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1、XX/JL0501-01领导作用与承诺说明 序号领导作用和承诺证实方法说明1为有效性负责1体系有效性责任纳入高层岗位职责;2确定、实施、统计各过程的衡量指标并关注绩效目标完成情况统计2确保制定方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致确保制定方针和目标，在手册规范等发布。管理手册，管理方针，目标展开方案组织内沟通（看板会议网络或邮件等）管理方针及其含义3要求融入组织业务过程将体系要求融入包括产品要求控制、设计和开发、外部提供过程、生产、交付、顾客反馈等核心业务过程，顾客要求识别与评审控制程序服务运行管理控制程序环境管理运行控制程序等4促进使用过程方法和基于风险的思维对各过程按过程方法的要素进行识
2、别、分析、确认、控制过程控制表相关方的需求及期望识别及评审表内外部环境因素识别评价，对各项活动、过程进行风险识别、分析、制定措施、控制风险和机遇控制程序5确保体系所需资源的可用性识别各类所需资源，包括人力、基础设施、过程运行环境等，人力资源控制程序、设备管理控制程序等6沟通有效的体系及其符合要求的重要性采用看板、会议、网络或邮件等适当的方法在组织内部沟通，信息交流、沟通控制程序等7确保管理体系实现预期的结果合理地利用和管理资源并完成策划的活动以实现预期的结果（如组织设定的目标、战略目标、顾客满意度目标等）目标完成情况统计8促进、指导、支持人员为体系有效性作出贡献亲自参与对体系有效性产生影响的活
3、动（如提供资源、制定方针和目标并在组织内沟通、贯彻等）并示范、引导和支持员工（如制定相应的激励制度）包含有员工激励与授权、满意度调查等要求。9推动改进如提供资源、指定专案进行改进（可采用流程重组、6S等），制定改进计划等，纠正措施控制程序10支持其他管理者在其职责范围内发挥作用支持（如制订激励制度并实施）其他管理角色将领导作用应用于负责区域，人力资源控制程序、设备管理控制程序,包含有员工激励与授权、满意度调查等要求。以顾客为关注焦点的承诺：序号领导作用和承诺证实方法说明1确定、理解、持续满足顾客和适用的法律法规要求制定服务运行管理控制程序文件信息清单-外来法律法规要求2确定和应对风险和机遇（产品和服务符合性、增强顾客满意哪能力）风险评估控制程序风险和机遇评估分析表3始终致力于增强顾客满意顾客满意调查规范、监测数据分析评价规范、内部审核控制规范、管理评审控制规范、持续改进控制规范编制：A 审批：B 时间：2019.10.15
