西省眉县霸王河科技工业园区完成征地30亩，计划建设工程技术中心科研、宿办公大楼2088.80平方米，标准化轻钢结构车间4栋，共计 9124平方米，门房18平方米；职工餐厅360平方米，配电房24平方米，硬化厂区道路2100平方米；绿化场地2398平方米。1.6.3、建设方案1.6.3.1、工程技术中心建设目标 1.6.3.1.1 建设一流的科研硬件设施 公司将参照国外大公司科研机构建设标准,建设企业工程技术中心办公大楼。 该工程技术中心办公大楼总建筑面积将达到2088.80平方米,其中办公面积950.2平方米、
13、设计室面积43.2平方米、 科技阅览室 43.2平米、会议室43.2平方米，生活设施面积1008平米。各类产品试制车间（1#、2#、3#、4#标准化车间）9124平方米，技术中心的人均实验面积、实验室规格、实验设施等均要达到国际同行业先进水平。 1.6.3.1.2 组建一支高素质的科研队伍 公司将以非常优厚的待遇从社会上大量引进高素质的科技人员， 把技术中心建成公司新产品、 新技术和新公司的孵化器。 在技术中心扩建时期，公司将引进 56 名科研人员，其中 3 名行业技术带头人（教授级高工），6名博士（高工、副研究员，13 名硕士（工程师），20名本科生，14 名大、中专生，形成太阳能光伏产业专
14、用设备生产技术、工程应用技术领域的研究力量。随着技术中心的不断壮大，技术中心主任可根据市场的需求选择课题、引进人才，向社会转让科研成果。1.6.3.4 项目实施进度 本项目建设期为18个月，项目建设从2013年1月开始建设。建设资金分1.5年投入，第1年投入 70%，第 2 年投入30%。 预计项目于2014年6月全面竣工，投入生产运行。1.6.4、建设地点：陕西省眉县霸王河科技工业园区眉兴路东侧1.7、主要建设条件1、科技人力资源条件企业已经和陕西省境内多家科研院校合作，常年有20多位专家和企业10多位专职研发人员进行产品的研究与开发。陕西省境内大专院校每年机械类专业各类技术人员毕业20多万
15、人，与企业对应专业的毕业生约有2万多人。项目建成后，企业向社会聘请专业技术人员人力资源丰富，具备科技开发的基本条件。2、生产条件企业拥有数控刨床、铣床、磨床等加工设备50多台套，厂房2400平方米，办公科研用房100平方米，具有研究、开发、生产太阳能光伏焊带分切设备的能力和实力，年生产太阳能光伏焊带分切设备、各种道具、双面研磨机300多台套，以及其他产品也小批量生产。因此，具有进一步研究、开发太阳能光伏产业专业设备产品的能力。3、地理条件项目位于陕西省眉县霸王河科技工业园区，新建厂区南邻电子研究39所，北临310国道，西临霸王河科技工业园区眉兴大道；交通便利，有利于原料和产品的流通销售。4、原材料资源条件项目建设地点距离西北最大的钢铁物流中心4km，园区内机械加工企业130多家，企业生产零部件配套产业成熟，原料资源充足，运输成本较低，因此资源条件成熟。1.8、项目总投资、投资构成及资金筹措方案1、
