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1、仓储管理制度4目 录第一章 总则1第二章 入库管理1第三章 库存管理23.1 安全库存管理23.2日常库存管理23.3暂存物资管理2第四章 出库管理3第五章 退库管理3第六章 仓储盘点4第七章 报表要求4第八章 附则4附件5附件1 安全库存报警表6附件2 使用剧毒化学品登记表7附件3 暂存物资保管申请8附件4 暂存物资出库单9附件5 暂存物资报表10附件6 库存盘点表11第一章 总则第一条 目的为加强莱西工厂原材料、辅助材料、成品、包装物料、成品及剧毒化学品的出入库管理，使工厂仓储管理制度化、规范化，确保车间生产用原材料质量稳定、供应及时，并安全使用危险化学品，特制定本制度。第二章 入库管理第
2、二条 原材料进厂后，保管员根据接货明细单（见海利尔集团采购管理制度）准备接货，原材料车辆停放在待检区域。第三条 保管员首先检验单据是否齐全，如果缺少出厂化验单，保管员电话通知采购人员，由采购人员确定是否接货，同时保管员在接货明细单上注明单据是否齐全。第四条 保管员通知化验人员取样化验，并对货物进行过磅称重。第五条 质检合格，但由于实际收货品种/重量和接货明细单不符，保管员与采购人员先电话确认是否收货；采购人员如果要求收货，保管员按照实际数量、品种签收送货单，在接货明细单上注明实际接收情况和差异情况，并将接货明细单传真给采购人员签字确认后，办理入库手续。第六条 保管员根据质量检测报告（见原药产品
3、质量管理办法）及过磅单办理入库手续，填写材料接收单，明确品名、规格、数量、产地、包装、生产日期等项目，并在接收当日将材料接收单（会计联）送交材料会计入帐。第七条 设备配件及五金备件入厂后，由保管员、生产管理部配件采购岗对其材质、外观、包装、数量进行验收，由保管员填写材料接收单，验收人员签字确认后挂上卡片登记入帐，并于当日内将材料接收单送交材料会计。第八条 成品加工完成后,由车间通知驻厂质检组对每个批次的成品进行检验，经检验合格，保管员核对数量后，凭质量检测报告填写成品入库单，并经车间负责人签字确认后，登记入帐并将产品入库单会计联当天送交财务科。经检验为不合格产品的，不得办理入库手续。第九条 包
4、装物料入厂后，保管员通知驻厂质检组，对图案、规格及质量进行检验合格后，并由质检员在材料接收单上签字确认后方可入帐。第三章 库存管理3.1 安全库存管理第十条 每年末，在制定年度销售计划前，由生产车间、销售公司、储运管理部，财务等相关部门共同协商制定主要原材料、产成品的安全库存参数，以确保有效指导采购和销售工作。第十一条 每季度由生产车间、销售公司、储运管理部等相关部门共同协商是否需要对设置的安全库存参数作季节性微调。第十二条 如果发现某种产品库存低于或者高于安全库存，储运管理部编制安全库存报警表，并发送至销售公司和生产管理部，以便及时调整生产计划和销售策略。第十三条 如果发现某种原材料的库存低
5、于或者高于安全库存，储运管理部编制安全库存报警表（见附件1），并发送至生产管理部和采购供应部，以便及时调整生产计划和采购计划。3.2日常库存管理第十四条 保管员将每批入库的物料填写商品卡片，每天对卡片进行统计，保证账卡物相符；原料保管在原料入库后必须用油漆进行代码标识后按其属性单独存放。第十五条 对发现原料标识不清或有可能影响产品质量的情况，保管员应及时通知化验人员进行取样化验，重新标识。第十六条 物品堆放原则：标识清楚、过目点数、检点方便、成形成列、摆放整齐。第十七条 剧毒化学品的存放在严格执行剧毒化学品使用管理制度，实行专人管理、双人收发、双人登记、双人双锁保管，保证剧毒化学品的安全使用和
6、储存。若发现剧毒化学品被盗、丢失、误用时，应立即向当地公安机关报告。使用剧毒化学品登记表（见附件2）3.3暂存物资管理第十八条 对于采购质检不合格的物资需要仓储保管的，由采购供应部采购人员填写暂存物资保管申请（见附件3），采购供应部部长审批后交储运管理部部长安排物资存放。第十九条 采购质检不合格的暂存物资，如需要办理暂存出库，由采购供应部采购人员填写暂存物资出库单（见附件4），采购供应部部长批后凭单找保管员提取物资。第二十条 暂存物资报表编制保管员根据申请暂存物资部门审批后的暂存物资保管申请和暂存物资出库单编制暂存物资报表（见附件5），并对暂存物资保管申请进行编号管理。对于超过暂存时限的物资，
7、应及时提醒相关部门进行暂存处理。第四章 出库管理第二十一条 需要领用原材料的部门，必须填写领料审批单，并经部门负责人签字同意后，交材料会计开出库单，保管员方可凭单发货；第二十二条 需要领用设备、备件及五金杂品的部门，必须填写领料审批单，并经部门负责人和设备科负责人签字同意后，交材料会计开出库单，保管员方可凭单发货；剧毒化学品的出库使用每次必须如实登记名称、数量、用途及批准人、提单号、安全员。第二十三条 成品出库保管员必须凭财务开据的送货单、驻厂质检组出厂检验合格开据的质量检测报告，后方可发货。第二十四条 例外处理1. 对于实物出库领用过程中确实出现库存不足或没有时，首先由保管人员通知财务开单人
8、员库存缺少的数量、品种等。2. 财务开单人员根据库存不足的实物种类（原材料、包装物料、产成品等）与领用的审批人联系，告知库存不足情况，相关负责人重新安排领用数量后办理退库或重新开单。3. 储运管理部部长负责组织调查库存不准原因及相关责任人，并将调查结果上报总经理、生产副总裁。第五章 退库管理第二十五条 车间领用材料使用不完应立即到仓库办理退库手续，保管员在清点完数量后，用红笔填写材料出库单，并由车间经手人签字确认后将会计联交材料会计冲帐。第二十六条 产成品退库如果是市场退货必须由销售人员提交审批后的退货申请，保管员用红笔填写成品出库单并经经手人签字后将会计联送交财务冲帐。如果是退车间再生产，必
9、须由生产负责人签字后方可用红笔填写成品出库单并经经手人签字后将会计联送交财务冲帐。第二十七条 包装物料由车间退回后必须检查包装桶是否受到污染，是否拧紧桶盖并标识清楚后单独存放。第二十八条 废弃剧毒化学品的处置应当依照固体废物污染环境防治法和国家有关规定执行，处置剧毒化学品的使用设备或者储存设施，应不得留有事故隐患。处置方案应当报公安部门备案。第二十九条 不合格原材料、包装物料的退库对于原材料、包装物料在生产车间使用后发现质量问题需要办理退库的，首先由生产车间主任将该问题提交驻厂质检组组长，经相关部门进行质量仲裁后，根据仲裁结果和质量检测报告，保管员办理相关退库手续。第六章 仓储盘点第三十条 仓
10、库采用随时抽检，月度、年度进行统一盘点的原则，将初次盘点结果与库存帐进行对比，对于出现差异的情况进行二次盘点，将二次盘点结果与库存帐进行对比，对于差异情况，仓储部门要作详细的差异调查报告，汇报发生差异的品种、数量、原因等，报财务科审批后作库存差异调整。库存盘点表（见附件6）第七章 报表要求第三十一条 保管员必须每天填制库存日报表上报总经理及相关部门每月20日为月末结帐日，原材料和成品保管员必须于23日前将月报汇总后报财务。第三十二条 原料保管必须每月向公安机关报告剧毒化学品的使用情况，并将相应记录长期保留。第八章 附则第三十三条 本管理制度由莱西工厂储运管理部负责解释、修改和调整，由莱西工厂总
11、经理批准后实施。第三十四条 本管理制度实施后，原有类似规章制度自行终止，与本管理制度有抵触的规定一律以本管理制度为准。第三十五条 本管理制度自 年 月 日起颁布实施附件1. 安全库存报警表2. 使用剧毒化学品登记表3. 暂存物资保管申请4. 暂存物资出库单5. 暂存物资报表6. 库存盘点表10附件1 安全库存报警表原材料/产成品安全库存报警表（样表）物料编号物料名称最低安全库存最高安全库存实际库存数量仓储人员日期附件2 使用剧毒化学品登记表 使用剧毒化学品登记表剧毒化学品名称日 期入 库 登 记出 库 登 记库存数量KG批准文号供货单位数量KG保管员数量用途出库批准人提货单号安全员保管员月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日附件3 暂存物资保管申请附件4 暂存物资出库单附件5 暂存物资报表附件6 库存盘点表XX月度XX库存盘点表（样表）物料编号物料名称账面数量库存数量盈亏差异原因处理办法
