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1、附表1： 扬州市餐饮消费专项整治行动组织领导工作情况表被查地区： 检查时间： 验收内容验收要点评价记录验收方法备注是否事实记录1、组织机构建立和工作机制运行情况1.1各级领导高度重视，召开会议研究、部署专项整治工作。听取汇报，查阅文档1.2将专项整治工作列入部门工作目标，建立工作责任制；听取汇报，查阅文档1.3成立了由主要领导任组长的领导小组和工作机构，配备专职工作人员，场所、经费得到落实。听取汇报，查阅文档，现场检查2、结合实际，制定工作实施方案情况2.1 结合辖区实际制定了书面行动方案，明确了整治重点、措施和目标。听取汇报，查阅文档2.2 明确职责分工，将整治任务分解落实到具体单位。听取汇
2、报，查阅文档2.3各部门按照职责制定专项工作实施方案，协调配合共同开展专项整治。听取汇报，查阅文档，座谈调查3、深入动员，部署专项整治工作情况3.1 通过召开会议、印发文件、举办出征仪式等进行层层动员部署（市、县、区提供相关数据、材料）。听取汇报，查阅文档3.2县、乡镇等基层单位了解专项整治工作目标、任务，积极参与专项整治听取汇报，查阅文档。座谈调查3.3 现场会议后，及时传达贯彻落实会议精神，进行再动员、再部署听取汇报，查阅文档4、深入基层，督察督办情况4.1各级领导带队，深入基层，督促检查专项整治工作；听取汇报，查阅文档，座谈调查4.2组织工作组、督查组等，深入基层，指导、督促专项整治工作
3、。 听取汇报，查阅文档，座谈调查，5、广泛宣传，营造良好舆论氛围宣传5.1工作方案中包括宣传工作计划，或制定有专门的宣传工作方案；听取汇报，查阅文档5.2在报刊、广播、电视、网络等媒体上，定期和不定期的宣传专项整治成果；听取汇报，查阅文档5.3建立并有效运转举报投诉制度，广泛发动和正确引导公众积极参与专项整治。听取汇报，查阅文档，座谈调查附表2： 扬州市餐饮消费安全专项整治行动目标验收表被查地区： 检查时间： 验收内容验收要点评价记录验收方法备注是否事实记录1、目标完成情况 1.1食堂、县城以上城市餐饮经营单位建立实施食品原料进货索证制度单位达100%。（索证制度建立率 %）（现场检查建立率
4、%）听取汇报，查阅文档，现场检查1.2根本解决县城以上城市的餐饮经营单位无证经营的问题。对无卫生许可证经营单位的查处率达100%。（对无证单位的查处率 %）（现场检查无证查处率 %）听取汇报，查阅文档，现场检查1.3 对餐饮单位使用病死或死因不明的畜禽及其制品行为以及使用有毒有害物质加工食品行为的监督检查覆盖率达100%。（监督检查覆盖率 %）（现场检查覆盖率 %）听取汇报，查阅文档，现场检查1.4县城以上城市餐饮单位食品卫生监督量化分级管理制度实施率达95%以上。（量化分级实施率 %）（现场检查实施率 %）听取汇报，查阅文档，现场检查 1.5县城以上城市的集体食堂、餐饮单位销售和使用的猪肉1
5、00%来自定点屠宰企业。（来自定点比例为 %） （现场检查定点率 %）听取汇报，查阅文档，现场检查 2、工作开展情况2.1对县城以上城市的餐饮经营单位和食堂进行拉网式清查和规范，全面掌握餐饮单位基本情况；（提供相关本底资料）听取汇报，现场检查，查阅案件卷宗及有关见证性材料2.2严厉打击无证经营违法活动，依据食品卫生法和特别规定进行处罚，将无证经营情况向当地政府提出建议取缔的书面报告；（提供相关典型案卷或资料）听取汇报，现场检查，查阅案件卷宗及有关见证性材料2.3严厉查处使用病死或者死因不明的畜、禽及其制品以及使用有毒有害物质加工食品行为违法，依据食品卫生法和特别规定进行处罚，将违法行为记入档案
6、，并通报当地政府和有关部门；（提供相关典型案卷或资料）听取汇报，现场检查，查阅案件卷宗及有关见证性材料2.4建立大案要案督办制度，对重大案件严厉查处。（提供相关典型案卷或资料）听取汇报，现场检查，查阅案件卷宗及有关见证性材料3、长效机制建立情况3.1建立和完善餐饮原料进货索证索票和台帐登记制度；听取汇报，现场检查，查阅有关见证性材料3.2建立和完善食品卫生量化分级管理管理制度；听取汇报，现场检查，查阅有关见证性材料3.3建立健全对集体食堂、餐饮单位使用的猪肉必须来自定点屠宰企业的制度；听取汇报，现场检查，查阅有关见证性材料3.4当地政府建立无证查处部门联动机制；听取汇报，现场检查，查阅案件卷宗
7、及有关见证性材料3.5建立和完善餐饮监管档案动态管理机制；听取汇报，现场检查，查阅有关见证性材料3.6建立食物中毒和食源性疾病防控和预警机制。听取汇报，现场检查，查阅有关见证性材料3.7 2007年开展了食物中毒事件的应急演练活动。听取汇报，现场检查，查阅有关见证性材料3.8 开展有特色或有创意的与专项整治有关的工作。（提供相关资料）听取汇报，现场检查，查阅有关见证性材料附表3： 扬州市餐饮消费安全专项整治行动现场检查表单位名称： 检查项目检查内容检查结果备注有/是无/否1、上墙资料食品卫生许可证食品卫生许可证在核定的许可范围内经营量化分级A级、B级、C级、D级、评级过程中 食品安全承诺书食品
8、卫生管理制度、操作规程等2、上档资料建立食品采购索证制度建立食品采购进货台帐(索证、索票)如：食用油、酒、饮料、调味品、米面及其制品、蔬菜、水果、猪肉、禽肉、水产品、禽蛋、食品添加剂等采购的猪肉来自定点屠宰单位(检疫证明)3、上手资料食品卫生法律法规政策规定及食品卫生知识等宣传手册4、其它使用病死或死因不明的畜禽及其制品 行为使用有毒有害物质加工食品行为检查组： 检查日期： 附表4表1 扬州餐饮消费安全专项整治工作总结阶段报表报送单位（盖章）： 年月日检查餐饮单位户次数出动执法人员（人次）查处案件情况取缔无卫生许可证单位数（家）吊销卫生许可证单位数（家）整治重点区域（个）违法行为查处情况立案查
9、处具体情况10万元以上大案查处案件（起）罚没款金额（万元）立案查处（起）移送司法机关（起）逮捕人员（人）查处案件（起）罚没款金额（万元）填写说明：1.检查餐饮单位户次数：专项整治中检查的所有餐饮单位数量（包括有卫生许可证和无卫生许可证的县城以上和农村餐饮单位和食堂），以户次数来统计。2.立案查处：指卫生监督过程中一般程序查处以上的案件起数。3.10万元以上大案：涉案10万元以上或处罚金额10万元以上的案件。4.整治重点区域（个）：本地区餐饮消费安全专项整治行动中已整治的重点区域（个）统计。 表2 扬州市餐饮消费安全专项整治工作总结阶段报表报送单位(盖章)： 年月日本地区餐饮单位总数（底数）食堂
10、和县城以上城市有卫生许可证的餐饮单位食堂和县城以上无卫生许可证的餐饮单位农村餐饮单位食堂和县城以上餐饮单位总数（底数）(1)农村餐饮单位总数（底数）(2)检查单位数(3)建立原料进货索证制度单位数量(4)索证制度建立率（%）(5)检查非法使用原料单位数(6)实行量化分级单位数(7)量化分级实施率（）(8)发现无证单位数(9)查处无证单位数(10)无证查处率（11）检查单位数（12）非法使用原料监督检查覆盖率（%）（13）填写说明：1.本地区餐饮单位总数（底数）（1）（2）;食堂和县城以上餐饮单位总数（底数）（1）是指本地区食堂和县城以上餐饮单位的总数，包括有卫生许可证和无卫生许可证的餐饮单位总
11、数。（1）（）+（）2.检查单位数（3）是指整治过程中检查持有有效卫生许可证的食堂和县城以上餐饮单位数量。3.发现无证单位数（9）是指整治过程中发现的无有效卫生许可证的食堂和县城以上餐饮单位总数量。4.餐饮单位进行索证台账纪录，并留存购物凭证即视为建立原料进货索证制度。原料进货索证制度建立率（5）=（4）/（3）*100%。5.检查非法使用原料单位数（6）是指检查持有有效卫生许可证的食堂和县城以上餐饮单位是否使用非法原料（病死或者死因不明的畜、禽等及其制品和有毒有害物质）行为的数量。6.实施量化分级管理指在进行卫生许可审批和经常性卫生监督中采用量化分级表格进行许可和量化评价即视为已实施量化分级管理。量化分级管理实施率 (8)=（7）/（3）100%。7.对无证餐饮经营单位查处是指本地区对无证餐饮单位执法检查处理的情况，查处方式可以为出具卫生监督意见书、签订承诺书、整改、处罚和取缔等。无证查处率（11）=（10）/（9）100%。8.农村检查单位数（12）包括检查非法使用原料单位数。非法使用原料监督检查覆盖率（13）=（12）/（2）100%。9.2007年12月1日起统计，12月9日上报。
