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1、医疗器械经营质量管理制度医疗器械经营质量管理制度XXX科技有限公司2020年版医疗器械经营质量管理制度目 录QX-QM-01 各部门、各类人员的岗位职责QX-QM-02 员工法律法规、质量管理培训及考核制度QX-QM-03 供应商管理制度QX-QM-04 医疗器械购销管理制度QX-QM-05 质量验收管理制度QX-QM-06 仓库保管及出入库复核管理制度QX-QM-07 效期产品管理制度QX-QM-08 不合格产品和退货产品的管理制度QX-QM-09 质量跟踪制度QX-QM-10 质量事故和投诉处理的管理制度QX-QM-11 产品售后服务的管理制度QX-QM-12 产品不良事件报告制度QX-Q
2、M-13 产品召回管理制度QX-QM-14 文件、资料、记录管理制度QX-QM-15 年度报告制度QX-QM-16 追溯管理制度QX-QM-17 拆零管理制度QX-QM-18 陈列管理制度QX-QM-01 各部门、各类人员的岗位职责 1.公司总经理职责 负责本公司的全面领导工作:领导和动员全体员工认真遵守国家、地方颁布的有关医药产品质量管理的法规、方针、政策等;定期召开工作会议，研究产品质量工作方面存在的问题，经常过问质量工作情况，并对其工作给予有力的指导和支持。 2.部门经理的职责 各部门经理对本部门的工作负责，在总经理直接领导下，坚持质量第一的方针，正确处理质量与数量的关系，本着“用户至土
3、”的原则，指导业务经营活动;协助经理宣传和遵守国家有关的法规及贯彻执行有关商品质量的方针、政策、条例等;协调各部门之间在质量管理方面存在的质量问题;对公司总经理负责。 3.执行人员的职责 3.1采购人员的职贡 采购人员需熟所经营商品的品种。所购进的物品必须为有医疗器械生产(经营)企业许可址、产品质量合格证、医疗器械注册证，不过期、不失效、不淘汰的医疗器械。 3.2销售人员的职责 销售人员必须熟知所经营商品的品名、编号、产地、价格、及商品性能，不得销售未经注册、无合格证明、过期、失效或淘汰得医疗器械。 3.3售后服务人员职责 售后服务人员必须熟练掌握所经营商品的性能，熟知各种集成模块的作用、性能
4、，熟记各种故障原因及维修方法，熟悉各用户情况，做到服务热情、周到仔细。 3.4财务人员的职责 财务人员直接对总经理负责，要严格按照公司财务规章制度管理财务。严格、仔细核对各种单据，做到帐帐统一、帐证统一、帐实统一，要做到正确的反映公司拥有的资产和所欠债务，合理的计算经营所得，并能提供公司管理的会计信息。 3.5仓储保管人员的职责 仓储保管人员必须熟记所经营商品的编号、产地、外观特征及商品有效期等。能区.分不同产品产地的同一类商品，了解温湿度、避光、安全等外观因素对商品影响程度，注意消防、通风、照明一、防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉等。 3.6验证人员职责 3.6.1检验人员职责 检验人员
5、需对采购进的商品检验其有无中华人民共和国医疗器械注册证、产品质量合格证，是否为过期、失效或淘汰产品，严把质量关。 3.6.2验收人员职责 验收人员需对入库商品严把质量关，审核其产品质量合格是否过期、失效。对验收合格的商品签收。 3.6.3审核人员职责 审核人员需做好监督、执行工作，监督所采购商品是否合格;监督销售人员的工作是否认真、仔细;监督售后服务人员是否服务到位;监督会计、开票人员是否有违纪情况，定期抽检仓库商品。QX-QM-02 员工法律法规、质量管理培训及考核制度 1.目的：为了保证医疗器械质量，确保消费者使用医疗器械的安全有效，同时塑造一支高素质的员工队伍，特制定本制度。 2.依据：
6、医疗器械监督管理条例。 3.适用范围：员工教育培训的管理。4.职责：质量管理员对本制度实施负责。5.制度内容：5.1 员工上岗前必须进行质量教育和培训，内容包括医疗器械监督管理条例、医疗器械经营企业许可证管理办法、医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定等相关法规、规章，质量管理制度、岗位职责、各类质量台账、记录的登记方法等。5.2 法定代表人、质量管理员和销售负责人须经市级以上食品药品监督管理部门培训并考核合格方可从事经营活动。5.3 因工作调整需要转岗的员工，应进行上岗质量教育培训，培训内容和时间视新岗位与原岗位差异而定。5.4 在岗员工必须进行医疗器械基本知识的学习和培训，不断提高员工的专
7、业知识和业务素质。5.5 各项培训学习均必须考核，考核的方式可以是口头提问回答、书面考试或现场操作等；考核结果均应记录在案，对考核不合格者，应责令其加强学习，并进行补考，连续三次考核成绩不合格者应予以辞退处理。5.6 所有内部、外部培训、教育应由质量管理员建立员工培训、教育档案，档案内容包括：学历证明、每次培训的记录及考核情况、继续教育情况等。QX-QM-03 供应商管理制度1.加强对供应商的管理，规范对供应商的资质审核，保证进货质量，特制定本制度。2.适用于公司对供应商的质量审核管理。3. 确定供应商的合法资格3.1 索取营业执照及年检复印件；3.2 索取税务登记证和组织机构代码证复印件；3
8、.3 开户户名、开户银行及帐号；3.4 质量保证协议书3.5 供货单位的质量体系调查表；3.6 以上资料应加盖供货单位盖企业的原印章。4.确定购入产品的合法性4.1 索取医疗器械注册证书、医疗器械产品注册登记表，进口医疗器械应收集进口医疗器械注册证和医疗器械产品注册登记表复印件；4.2 索取产品的质量标准；4.3 索取产品的说明书、产品合格证；4.4 索取同批号的医疗器械检验报告书；4.5 “商标注册证”复印件，有权利号医疗器械提供专利号证书；4.6 对三类医疗器械、无菌医疗器械应提供每批次的产品检验报告书。4.7 价格批文；4.8 以上资料加盖供货单位的原印章。5.核实供货单位销售人员的合法
9、资格5.1 索取销售人员的身份证复印件；5.2 索取加盖供货单位原印章和法定代表人盖章或者签名授权书，授权书应当载明被授权的姓名、身份证号码及授权的品种、地域、期限。6.供货企业的资质材料由采购部负责收集，经质管部审核报质量负责人审批后，方可采购。7.质管部定期检查供应单位及销售人员存档材料的有效期，有效期满前一个月通知业务部及时联系供应商更新资料。8.供应商资质材料过期后，没有更新且对方不能提供任何证明其合法性资料的，质管部应通知业务部停止与对方的业务关系，证明其合法资质的材料补充完整后，方可恢复业务往来。9.质管部在质量信息收集过程中，发现供应商被吊销，撤销证照情况的，应立即通知业务部停止
10、与对方的业务关系。10.质管部每年组织对供应商整体情况及供货情况进行质量评审，根据评审结果确定是否维持保留与供应商的业务关系。11.质管部负责建立质量评审和供货单位的质量档案，并进行动态跟踪管理，档案至少保存三年。12.归口部门：质管部、业务部。QX-QM-04 医疗器械购销管理制度1.医疗器械的采购必须严格贯彻执行医疗器械监督管理条例、经济合同法、产品质量法等有关法律法规和政策，合法经营。 2.坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 3.企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关
11、证明文件或者复印件，包括： （1）营业执照； （2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证； （3）医疗器械注册证或者备案凭证； （4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。 4.企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。 5.企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定
12、质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 6.企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 7.首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。 8.每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。QX-QM-05 质量验收管理制度1.公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。 2.验收人员应根据医疗器械监督管理条例、医疗器械经营许可证管理办法等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及
13、合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年； 3.验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。 4.对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。 5.验收首营品种应有首批
14、到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。 6.外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。 7.对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写拒收通知单，对质量有疑问的填写质量复检通知单，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。 8.对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。质量有疑问的应抽样送检。 9.入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得
15、销售。 10.入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。 11.经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立即书面通知业务和质量管理部进行处理。未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。 12.验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异常，包装不牢固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。QX-QM-06 仓库保管及出入库复核管理制度 1.应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库（区）、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如可采用色
