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1、某药业集团药品及功能性食品科工贸产业基地建设可研报告1 总论1.1 项目概况项目名称：某药业集团药品及功能性食品科工贸产业基地建设项目承办单位：某药业集团*有限公司项目性质：新建生产、经营范围：以药品及功能性食品为主的科工贸产业基地建设地址：重庆C区用地规模：征地8.9104公顷，约133.65亩土地，净用地面积7.7183公顷，约115.77亩。建设内容与规模：本项目拟新建各类用房78690平方米，其中包括：研发中心8000平方米，符合GMP标准的生产车间30000平方米，现代化药品物流仓储中心30000平方米，综合业务楼4000平方米，综合配套服务设施6690平方米。产能规模：项目建成后将
2、形成年产值达15亿元的药品及功能性食品生产线和年处理50亿元药品的仓储和配送能力，将有效带动重庆市现代农业的发展，满足重庆市民的用药需求，并形成对我国西南地区的辐射。建设期限：项目建设期二年半，自本项目立项批准之日起两年半内完成基本建设。项目总投资：48361.5万元固定资产投资：33318.6万元销售收入：150000万元投资强度：287.80万元/亩产出强度：1295.67万元/亩1.2 可行性研究报告的编制依据1.2.1 重庆市*规划设计院与某药业集团*有限公司签订的咨询合同。1.2.2 某药业集团*有限公司提供的有关资料和数据。1.2.3 国家和重庆市有关的法规和政策规定。1.3 项目
3、提出的背景和投资的必要性1.3.1 项目提出的背景（1）成渝新特区给区域经济发展带来的新机遇2007年6月，国务院批准在重庆、成都设立全国统筹城乡综合配套改革实验区（即成渝新特区），全面试点各个领域的体制改革，形成统筹城乡发展的机制，促进城乡经济社会协调发展。这是继上海浦东新区和天津滨海新区之后，国家在西部地区设立的又一个国家综合配套改革试验区。大量的资金流以及优惠政策，使上海浦东新区和天津滨海新区，迅速成为令人瞩目的经济“新特区”，而成渝新特区的设立也必将使重庆和成都将成为中西部地区发展的前沿阵地。而重庆市作为中西部地区最大的都市经济区成渝经济区的重要中心城市，也将迎来重大的历史发展机遇。（
4、2）集团实现再发展的需要某药业集团总部位于北京，现有投资实体分布于北京、上海、广东、安徽等地区，为完善集团在全国的产业布局，集团将进一步加大对中西部地区的投资力度。因此，集团结合重庆市的产业投资导向以及当地的特色经济，决定建立以植物提取物药物和功能性食品研发、生产为主产业基地，以及现代化医药物流中心。（3）功能性保健食品行业面临的挑战和机遇随着现代人们生活水平的提高、生活方式的转变和各种压力的增大，人们越来越关注自身的健康问题。自2003年非典以后，中国国民的保健意识提前了十年，进入了一个提倡保健、科学保健的时代，众多提高免疫力产品、杀菌产品、预防类产品销量与日俱增。这包括史玉柱一直模仿脑白金
5、但是市场表现不好的黄金搭档，直销模式的安利蛋白粉以及国内民生药业的维生素产品21世纪金维它等，都开始了市场掘金的战略。儿童的钱是永远赚不完的，女人的钱袋总是捂不紧的，老人的退休金和存款总是要买健康的，中国医药保健品市场的机会不仅仅来自中国经济的增长，还有中国巨大的二三级市场机会，以及原本有一定销售额的浮夸产品逐渐退出市场。随着监管力度的增大，投机者和招摇撞骗者的份额将越来越小，品牌集中和特色产品将越来越受到顾客喜爱，包括顾客忠诚。未来保健品趋势包括海洋类产品、天然提取物产品和中国传统医学产品，因为中医的魅力使医药保健品能够走向世界，产生无限的市场机会，谁能抓住这个机会，谁就是这个行业的骄傲。（
6、4）药企对保健食品行业的关注自2006年初以来，随着国家药品监管政策的调整以及国家医疗卫生体制改革的深入，都使得我国医药产业进入一个前所未有的调整时期。因此，很多知名药企都在寻求新的转变和突破。细心的人会发现，哈药六厂的广告真不少，有钙加锌口服液、盖中盖高钙片、苗条淑女动心饮料、朴血乳酸亚铁口服液、朴欣乳酸锌口服液等。人们不禁会问：这些产品还是药吗？回答自然是否定的。这些产品都属于保健食品。药厂生产保健食品，是不是“大材小用”？其实，这类现象在药企已经常见了。广药集团有王老吉凉茶、王老吉润喉糖；华北制药也先后开发了多维葡萄糖，达奇低聚果糖浆、果糖粉、菲蕃复合番茄营养素等保健食品，其中菲蕃复合番
7、茄营养素被誉为“华药沃土上悄然升起的希望”。2005年全球保健食品的市场销售额达到了650亿美元。据预测，近十年内保健食品市场每年将会以8的速度增长。中国医药企业竞争力研究课题组李磊甚至认为，新药研发举步维艰，中国医药科技创新可以将保健食品的研发作为突破口。一边是保健品市场的诱惑，一边是越来越“恶劣”的生存环境，制药企业当然要“转业”了。（5）我国医药流通产业的落后面貌根据国务院、国家各部委和重庆市政府的有关文件，现代物流业是国家重点支持的产业。发展现代物流作为走新型工业化道路，采用高新技术和先进适用技术改造传统产业，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化的重要切入点，已经成为各界的共识。医药
8、行业作为一个朝阳行业，随着人民生活水平的不断提高，每年以增加16%以上的速度递增，高于国家GDP增长水平，呈现良好的发展势头。但是，由于医药物流水平较低，已经越来越不适应医药行业发展的需要。据有关方面统计，我国医药流通领域的费用成本占整个医药价格的10%以上，医药流通领域的净利润不到0.6%，这一费用成本与国际医药流通领域的水平差距很大。究其原因，主要在于中国现有的医药物流企业存在多、小、散、乱的局面，集中度低，形成不了规模效应。根据中国加入WTO的承诺，2004年12月11日起我国允许外国企业从事全方位的销售服务，包括药品的采购、仓储配送、批发零售和售后服务等，这将会对我国传统的医药批发、零
9、售运作模式产生重大的影响，我国医药商业企业将面临世界级巨头的挑战。纵观医药物流的全局及未来发展趋势，医药物流目前尚是一个较为落后的行业，发展前景极为广阔。重庆市药品流通企业从总体来讲还存在以下几点问题：首先，缺乏必要的大型医药物流设施，尽管已有类似重庆医药公司、九州通集团等企业已经投资建设的医药物流的设施，但是还不能满足重庆市以及西南地区人民群众的基本用药需求。其次，缺乏必要的物流信息管理系统和医药电子商务系统。现有的医药物流企业大部分没有在医药生产、流通和终端客户之间建立必要的信息化平台，电子商务的运用也十分鲜见。从而使得物流成本居高不下，形成不了规模效应。第三，缺乏完善的物流网络系统。医药
10、物流的核心需要有物流网络作为支撑，而重庆市大部分医药流通企业没有形成网络化的覆盖，经营分散，配送系统也不完善，难以应对面对社会用药的需求。1.3.1 项目提出的必要性（1）是促进当地现代农业经济发展的重要力量本项目中的生产所需原料是以当地农林产品为主，因此，项目建成后不仅为企业带来良好的利润，而且将解决当地农林产品的销路问题，大大促进特区的新农村建设。（2）是集团实现战略布局和产业升级的重要举措该项目建成后将有效弥补集团在我国西南地区的投资盲点，是集团实现全国性战略投资布局的重要步骤。同时，借助成渝新特区的优惠产业政策，将实现跨越式发展。另外，集团在此之前以医药生产为主，本项目的建设也是集团由
11、药品行业向功能性食品领域扩展的重要尝试，最终实现产业多元化的发展目标。（3）企业创新能力的需要公司建立药品和功能性食品科工贸一体化产业基地，是以品种研发作为产业链的支撑，通过市场反馈信息确立研发课题，不仅增强了企业的技术创新能力，提升企业核心竞争力，而且提高了产品核心价值和未来的市场认同度。（4）是实现对公司现有物流系统升级的需要药品流通是目前集团医药产业体系中较为薄弱的一个环节，随着集团药品生产规模的不断扩大，现有医药物流系统已无法适应集团自产药品的仓储需要，更无从谈起要实现集团药品流通产业的发展壮大。本项目的建设将包括建立现代化医药物流及配送中心，利用现代物流技术提高物流运作效率，规模化、
12、集约化运作，增加吞吐容量，降低物流成本，增强企业竞争能力，是适应医药流通进入微利时代的竞争法则。1.4 可行性研究的范围及主要内容1.4.1 可行性研究的范围针对“某药业集团重庆药品及功能性食品科工贸产业基地建设项目”，可行性研究的范围主要包括：（1)对企业承办项目建设的条件进行分析；（2)对产品市场进行分析预测；（3)对生产所需的物料供应、生产协作的可能进行分析；（4)按拟建产品及规模，进行工艺分析，对关键设备的选型；（5)土建方案及配套公用设施的确定；（6)对项目的环境保护、职业安全卫生、消防及节能等进行论证。（7)对项目建设方案进行工程投资估算及财务评价，提出可行性研究的结论等。（8)对
13、项目建设的进度提出计划安排。1.4.2 可行性研究的主要内容（1）市场分析；（2）土建、公用系统；（3）办公、生活辅助系统。1.5 总投资及资金来源本项目总投资为6亿元，其中建设投资4亿元，铺底流动资金2亿元。项目建设资金筹措方式主要是银行贷款2亿元，其余由企业自筹资金和申请政府支持解决。1.6 主要数据及技术经济指标主要数据及技术经济指标序号名 称单 位数据备 注一、主要数据1年产值（万元）150000药品生产（万元）500000药品流通2厂区总用面积m289104合133.65亩厂区建筑面积m2786903人员总数人550指派、新增人员4工艺设备总数台（套）600新增5项目总投资万元483
14、61.5新增6年产品销售收入万元1500007年销售税金及附加万元100008年利润总额万元35000二、主要技术经济指标万元1财务内部收益率%12.04(税前)2投资利税率%11.943投资利润率%6.314盈亏平衡点(BEP)%61.35投资回收期年10.031.7 可行性研究的主要结论某药业集团重庆药品及功能性食品科工贸产业基地建设项目，通过对企业承办条件、产品方案和国内外市场预测分析、工艺方案论证、投资估算和财务评价，该项目建设单位具备承办的条件，产品选型和工艺方案先进可行，经过财务评价和经济分析，投资方向是正确的，投资效果显著，经济效益良好，因此该项目的实施是必要和可行的。2 企业基本情况2.1 企业概况（1）集团概况及主要投资实体发展情况某药业集团是一家集科、工、贸为一体的多元化大型民营医药企业集团，集团总部位于有“北京药谷”之称的北京市经济技术开发区，集团成立于2002年，现时注册资金6300万元人民币。集团始创于1988年，随着近20年的快速发展，集团现有下属子公司11家目前，某药业集团在药业领域内已经形成从新药研发、药品生产到药品流通、批发调拨、临床推广销售的一条完整的产业链，初步建成科、工、贸一体化的产业发展格局。2001年集团由医药商业转向药品
