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1、第七要素：作业安全目录1、 风险隐患识别、评价控制管理制度附件1：工作危害分析记录表附件2：风险评价表附件3：重大风险及控制措施清单附件4：重大风险控制措施项目验收登记表验收2、 设备设施风险和隐患辨识评价表3、作业环境（职业危害）风险和隐患辨识评价表4、生产过程风险和隐患辨识评价表5、危险作业管理制度附件1 危险作业审批表 附件2临时电气线路安装审批表 附件3 进入有限空间危险作业安全审批表附件4 临时动火作业审批表附件5大型吊装作业审批表附件6 交叉作业审批表6、相关方安全管理规定附件1供应商安全管理协议附件2 供应商安全状况调查表附件3 供应商安全状况评定表附件4合格供应商台账附件5 承
2、包（租赁）安全生产管理协议附件6承包方安全资质及项目风险分析审核表附件7承包工程主要施工机具设备一览表 附件8 交叉作业审批表附件9承包单位安全生产监督管理考核规定附件10 外来人员安全须知卡7、变更安全管理制度附件1变更申请表附件2变更验收表4.4.2.3作业条件危险性分析法这是一种简单易行的半定量风险评价方法。它是用与系统风险有关的三个因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小的一种方法，即DLEC。其中：L代表事故发生的可能性；E代表人员暴露于危险环境中的频繁程度；C代表一旦发生事故可能造成的后果；在D代表作业条件危险性的大小。L、E、C 3种因素取值及D危险性等级划分见表1表1 LECD
3、值表L值E值C值分值事故发生的可能性分值人员暴露于危险环境的频繁程度分值发生事故可能造成的后果10完全可以预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失6相当可能6每天工作时间内暴露40灾难，数人死亡或造成很大财产损失3可能，但不经常3每周一次或偶然暴露15非常严重，1人死亡或造成一定财产损失1可能性小，完全意外2每月一次暴露7严重，重伤，或较小的财产损失0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露3重大，致残，或很小的财产损失0.2极不可能0.5非常罕见的暴露1引入注目，不利于基本的安全卫生要求0.1实际不可能/危险等级划分标准(D)! 分值危险程度风险级别的界限值320极其危险，不能
4、继续作业(D)120时，列为重要危险源；(D)200时，列为重大危险源。160320高度危险，需要立即整改70160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受危险性分值处于160320之间，其危险等级属于“高度危险，需立即整改”的范畴。因此，对于此项作业，必须做出详细的作业计划，落实好各项防范措施。4.5 评价准则4.5.1评价准则的依据4.5.1.1国家有关安全法律法规、规范标准的要求；4.5.1.2行业的设计规范标准；4.5.1.3本公司的安全管理制度、技术标准；4.5.1.4本公司的安全方针、目标。4.5.2确定风险等级风险等级依据评价准则确定，其风险度（R）等
5、于事件发生的可能性（L）和后果的严重性（S）的乘积。计算方法为：R=LxS4.5.2.1事件发生的可能性准则事件发生的可能性准则按表2确定表2 事件发生的可能性准则（L）等级标 准5现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或经常发生此类事件、事故。4现场没有检测系统；或有控制措施，但没能有效执行或控制措施不当；危害的发生不容易被发现，或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护措施，没有个人防护用品等）；或未严格按操作程序执行等；或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）；或过去曾发生过类似事故或事件；或在异常情况下发生过类似事故或事件。2定期进行监测，
6、危害一旦发生能及时发现；或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事件或事故。1有充分有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全意识强，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。4.5.2.2事件发生后果严重性准则 事件发生后果严重性准则见表3等级法律法规及其他要求人员伤害程度财产损失停工范围社会影响5违反法律法规和标准死亡50万元整个系统或设备国内4潜在违反法律法规和标准丧失劳动能力25万元二套装置或设备省、市内3不符合上级或行业的安全方针，制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万元一套装置或设备行业或地区2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤或间歇不舒服10万元受影响不
7、大公司及周边1完全符合无伤亡无损失无影响没有影响表3 事件发生后果严重性准则（S）4.5.2.3风险等级判定准则风险等级判定准则见表4表4 风险等级判定准则（R）风险度风险等级应采取的控制措施实施期限20-25重大在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立即整改15-16较大采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查，测量及评估立即整改或限期整改9-12中等可考虑建立目标，建立操作规程，加强培训及沟通限期整改4-8较轻可考虑完善操作规程，作业指导书，定期检查。隐患部门整改4轻微无需采取控制措施，但需保存记录，并引起注意附件1：工作危害分析记录表工作岗位： 工作任务：分析人员
8、： 分析日期： 审核人： 审核日期：序号工作步骤危害控制措施12345678附件2：风险评价表序号装置设施部位涉及部门危害潜在事件及后果风险等级是否重大风险是否需要改进控制措施LSR 1234567附件3：重大风险及控制措施清单保存期限：年序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作、技术、人力资源、限制评估负责任备注附件4：重大风险控制措施项目验收登记表序号单位重大风险改进措施工程施工质量风险消减情况验收结论签字时序号系统名称潜在的危险性存在的条件和触发因素评估分级控制措施设备设施风险和隐患辨识评价表作业环境（职业危害）风险和隐患辨识评价表序号系统名称潜在的危险性存在的条
9、件和触发因素评估分级控制措施生产过程风险和隐患辨识评价表序号生产工艺潜在的危险性存在的条件和触发因素评估分级控制措施附件1危险作业审批表 危险作业审批表 申请单位申请时间作业地点起止时间作业简要内容：危险因素分析：防护措施：签名 年 月 日作业人员姓名： 现场指挥安全监护人审 批项目主管领导：年 月 日主管部门负责：年 月 日注：高处作业、带电作业办理本表附件2临时电气线路安装审批表 临时电气线路安装审批表 编号 申请时间 年 月 日申请单位申请人安装地点安装原因安全措施安装时间负责拆除者负责单位拆除时间监督拆除者使用单位领导意见签名 年 月 日设备动力部意见签名 年 月 日安技部意见签名 年 月 日注：1 此表一式两份，安技部一份，使用单位一份。2 线路拆除后，使用单位立即将信息反馈给安技部。、附件3 进入有限空间危险作业安全审批表编号作业单位所属单位设施名称主要危险因素作业内容填报人作业人监护人采样分析数据检测项目氧含量可燃气体浓度有毒有害气体或粉尘浓度检测人检测结果检测时间作业开工时间年 月 日 时 分核准施工时间年 月 日 时 分至年 月 日 时 分序号主要安全措施确认安全措施符合要求（签名）作业监护人施工负责人作业单位安全员1作业人员作业安全教育2连续测定的仪器和人员3测定用仪器准确可靠性4呼吸器、梯子、绳缆等抢救器具5通风排气情况6氧气浓度、
