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1、*卫生材料科技有限公司医疗卫生材料产品生产项目可行性研究报告工程号：AHYC-2012823编制单位：*有限公司编制时间： 二一二年八月1 总 论11.1项目基本情况11.2可研编制依据11.3可研工作范围21.4可行性研究概要21.5研究结论42 项目背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性93 市场分析及需求预测123.1市场发展现状123.2新产品发展趋势133.3 需求分析144 项目技术方案164.1项目组成的范围164.2工艺技术方案164.3主要设备选型175 项目建设条件及选址195.1项目建设条件195.2场址选择226 工程建设方案236.1工程建设方案23
2、6.2公用辅助工程247 节能287.1设计原则与标准287.2能源供应分析297.3节能措施297.4用能分析308消防318.1设计依据318.2消防措施319环境保护339.1建设地点环境现状339.2设计依据339.3项目建设对环境的影响及防治措施349.4环境评价3710 劳动安全、卫生3810.1设计依据3810.2危害因素与危害程度3810.3安全措施方案3810.4劳动过程中的职业病防护与管理3910.5建设项目劳动安全卫生预评价的主要结论4011 组织机构与人力资源配置4111.1机构设置4111.2人力资源配置及培训4212 项目管理与实施进度4312.1项目管理与监理43
3、12.2项目建设工期和实施进度4513 投资估算与资金筹措4613.1投资估算4613.2资金筹措4714效益分析及财务评价4914.1经济评价依据及范围4914.2财务效益与费用估算5014.3财务评价结论5115 工程招标方案5515.1总则5515.2招标内容5616 结论及建议5816.1结论5816.2建议58附表：1 总 论1.1项目基本情况1、项目名称：医疗卫生材料产品生产项目2、建设单位：*卫生材料科技有限公司3、项目负责人：*4、项目类型：新建5、项目建设地点：*工业园1.2可研编制依据1、产业结构指导目录2011年本；2、节能中长期专项规划； 3、国家发展改革委、财政部节能
4、项目节能量审核指南的通知（发改环资2008704号文）；4、*国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年）；5、*统计年鉴2011；6、投资项目经济咨询评估指南；7、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；8、项目建设单位提供的有关本项目的委托书、各种技术资料、项目方案及其他基础材料。1.3可研工作范围本可行性研究主要包括：1、对项目提出的背景、必要性、发展前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对生产工艺技术进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工
5、艺、公用设施等技术方案进行研究；5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.4可行性研究概要1.4.1项目的提出医用敷料作为一类重要的卫生材料类医疗用品，在我国出口贸易中扮演着重要角色。随着我国医疗改革进程的推进以及全球老龄化程度的加剧，我国医用敷料行业迎来快速发展期。随着现代科技的发展，一些新型高科技敷料如，人工皮肤、人工骨等高科技、高附加值的生物活性敷料随着疾病谱的变化将被广泛采用；水凝胶、水胶体、泡沫敷料、透明
6、敷贴等功能性敷料应运而生。新型医用敷料可以缩短伤口愈合时间，减少医用敷料用量，大大缩短护理时间，迎合患者需求。*是闻名全国的医药之城，医药商业十分发达，已成为全国著名的医药集散中心，形成了“买全国药品、卖向全国”的大经营格局。目前，全国有4000多个厂家的25000多个品种在太和集散，县内安徽华源医药股份有限公司连续五年销售额突破百亿元，2010年实现销售额132亿元，连续10多年在全国医药商业企业中单体销售排名第一。太和医药市场的药品价格被视为全国医药商业价格的“晴雨表”。1.4.2建设内容本项目计划在*工业园区新征土地60亩，规划建筑总面积27400平方米，其中：纺织生产车间6000平方米
7、、医用纱布、绷带生产车间8200平方米、敷料新产品生产车间8000平方米、医疗卫生用品消毒包装车间4000平方米、办公及其他辅助用房1200平方米、配套完成厂区道路、供配电、给排水、消防、环保等辅助工程。引进现代化的先进生产和检验分析设备。1.4.3投资估算项目估算总投资12027.26万元。其中：其中建设投资10926.45万元，建设期利息399.00万元，铺底流动资金701.81万元。 1.4.4资金筹措项目建设预计总投资12027.26万元，项目建设所需资金拟申请银行贷款4000万元，其余部分由项目业主单位自筹解决。1.5研究结论本项目实施后，主要生产普通敷料、新型功能性卫生材料，项目建
8、成达产后可形成年产各类医用卫生材料3420吨的生产能力，达产年可实现销售收入约12132.00万元，该项目内部收益率为24.86%，大于15%的目标收益率，所得税后净现值5820.29万元（远大于零），投资回收期5.57年较短，盈亏平衡点为23.22%，项目各项财务指标良好，抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。2 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1我国医用敷料行业发展近年来，我国医用敷料行业保持高速发展，出口始终占全球医用敷料出口总额的20%以上。由于我国是传统纺织大国，也是全球最大的棉花生产国、消费国和进口国，棉花纱线产量大，纺织行业产业链较为完善，具有很好的产业集群优势。
9、因此，出口优势产品主要是棉花、纱布、绷带等天然材料类医用敷料。但这些产品技术难度较低，附加价值不高。另外，虽然现在已处于后金融危机时代，全球经济正在缓慢复苏，但我国的出口行业面临一些困难，医用敷料行业也不能幸免。2010年，从国家统计局陆续发布的物价等经济数据来看，居民消费价格指数（CPI）和工业品出厂价格指数（PPI）等环比都继续上升，我国通胀压力进一步加大。虽然从全球范围来看，传统医用敷料仍占整个医用敷料的50%以上。但是，近年来，传统医用敷料增长趋缓，新型医用敷料正在迅速增长。人们对新型医用敷料开发的标准是：材料的高效性、产品的高效能、护理的高效率。代表性敷料有：透明薄膜类敷料、水胶体敷
10、料、藻酸盐类敷料、泡沫类（海绵类）敷料、软硅酮类敷料、银离子敷料、脂质水胶体敷料、含碳敷料、水凝胶。就具体的产品开发而言，医用敷料更注重产品的生物活性和功能性。在这样的思想指导下，1974年，全球第一块密闭性敷料安舒妥（英国施乐辉公司生产）诞生；1983年，第一代保湿水胶体敷料DuoDerm（美国施贵宝ConvaTec公司生产）被应用于慢性伤口护理。到了上世纪90年代，以生物材料、银抗微生物材料、高分子材料、复合材料和人工合成材料等为原料合成的保湿敷料（生物活性敷料）等现代敷料诞生并迅速发展。强生公司生产的Actisorb Silver220是市场上第一个取得商业成功的含银敷料。2000年后，
11、更新型、功能更齐全的密闭性敷料逐渐成为创面敷料的主流。2.1.2医用敷料2012-2016年技术发展趋势整体来说，我国医用敷料行业还处于低水平竞争阶段，产业升级、技术发展较为迟缓，生产和出口的产品主要是药棉、纱布和绷带等天然材料类医用敷料，技术难度较低、产品附加值不高。行业研发水平不高，既有市场因素的影响，也与行业的竞争格局有关，是多方面因素综合影响的结果。首先，在国内市场上，传统医用敷料仍占主导地位，新型敷料由于价格高，市场普及比较慢，因此我国新型敷料尚处于市场培育阶段，企业在新型敷料的研发方面还处于起步阶段，国内市场上高端敷料产品主要来自欧美的行业巨头，国内本土企业的产品很少。其次，以中小
12、型企业为主的竞争格局，导致整个行业研发投入小而分散，进而影响了研究开发的产出。第三，相关标准滞后也影响了行业发展，从国际发展趋势来看，对医用敷料产品的质量标准控制将日趋严格，我们的产品标准还需要进一步与国际接轨，比如在敷料化学和微生物的质检标准、产品规格的标准化等方面还有待提升。新型医用敷料市场快速增长带来市场机遇，技术创新是不二选择。随着生活节奏的加快以及工作压力的加大，人们更希望缩短康复时间。新型医用敷料可以缩短伤口愈合时间，减少医用敷料用量，大大缩短护理时间，迎合患者需求。在这些因素促使下，使用更方便、性能更优良的高科技敷料将是一个趋势。例如，人工皮肤、人工骨等高科技、高附加值的生物活性
13、敷料随着疾病谱的变化将被广泛采用；水凝胶、水胶体、泡沫敷料、透明敷贴等功能性敷料将强势增长。由此可见，未来市场机会更多将来自新型高端敷料领域，要在新型敷料市场上获得份额，必须着力提升行业“技术创新”能力，这是实现我们行业转型升级和可持续发展的唯一选择。在技术创新方面，除了企业层面进行经营和战略调整，加强与研发机构合作取得共赢，在国家政策层面对企业或行业新产品、对医用纺织新材料的研究和开发进行扶持也至关重要。2.1.3医用敷料企业2011年运行情况中国医用敷料产业近20年来获得了长足的发展，已经从20年前的“加工业”发展到今天的“制造业”，在全球产业转移中获得了发展机遇，成功抵御了2009年金融
14、危机的影响，国际市场占有率和企业竞争力都有了较大提升。我国医用敷料已出口到世界130多个国家，在欧美医用敷料进口市场上占据了相当的市场份额。2011年，虽然医用敷料行业面临原棉材料价格波动、通胀和汇率变化、用工荒和涨薪潮带来的压力，但出口运行仍保持良好增长势头，成为纺织业的一枝独秀。2011年，我国医用敷料出口总额为24.62亿美元，与2010年同期12.22亿美元的出口额相比，出口额翻了一番。2011年医用敷料出口呈现以下特点：一是与上一年同期11.38%的增幅相比，2011年出口增势显著，虽然出口额的大幅上涨部分是由于2011年产品统计口径增加了医用非织造布制品造成的，但除去统计口径调整的
15、影响，出口同比增长也达到了33.46%，已恢复到金融危机前的增长水平；二是出口市场格局和企业竞争格局基本保持稳定；三是棉质敷料类出口价格持续上扬，药棉、纱布和绷带类价格同比增长了28%。2011年，全国经营医用敷料出口业务的企业有4317家，出口金额超过1000万美元以上的企业有52家，占全国企业数的1.2%；出口金额超过100万美元以上的企业仅有323家，占全国企业数的7.48%。排名前10位的企业均为生产型企业，前10强企业的出口额占比达到了25.35%。与2010年相比，企业竞争格局基本保持稳定，行业集中度还有待提高。2.2项目建设的必要性2.2.1是开发项目区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带
