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1、出纳岗位职责（1）货币资金核算办理现金收付，严格按规定收付款项。办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。保管有关印章，登记注销支票。复核收入凭证，办理销售结算。（2）往来结算办理往来结算，建立清算制度。核算其他往来款项，防止坏账损失。（3）工资结算执行工资计划，监督工资使用。审核工资单据，发放工资奖金负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制
2、有关工资总额报表。人事管理岗位职责组织：即制定、修改关于权限和职能责任的组织结构，建立双轨的、相互的、纵向及横向的信息交流系统。计划：即预测对于工作人员的需求，做出人员投入计划，并对所需要的管理政策和计划做出预先设想。人员的配备和使用：即按照工作需要，对工作人员进行录用、调配、考核、奖惩、安置等。培训：即帮助工作人员不断提高个人工作能力，进行任职前培训和在职培训。工资福利：即根据按劳分配的原则，做好工作人员的工资定级、升级和各种保险福利工作。政治思想工作：即通过各种教育方式，提高工作人员的思想政治觉悟，激励工作人员的积极性、创造性。人事管理研究：即对工作情况和程序进行总结、评价，以便改进管理工
3、作。行政专员岗位职责1.在行政总监的领导下,负责公司的行政后勤工作,安全保卫和消防管理工作,创造舒适、优美、整洁的工作生活环境；2.负责公司的食堂管理、宿舍管理、环境卫生管理、绿化管理、厂房管理、基建工程管理和房屋修缮、装修管理等综合事务工作；3.负责公司资产管理、办公用品和劳保用品的管理工作,避免公司资产流失和浪费；4.全面负责公司守卫管理工作，包括守卫值班、公司治安状况、消防安全及公司重大活动的安全保卫工作，确保公司人员、财产的安全；5.负责公司各项规章制度的推行，执行与追综，维护公司各项规章制度的权威；6.负责公司车辆的管理和司机的管理工作，包括车辆调度、使用、维护保养，确保车辆及人身的
4、安全；7.负责公司办公楼的日常管理工作和综合服务工作,确保后勤保障到位,工作顺畅和环境优雅；8.负责对公司突发事件的处理工作，协助公司处理各项突发事件；9.负责做好各种自然灾害的预防和处理工作，确保安全；10.负责公司各部门的办公秩序和纪律状况，确保工作正常有序无违纪现象；11.配合工务课进行内部维修的管理，保障各部门正常开展各项工作；12.完成上级交办行政主管的各项工作。采购岗位职责采购部经理1) 直接对分管领导、公司负责，全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。2) 审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。3) 按公司计划完成各类物资采购及安全保管任务，
5、尽可能在预算范围内做到节支降耗。库管员1) 做好物品出入库记录验收并做好记录。2) 负责库房日常管理事务，检查库存产品状况。3) 按规定收发物料，做好物料进库储位的筹划与排放。4）每周盘点物品，做到帐、物相符，填写库房相关数字并登录到Teambition。5) 配合盘点库房产品工作的具体执行。6) 做好物料的搬运和库房废次品的回收及保管。7) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。8）每天检查仓库安全卫生状态，并及时整改。9）要控制好常用物品库存量，及时向部门申报补充材料清单。10）配合做好供应商评价。11) 维护和管理搬运工具。询价员1)熟悉各部门常用物品、原材料，深入全面了解市
6、场供应价格、质量情况。2) 掌握常用物品的品牌、规格、质量、供货厂商, 并了解其价格波动规律。3) 按重要性、急用程度安排采购，其他据库存量来安排，防止积压与过期，做好全年、季节、周期性的采购计划，保证需求。4) 物品采购必须货比三家，不能死定一家，以免造成质量差、高价格的弊病。5）建立常用物资、材料的价格、供应商、服务质量信息库。6）与采购员、仓管员做好供应商评价，并将结果反馈给上级领导。7）做好物料的动态管理，及时的掌握市场物料信息，多信息、多渠道的做好市场调查；8) 材料设备的选厂、选型以及进行物资选用等各项工作；9）配合部门经理完成相关采购合同的谈判，做好部门合同及相关记录的保存。采购
7、员1) 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。2) 采购人员必须了解相关物料的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。3) 采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。4) 采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的采购业绩。5) 经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段。并采取相应对策。6) 对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、招待、赠品等，违者将按公司有关规定处理。7）必须按照公司的采购程序进行采购，采购时需有申购部门领导签字及本部门领导批准的物资申购单方可采购。8）接到采购通知后，采购员必须及时，按质按量的完成采购任务。9) 严把物料质量关，购进物料必须附有质保书及相关的合格证明，特殊物料如细胞、抗体等投入品需附有相关的检测报告及产品认证证书。10）物品购入后，必须及时入库，并配合仓管员做好验收，如果验收不合格，采购员必须及时要求供货方做出补偿或退货。11）采购员不得私自将相关物料交给当事人（特殊情况经部门领导同意除外），不得私自藏匿公司财产。12）购买物料时，采购员必须索要正规发票及采购单，同时完成发票的报销。
