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1、中南工业集团Zhongnan Industry Group生产研发中心标准化制度中南工业集团编二一四年十一月目 录目 录1、移动办公检查标准化3二、采购计划标准化制度21三、生产管理制度26（一）生产计划管理标准化制度26（二）限额领料标准化制度34（三）材料损耗率考核管理制度38（四）生产人工货币化制度42（五）生产过程管理标准化制度47（六）委外加工管理制度53（七）劳务分包管理制度57（八）安全生产管理制度67四、研发管理制度73（一）新产品研发规划管理73（二）新产品研发项目管理79（三）新产品研发成果管理制度84五、技术管理制度91（一）技术管理标准化制度91（二）工艺改进、装备提升
2、管理制度96（三）工程计划管理标准化制度102六、质量管理制度104（一）质量管理标准化制度104（二）质量奖惩管理标准化制度112（三）质量事故处理标准化制度117七、仓库管理制度123（一）原材料入库管理标准化制度123（二）原材料出库管理标准化制度127（三）产成品入库管理标准化制度130（三）产成品出库管理标准化制度135（四）仓库盘点管理标准化制度139八、车辆使用管理制度142九、设备管理制度155（一）新增设备审批管理标准化155（二）设备管理制度160（三）设备报废管理制度167173、移动办公检查标准化1移动办公及检查流程2.流程权限配置及流程角色说明2.1流程权限配置图 权
3、限事项发起参与审核审批备案条线移动办公及检查生产研发中心工业集团子公司工业集团生产研发中心工业集团生产研发中心 综合运营部2.2流程角色说明2.2.1工业集团生产研发中心：（1）安排移动办公及检查（2）准备移动办公及检查内容（3）拟定检查时间，确定检查人员（4）组织培训，协助解决问题及进行检查（5）汇总问题解决情况、检查资料和整改材料（6）汇总待解决问题、下发整改通知单和奖惩表（7）备份月检查资料2.2.2工业集团各子公司：（1）联系对接辅导、跟踪、检查（2）解决方案执行及配合检查（3）确认问题解决情况、整改通知单和奖惩表（4）根据整改通知单整理闭环表（5）跟据闭环表进行整改2.2.3综合运营
4、管控中心：（1）备份月检查资料2.3工作步骤说明工作行为关键步骤行为标准行为奖罚准则工作模板表单准备问题解决方案，月度移动办公及检查根据岗位职责要求每月进行移动办公及检查详见移动办公检查奖罚标准移动办公检查标准表，检查问题汇总 表拟定移动办公及检查人员和时间在25日前拟定当月检查时间并联系相关人员组织移动办公及检查人员帮助子公司解决问题，根据点检表及上次整改通知单进行检查问题解决方案要切合实际，并培训和跟踪解决情况，防止经验主义走马观花汇总待解决问题及本次检查材料收集月检查问题汇总表，及整改闭环表材料归档备案对月检查所得资料整理汇总3.移动办公检查标准3.1、月度检查准备每月25日前拟定去子公
5、司进行月度移动办公及检查的时间，可以各条线联合或单独进行，报生产研发经理同意后，联系对应条线相关人员。3.2、移动办公和检查并提报资料各条线移动办公和检查人员至子公司帮助解决问题和进行检查，与子公司相关人员对接，检查后下发整改通知单，被检查人员确认签字集团综合运营部全程协同检查，在检查后收集整改通知单，及各子公司检查问题分解闭环表。3.3、备案作为考核依据检查完成后，各条线汇总本次检查材料并作为月度考核的重要评分资料，提报综合运营管控中心进行备案。4.移动办公及检查奖罚准则序号罚款要点处罚办法处行使人备注1在检查过程中被检查对象隐瞒事实真相，出具虚假或者隐匿、转移、篡改、毁灭证据的。对责任人处
6、以100-500元罚款；同时扣除10分。生产研发中心2若检查过程中受检人故意拖延、拒绝提供相关文件、资料者。对责任人处以100-200元罚款；同时扣除5分。生产研发中心3拒绝就检查人员所提问题作出解释和说明的。对责任人处以100-200元罚款；同时扣除5分。生产研发中心4若受检人员对检查人员进行打击报复、威吓者。对责任人处以500元罚款；同时拉闸半天以上，扣除5-10分。生产研发中心5发现各级管理人员工作过程中对下级提出、反映的问题不及时解决，或者上级在检查过程中发现自身职责范围内的工作不解决的一月内不解决的罚款100元，二月内不解决的罚款200元，超过二个月还不解决的，罚款500元，拉闸5-
7、7天，扣5-10分综合运营部6移动办公检查中如发现职能部门或子公司人员不作为、不规范、不及时，不提出整改，检查中走马观花、未能发现已存在的重大质量、安全隐患责任人处以200元罚款，同时扣除5分。综合运营部7对于上次检查中已发现的问题，但因技术、经济等原因经检查人员认可确实无法整改的，在复查中对上次整改可不作要求。但如果当事人在下阶段或另一个项目工作中仍发生类似行为的处罚在原基础上加倍生产研发中心8对于重大质量、安全、工期延误、腐败、渎职、弄虚作假、欺上瞒下等行为可视情节轻重，给予相应罚款，拉闸1天以上。同时扣除3分以上生产研发中心9检查者在对下级单位检查过程中，发现表现优秀、工作突出，为公司带
8、来经济效益的单位或人员根据奖罚对等的原则，视贡献程度可对其进行200元1000元的奖励。生产研发中心具体奖励的兑现工作由部门负责人提请直接上级审核通过后兑现，并上报隔级上级备案10对被各级检查机构连续两次以上提出的同一个问题或同一类问题，受检单位或个人必须提供书面依据，不能说明原因的处罚在原基础上加倍生产研发中心11受检单位整改情况较好的，或者检查结果较好的若被检单位对于上次被发现问题整改率达到95%以上(包括95%)，罚款减免70%；若整改率达到90%95%(包括90%)，罚款减免60%；若整改率达到80%90%(包括80%)，罚款减免50%；生产研发中心12一般性问题再次或重复出现按第一次
9、50元、第二次100元、第三次200元的倍数递增处罚，严重问题特殊处理。生产研发中心13检查人员在检查过程中必须严格按照制度规定内容和流程进行检查和处罚，不得凭个人意愿或个人想象进行若存在上述类似行为对责任人视情节严重处于5001000元罚款；同时扣3-5分。生产研发中心14有下列情形之一的：对被检查企业的重大问题隐匿不报，严重失职的；与被检查企业串通，编造虚假检查报告的；干预被检查企业的经营管理活动，致使被检查企业的合法权益受到损害的；接受被检查企业的馈赠、报酬、福利待遇的，在被检查企业报销费用的，或者通过检查工作为自己、亲友及他人谋取私利的；泄露被检查企业的商业秘密的。根据情急严重程度和造
10、成的实际危害，给予检查人员500元以上处罚，直至开除生产研发中心5.标准化模板表单附件1：详见2014年工业集团生产研发条线月检查细则表 年 月移动办公检查表总序号序号部门公司问题详情来源责任人备注12附件2：条线移动办公检查标准表工业集团材料采购计划管理检查标准表被检查单位： 公司 序号检 查 内 容检查情况整改措施备注1生产部、仓库是否按照制度要求申报材料计划2计划审核人是否按照公司制度要求进行审核，是否有审核不及时而影响各公司生产的3是否对难以判断质量的主要材料进行封样4材料入库单是否存在无单价、金额、大小写合计金额，而相关人员埋头签字的5是否有为贪图便利，虚构材料名称办理材料入库手续进
11、行报销的6材料进场，是否有仓库未据实入库，如发现材料数量与入库单比短斤少两的7是否有发现材料质量、数量存在问题，没有追究供应商违约责任和退换货的8对于上次检查提出问题是否能及时进行整改、闭环的责任人： 检查人： 检查日期：20 年 月 日注:此检查标准不限于以上内容，未尽检查内容，另详公司相关制度。 工业集团生产管理检查标准表被检查单位： 公司 序号检查内容检查情况责任人备注1每周是否制定周生产计划，每天召开晨会落实生产任务并在办公平台上更新。2按要求检查、督促生产计划的贯彻落实，是否及时协调生产上发生的问题，经常与物资供应部门、销售部门等相关部门的沟通联系。确保订单按质按量完成和按时出运。3
12、是否按要求对供应商的供货质量进行检查，无质量验收记录的，每批次处罚4是否按照要求开展人工货币化工资考核，按要求开具任务单，严格执行按劳分配5工作任务安排是否合理，有无窝工现象6产品是否严格按生产流程进行生产，有无造成批量产品返工、返修的7是否能根据销售部产品订单，做好对生产能力与生产任务的综合平衡，有无需要增加资源（人员、设备、场地等等）8是否严格执行限额领料管理制度，领取材料手续是否规范9是否按照培训计划对生产人员进行相关知识的培训10是否每周召开周生产例会，协调解决生产过程中存在的各种问题11分包流程是否规范，有无加强外包队伍的生产、安全、质量、工期管理12外协加工流程是否规范，对委外加工工期、质量等是否进行跟踪、管理13是否按照生产管理流程执行，各种流程、表单是否规范14对于上次检查提出问题是否能及时进行整改、闭环的责任人： 检查人： 检查日期：20 年 月 日注:此检查标准不限于以上内容，未尽检查内容，另详公司相关制度。工业集团研发管理检查标准表被检查单位： 公司 序号检查内容检查情况整改措施备注1是否按要求制定新产品研发进度计划表。2是否按新产品研发进度计划表完成相应的研发任务 。3新产品研制过程的原始记录是否完整，全面。设计图纸是否完整（设计图至少要有设计和审核的签字确认）4新产品研发研讨会议是否作好记录。5新产品
