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1、（绩效管理套表）安全质量标准化标准及考核评分表(填写)安全质量标准化标准及考核评分表序号项目考核标准标准分检查评分办法检查得分壹安全基础201管理机构及人员各煤矿应配备矿长、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、总工程师等职位；设置独立的安全管理部门；应设置采、掘、机、通、运等生产及辅助单位；每队下设成建制班级，每班必须配备班长和安全员。3查资料：以文件明确机构及人员，机构不健全，扣1分；每少配1人扣0.5分。2管理制度健全完善安全规章制度安全生产责任制；安全办公会议制度；安全目标管理制度；安全投入保障制度；安全质量标准化管理制度；安全教育和培训制制度；安全隐患排查治理和报告制度；安全隐患整改效
2、果评价制度；安全监督检查制度；安全技术审批制度；矿用设备器材使用管理制度；煤矿主要灾害预防和管理制度；事故应急救援制度；事故报告和调查处理制度；安全奖罚制度；入井检自和出入井人员清点制度；安全操作规程管理制度；法定代表人和管理人员下井带班制度；安全生产现场管理制度；爆炸材料安全管理制度；（21）职业卫生健康管理制度。3缺壹项扣1分，无记录扣分1分/1次。3记录台帐建立的安全生产基础记录和台帐安全办公会议记录和台帐；安全隐患排查治理记录和台帐；安全生产培训记录、档案和台帐；下井人员出进入井记录台帐；安全费用提取和使用台帐；矿井主要通风运转记录和台帐；矿井测风记录和台帐；瓦斯检查、监测记录和台帐；
3、机电设备设施管理台帐；矿井防治水基础台帐；矿井地质测量、储量管理台帐；安全生调度记录台帐；安全质量标准化动态检查记录和台帐；伤亡及非伤亡事故统计台帐；法定代表人和管理人员下井带班记录和台帐；爆炸材料贮存和使用记录台帐；职业卫生健康检查记录台帐；“三违”帮助教育和人员处理记录台帐；其他应当建立的记录台帐。2缺壹项扣1分，无记录扣分1分/1次。4规程措施管理建立健全各工种操作规程；有作业规程和安全技术措施；作业规程和安全技术措施必须是单头单面；施工人员要学习措施，且考核签字。2 工程操作规程扣1分/1个；抽查俩个队正在施工或即将接替头面的作业规程和安全技术措施的贯彻情况，未贯彻，扣1分/个，缺学习
4、和考试（考核）签字记录，扣0.1分/人。序号项目考核标准标准分检查评分办法检查得分5安全会议和安全生产预警预报编制安全工作年度、月度计划；及时进行月度安全生产工作总结。矿长每月至少持召开1次安全办公会和防重办公会，且形成会议记录，按“五定”原则（定项目、定措施、定资金、定责任人、定时间）认真落实整改安全方面的问题；建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行壹次安全生产风险分析；能对事故征兆及时发布预警信息，迅速落实防范和处置措施。3未按月召开扣1分/次；非矿长主持召开扣0.5分/次；未按“五定”原则整改落实安全方面的问题，1次扣1分；无预警预报体系不得分；在次月5日前，未进行月度安全生产
5、风险分析，每缺壹次扣0.5分。6安全例会矿长每周至少主持召开1次矿长安全办公会和防重办公会，研究和部署安全工作，形成会议纪要。1查资料（相关文件），未按周召开扣1分/次，非矿长主持召开扣0.5分/次。7贯彻落实对上级相关部门的监察监管指令和规定、安全会议决定、安全隐患整改通知书、事故通报、调度指令、规程措施等认真贯彻落实。2查资料，未贯彻或无记录可查，扣1分/次，应贯彻范围每差1人次扣0.1分，查资料，现场检查，规程措施未落实扣0.1分/项。8安全信息建立安全管理信息系统，安全隐患记录、查询、跟踪处理，结果反馈等过程跟踪管理计算机化、网络化。1现场检查，未建立信息系统不得分，信息系统不能正常运
6、行扣0.5分，安全隐患登录时间延迟1个班，扣0.2分/次。9三违管理建立“三违”人员处理登记台帐；建立“三违”人员帮教记录台帐.3缺“三违”人员处理登记如帐，不得分，漏登记扣0.1分/人次；“三违”人员帮教记录扣1分，未进行帮教扣0.1分/人次二安全投入5按规定提取安全费用，且专款专用；煤矿每年用于安全的投入不得小于1015元/吨。检查财务帐目，壹项未完成扣2分。三调度管理101调度机构建立健全调度机构；配备调度人员；保证调度工作的正常开展。2查现场未建立健全不得分，缺壹项扣1分。2调度制度健全调度人员岗位责任制，内容具体，责任到位。1查现场不健全不得分，缺壹项扣0.5分3设备配备配备专业调度
7、交换机；具有转接、强插、监听、来电显示功能；有市话固定座机；井上、下通讯畅通，有录音电话。1查现场未配齐不得分，缺壹项扣0.5分，通讯不畅通壹处扣1分4调度指挥组织安全生产做到及时、有效地解决生产中出现的各种问题。2因调度解决不及时，指挥失误出现壹次安全问题不得分5图牌板有图表、牌板、台帐、记录薄，记录齐全，保管完好。2查现场未建立不得分，缺壹项扣0.5分。6调度记录调度汇报制度健全:有当班(天)生产安全情况汇报及处理记录；有安全隐患汇报及处理记录；有接班汇报及处理记录；有事故汇报及处理记录。2查现场未建立不得分，缺壹项扣0.5分序号项目考核标准标准分检查评分办法检查得分四现场控制201矿领导
8、下井带班按规定建立健全矿级领导下井带班制度，明确每个领导每月下井带班个数，主要领导不得少于5个；矿领导下井带班必须填写记录，且在井口或矿灯房（信息站）等地点进行逐日公示，接受监督；领导干部下井带班实行井下交接班，设置有井下交接班记录台帐；建立领导下井带班档案管理制度，领导干部带班情况有专人负责整理和存档备查。3领导干部下井带班天数差1人次扣0.5分；周未和夜间检查差1次扣1分，未建立周未和夜间检查记录扣2分；矿领导下井未亲自填写记录或未按规定进行公示扣0.5分/人次；未实行井下交接班扣1分；未建立下井带班管理档案制度扣0.5分。2现场安全检查新开工的作业点，现场要经检查，符合安全条件后才能开工
9、；施工过程中，遇到安全隐患，危及安全时，要停止作业，撤出人员，须制定针对性技安措施，现场要有专人负责；矿有关人员每周至少俩次现场安全执法检查，发现有关隐患不整改，冒险蛮干，按相关的处罚处理；停工作业点应有安全措施；复工作业点要进行安全检查，具备安全条件才能复工。8开工时未检查，扣2分/1次；危及安全未停工撤人，扣2分/1次；无措施扣2分/1次；现场无专人负责，扣2分/次；现场执法检查，缺壹次扣2分；有隐患不整改，冒险蛮干壹次扣2分.3隐患排查管理矿长每月至少组织1次由总工程师、生产副矿长、安全副矿长、有关部门负责人和技术人员参加的隐患排查；安全副矿长每月至少组织2次由有关部门负责人和技术人员参
10、加的隐患排查；建立隐患排要、整改、登记、报告、销号闭环管理机制；建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度；制定重大隐患治理方案，且挂牌跟踪整改销号。5查资料，未进行或无记录，该项不得分，未落实整改，每期扣0.1分，查资料：每差壹次安全大检查扣1分，隐患处理单未明确整改责任单位或责任人扣0.2分/条，复查责任人未按规定在隐患处理单上签字扣0.2分/张；隐患处理不及时或未整改，扣0.5分/条（年度检查抽查1个月，季度检查抽查1周）。4地面安全对矸石山、炸药库、瓦斯罐等要害场所及地面工厂必须每月进行壹次安全检查，且建立检查记录，及时落实隐患整改。2查资料或现场检查，未组织检查扣1分/次，次
11、；隐患整改未落实责任单位或责任人0.2分/条。5重点调度每月安全办公会确定重点调度内容，建立动态管理记录，重大隐患挂牌管理，安全事故汇报及时。2查资料，现场检查调度室，无重点监控调度内容不得分，每差壹项扣0.2分，未重点调度扣0.5分/次,重大隐患调度室未挂牌管理扣1分,隐瞒事故不报不得分。五事故管理41伤亡事故建立伤亡事故统计管理台帐，对重伤及之上事故、多人受伤事故，按“四不放过”的原则进行追查处理，且建立追查处理记录。（按国务院令493号文规定执行）。2查调度综合台帐和伤亡事故统计管理台帐等资料，未建立伤亡事故统计管理台帐，无追查处理记录，该项不得分，记录不对口或漏记，错记扣0.1分/人次
12、，未按“四不放过”的原则追查处理扣0.5分/件次。序号项目考核标准标准分检查评分办法检查得分2非伤亡事故建立非伤亡事故统计管理台帐；对煤和瓦斯突出、瓦斯煤尘燃烧（爆炸）、放炮伤人、火灾、电气“失爆”、斜井跑车（竖井附罐）等重大非伤亡事故和其它二类及之上非伤亡事故（按国务院令493号文规定执行）。2查调度综合台帐和非伤亡事故统计管理台帐等资料，未建立非伤亡事故统计管理台帐，无追查处理记录该项不得分；记录不对口或漏记，错记扣0.1分/人次，未按“四不放过”的原则追查处理，扣0.5分/件次，现场检查出现电气失爆，扣2分/处。六安全培训101安全生产管理人员建立安全培训管理台帐，按规定取得相应有效的安
13、全资格证。2查台帐，无台帐不得分，台帐和实际不符扣1分/人。2特殊工种建立特种作业人员培训管理台帐，取得上级安全培训机构颁发的资格证。3查台帐，无台帐不得分；台帐和实际不符扣1分/人，现场检查未持证上岗扣1分/人。3从业人员企业必须依法签订用工合同；新工人必须按规定进行上岗培训，且做到以老带新；按规定进行全员安全培训；建立新工人培训管理台帐和全员安全培训台帐。3查资料，无用工合同、无以老带新考核和奖惩管理办法扣1分；无以老带新扣0.2分/人，未严格考核奖惩扣0.2分/人，未按规定进行全员安全培训和考试，扣0.1分/人，未建立台帐扣2分。4日常安全学习区队至少每周组织壹次不少于2小时的职工安全学
14、习，且建立安全学习记录。2查记录，未组织学习不得分，无具体学习内容，扣1分/次，出勤率低于85%扣1分。七安全激励51安全结构工资有经批准的煤矿安全质量结构工资管理办法或安全奖励考核管理办法；安全、质量工资占总收入的比例：员工安全不低于20%、质量不低于20%，基层队管理人员安全不低于25%、质量不低于25%。3查记录。无管理办法、未明确比例，该项不得分；未严格执行或比例未达规定，扣1分/队、次。2安全处罚制定和执行：制定矿井安全责任处罚管理制度；制定安全生产事故责任追究制度；各级管理人员实行安全风险抵押或安全保证金。2查资料：无制度不得分；未按制度执行扣1分。八齐抓共管61管理办法建立“六条线”齐抓共管机制。1查资料：无制度不得分，无考核扣0.5分/次。2安全活动六条线每季至少组织壹次安全活动。2查记录和资料：未按规定开展活动壹次扣0.5分。3领导值班建立各级领导24小时调度值
