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1、小型露天采石场安全生产标准化评审得分明细表评审类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注一目标与承诺1.1目标20策划（2分）是否指定了负责安全生产目标管理的人员是 2215否 0执行（4分）是否每年设立了量化的安全生产目标是 22否 0是否为安全生产目标的实现提供了下列资源人员是 0.50.5否 0资金是 0.50.5否 0物资是 0.50.5否 0技术是 0.50.5否 0符合（6分）安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求是 22否 0安全生产目标中是否只有伤亡指标是 0否 22是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况是 22否 0绩效（8分）是否完成了所有安全生产目标是
2、 22否 0是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施是 2否 00员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响90%100%（4分）75%90%（2分）60%75%（1分）160%以下（0分）1.2承诺40策划（4分）是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？是 4434否 0执行（8分）是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？是 4否 00是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？是 44否 0符合（12分）主要负责人的承诺是否体现遵守法律法规的要求是 22否 0提供
3、足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源是 22否 0按规定开展持续风险评价是 22否 02持续改进安全生产绩效是 2否 0员工是否了解主要负责人的承诺？是 4部分 22否 0绩效（16分）主要负责人履行承诺的有效性无违章指挥或强令冒险作业现象是 22否 0保证安全生产投入有效实施是 22否 0组织开展员工的安全生产教育培训是 22否 0组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患是 22否 0听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应是 22否 0及时组织研究和解决安全生产问题是 22否 0保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求是 22否 0按规定做好员工的健康监护工作是 22
4、否 0小计得分小计49考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注二安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取30策划（3分）是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？是 1110.5否 0是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？是 2否 00执行(6分)是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？是 3否 00是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？是 33否 00符合(9分)已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括:法律是 1.51.5否 0行政法规是 1.5否 00地方法规是 1.51.5否
5、0部门规章是 1.5否 0国家和行业标准是 1.5否 00规范性文件及其他要求是 1.51.5否 00绩效(12分)获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单是 4否 0所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本是 4否 00在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本是 44否 02.2 融入40策划（4分）是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？是 415否 00执行(8分)是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？是 5否 00是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求
6、的培训？是 33否 0符合(12分)获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：90%100%（6分）75%90%（3分）60%75%（1分）160%以下（0分）相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：90%100%（6分）75%90%（3分）360%75%（1分）60%以下（0分）绩效(16分)安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：将其规定融入安全生产责任制与规章制度是 44否 0将其规定融入作业指导书或安全操作规程是 44否 0将其规定写入员工安全培训材料是 4否 00将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中是 4否 00小计70得分小计25.5考评类目评审项目标准分
7、值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注三安全生产组织保障3.1 安全生产责任制40策划（4分）是否制定了安全生产责任制？是 4431否 0执行(8分)安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？是 88否 0符合(12分)安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？是 6部分 33否 0主要负责人的安全生产职责是否包括：建立、健全安全生产责任制是 11否 0组织制定安全生产规章制度和操作规程是 11否 0保证安全生产投入的有效实施是 11否 0督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患是 11否 0组织制定并实施生产安全事故应急救援预案是 11否
8、 00及时、如实报告生产安全事故是 11否 0绩效(16分)安全生产责任制规定的职责是否明确是 11否 0具体是 11否 0便于执行是 11否 0易于考核是 11否 0安全生产责任制考核的有效性至少每季度考核1次是 22否 00要针对岗位的职责逐项进行量化考核是 2否 0考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩是 2否 00考核过程认真细致是 2否 00考核结果客观公正是 22否 0针对考核发现的问题要提出整改措施是 22否 03.2 安全机构设置50策划（5分）是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？是 332否 00是否有专业技术人员的聘用文件？是 2否 00执行(10分)
9、是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员是 33否 0是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？是 3否 00主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？是 44否 0符合(15分)安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？是 33否 0专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？是 33否 0主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？是 33否 0安全生产管理人员是否具备下列能力：了解有关安全生产法律法规是 22否 0掌握安全管理的基本方法是 22否 0熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术是
10、2否 00绩效(20分)安全生产管理人员是否理解其职责与义务？是 4部分 22否 0安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：编制年度安全生产工作计划是 33否 0按计划组织开展相关安全生产活动是 3否 00按规定实施安全生产监督检查是 33否 0听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议是 3否 00是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？是 0否 443.3 安全生产规章制度50策划（5分）是否对安全生产规章制度的制定、评审作出了规定？是 3320.5否 00上述规定是否明确了责任人员？是 2否 00执行(10分)是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度是 33否 0是否每年评审安全生产规章制度是 22否 0出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度是 2否 00安全生产规章制度是否分发到相应的员工是 33否 00符合(15分)安全生产规章制度是否包括安全检查制度是 1.51.5否 0重大隐患上报与整改制度是 1.5否 00安全教育培训制度是 1.5否 0事故、事件管理制度是 1.5否 00边坡管理制度是 1.51.5否 0职业危害防治管理制度是 1.5否 0设备安全管理制度是 1.51.5否 0安全生产奖惩制度是 1.5否 00是否建
