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1、成品采购流程 阶段作业流程责任单位输入输出描 述 1.客户需求1.客户定单1.根据客户的需求选定产品型号 规格。 1.客户需求 2.行业要求 1.产品规格书 2.质量规格书 3.验货报告 1.销售传递客户的要求，包括产 品规格， 技术参数，质量要求等 文件，如果客户不能提供则按行 业标准执行。 1.报价单1.采购定单1.供应商提供详细的报价单，并 附上附加条件，如会款方式等。 1. 供 应 商 评 估表 1.合格供应商 名录 2.供应商纠正 预防措施表 1.采购部组织公司技术部，质量 部，销售部以及管理层到供应商 生产工厂进行，生产，物流，质 量，技术，质量体系等进行评估。 1.产品 2.规格
2、书 3.质量要求 1.测试报告 2.供应商测试 报告 1.研发部提供产品的技术参数。 2.质量部按照产品要求进行测 式。 3.对供应商的测试报告评估。 1.测试报告 2.规格书 3.环境报告 1.样品承认报 告 1.技术部与质量部对产品测试报 告，生产工艺等评估后进行签样 给供应商与自己公司质量部门， 同时附带测试报告，质量规格 书，产品规格书等文件。 1.采购合同 2.客户定单 3. 产 品 规 格 书 1.质量协议1.质量对所有的供应商都要求签 署合作质量协议，质量协议是采 购合同不可缺少的一部分。 1.客户订单 2.质量协议 3.测试报告 1.采购合同1.采购部依据客户定单及销售需 求进
3、行成品采购，同时与供应商 商定好验货与交货日期。 1.采购定单 2. 验 货 标 准 质量文件 1.验货报告1.质量部安排检验员对采购的产 品进行验货检验及测试。 1.采购定单 2.验货报告 1.入库单 2.正式发票 1.采购部要求供应商按照采购信 息送货到指定地方仓库。 2.同时要求供应商提供增值税发 票。 1.入库单 2.验货报告 1.付款凭证1.财务部按照采购合同付款给供 应商。 产品选定销售 /客户 产品报价 /议价销售 /采购 供应商评估 销售 /技术 / 采购 /品质 样品测试 研发 /品质 研发 /质量样品承认 /签样 质量部质量协议 采购部采购合同 详细要求客户 /技术 验 货 付 款 交货入库 质量部 采购部 财务部
