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1、文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL004页 码17-1旅游景区环境因素识别与评价控制程序1.0目的识别组织的活动、产品或服务中能够控制或可望它施加影响的环境因素，并判定那些对环境具有或可能具有重大影响的因素。2.0范围本程序适用于景区行政管辖范围内的环境因素识别与评价。3.0定义环境：景区各部门活动运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。环境因素：景区各项活动中与环境发生相互作用的要素。重要环境因素：具有或能够产生重大影响的环境因素。环境影响：景区内各项活动给环境造成的有益或有害的影响。4.0职责环境管理者代表负责环境因素识
2、别与评价的领导工作及文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL004页 码17-2重要环境因素的批准。各科、室应由内审员负责对本部门的环境因素进行识别、更新、初始评价，并将结果报管理科。管理科负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。5.0工作程序环境因素的识别(1)各科、室根据以下步骤进行环境因素的识别，并填写环境因素排查表，上报管理科。确认服务或活动的过程；确定该过程伴随的可控制的环境因素和相关方环境因素；确定服务或活动造成的环境影响，要考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，以及以下方面：a大气排放；b水体排放；c噪声排放；d固体废弃物废
3、弃；e土地污染；f植被和自然生态的破坏；g资源能源消耗；h相关方环境问题。文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL004页 码17-3(2)管理科负责对各部门识别出来的环境因素进行汇总、分析和补充，负责公园通用环境因素及相关方环境因素的识别，并填写环境因素清单。重要环境因素的评价(1)管理科负责组织成立环境因素评审小组，小组成员可由环境管理者代表、总工程师、全体内审员及有关环保专家组成。(2)评审小组确定重要环境因素的评价准则。(3)评审小组进行讨论，确定重要环境因素。重要环境因素的确定(1)重要环境因素的确定要综合考虑以下评价准则：不符合环境法律法规及其他要求的确定为重要环
4、境因素；发生环境投诉案件或环境污染事故较多的；现实或潜在具有重大恶性影响的；破坏景区景观的；影响景区效益及竞争力的。(2)环境因素评审小组识别和评价的结果要文件化，填写重要环境因素清单，并形成报告。(3)评审小组组长要向环境管理者代表汇报环境因素识别和评价的结果，以确保识别出的重大环境因素在制订目标、指标时得以考虑。(4)环境因素的识别和评价结果应作为管理评审过程的重要内容，在评价结果的基础上，景区领导应根据消除重大环境影响所需的资金、技术难度和区域发展的整体文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL004页 码17-4规划来确定环境目标、指标，及是否改进重大环境因素的评估方法
5、、是否需要改变各部门的活动或服务过程等各种因素。环境因素的更新与重新评价(1)对环境因素和影响的识别与评价一般每年要评审一次。对于新建、扩建的项目要在项目进行环境影响评价时和项目建成后分别进行环境因素的识别与评价，并按“环境因素的识别”、“重要环境因素的确定”操作。(2)出现下列情况时，各部门对部门环境因素应及时重新识别，评审小组对重要环境因素应进行重新评价和确认。a相关环境法律、法规及其他要求新颁布、修改或废止时；b景区的组织机构发生较大变化时；c相关方有严重的信访投诉时；d审核时发现环境因素识别有遗漏时；e景区的发展规划作出重大调整时；f发生重大环境事故后。6.0支持性文件适用环境法律法规
6、获取与识别程序7.0相关记录环境因素排查表文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL004页 码17-5环境因素台账重要环境因素台账文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL004页 码17-6旅游景区信息交流控制程序1.0目的为了保证环境管理体系的内部和外部信息交流的畅通和有效性，确保景区有关环境信息的及时、有效联络，避免因信息的不畅产生的影响，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用景区内部、外部各类环境信息的传递和处理。3.0职责管理科是环保信息的综合管理部门，负责内外部信息的收集、处理、反馈。各科室负责相应业务范围内的内、外部环境信息交流。4.0工作程序总
7、则(1)信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其他可利用的通讯、宣传工具；文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL004页 码17-7(2)环境信息分内部信息和外部信息；(3)信息内容应准确可靠；(4)各部门做好各自的信息记录。内部信息交流(1)内部信息包括以下内容：景区的环境方针、内部审核与管理评审报告、监测与测量信息、目标、指标及环境管理方案的执行情况、环境管理体系运行情况、员工的意见和建议。环境管理体系运行中产生的信息由产生单位及时传送到相关部门和人员，并填写信息交流记录表。获取和更新法律及其他要求，要及时地传递到相关部门。(2)内部信息交流的实施环境方针可用发放材料
8、、宣传栏等形式公布；环境管理体系运行中的信息，产生单位及时传递到管理科，要求答复必须在三日之内予以答复；紧急状态下的信息由产生部门立即传递到景区领导(或办公室、保卫科)或拨打119或110；不符合纠正与预防措施必须在整改过程中将信息传递到管理科；传递接收方必须做好记录。外部信息(1)外部信息主要包括：景区的其他部门若收到有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防等法规，主管科室应及时传递给文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL004页 码17-8管理科(复印件)；相关方的信息(包括环保部门、社区居民、驻景区单位、施工队、游客、顾客意见 、抱怨)由管理科、主管科、队分别接收
9、。(2)外部信息处理对外部相关方提出的抱怨或申诉，管理科应会同相关的部门提出处理意见或建议，报主管领 导批准，形成处理决定后三日内答复。信息提供者要求答复时，由管理科或相应的部门在三 日之内给予答复，并做好记录。对环境信息交流记录由管理科保存，保存期为一年。5.0支持性文件无6.0相关记录信息交流记录文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL004页 码17-9旅游景区固体废弃物管理程序1.0目的为了保持景区环境清洁，减少固废对环境的影响制定本程序。2.0适用范围本景区内固废的管理工作。3.0职责绿化科负责卫生保洁和固废管理工作。基建工程科(1)负责建筑工程垃圾的清运。(2)负
10、责废电池、废电线、电缆、废灯管、油漆包装等统一处理。清洁科负责景区内的保洁和保洁桶、垃圾楼的管 理及固体废弃物、树叶的清运工作。绿化队负责农药包装废弃物及机械维修油抹布、手套的处理 。医务室负责医用废弃物的处理。文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL004页 码17-104.0工作程序固体废弃物的分类景区内固体废弃物可分为：(1)生活垃圾(2)枯枝、落叶、草末(3)危险废弃物：电池、灯管、化学品及废弃包装物、农药包装物、过期农药、废弃油棉丝、手套、医用废弃物等。(4)建筑垃圾：建筑渣土、工程废料。固体废弃物的管理(1)生活垃圾的管理游览区内设置垃圾桶，垃圾桶按塑料、玻璃金属
11、、其他分类设置。游览区的生活垃圾由清洁科负责将垃圾筒内的垃圾送到景区的垃圾楼。办公区的垃圾由本部门的保洁人员运到垃圾楼，垃圾楼的垃圾每天由环卫部门派车运往垃圾消纳场。食堂、餐厅内设置垃圾桶，剩饭菜要倒在垃圾桶内，禁止向下水道排放。每天由保洁人员将垃圾运往景区垃圾楼。(2)枯枝、落叶、草末的管理：落叶由清洁科清扫运到景区内的指定地点掩埋作为腐 叶土，草末由绿化队负责运到指定地点掩埋。枯枝由绿化队负责运到工程队院外集中起来， 在一周内由园林局负责粉碎作为腐叶土。(3)危险废弃物的管理：依照关于固体有毒有害废弃物统一收存处理的规定执行 。文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL00
12、4页 码17-11(4)建筑渣土的管理：要随时对建筑渣土进行集中清理，等待有消纳证的部门将渣土 运走。(5)绿化科要加强宣传，强化游人及职工的环保意识。5.0支持性文件环境卫生管理程序关于固体有毒有害废弃物统一收存处理的规定6.0相关记录略文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL004页 码17-12旅游景区监测与测量控制程序1.0目的对景区可能具有重大影响的活动或服务的关键特性进行监测和测量。其中包括对环境绩效、有关的运行控制、环境目标、指标的符合情况的跟踪信息记录，定期评审有关环境法律、法规的符合性。2.0适用范围本体系所涉及的监测与测量活动。3.0职责管理科负责监督体系
13、的总体运行情况，并向环境管理者代表 汇报。各部门负责对本部门的体系运行情况进行自查，对可测量的 环境绩效进行监测，并对本部门适用的环境法律、法规进行符合性评价。 4.0工作程序体系运行情况的监测和测量文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL004页 码17-13(1)管理科组织各职能科室每周五进行景区检查，对于发现的不合格进行记录。汇总 后，分析不合格产生的原因，根据不合格纠正与预防措施程序进行处理。(2)各部门根据实际需要规定时间进行自查，填写检查记录。目标、指标符合情况的监测管理科每半年一次组织中层以上管理人员对各部门目标、指标的符合性进行评价。 监测仪器和应急设备的校准
14、和维护(1)运行使用中的水表、电表等监测测量仪器，每年由工程科定期维护和校准。(2)灭火器由保卫科每年验证其有效性。(3)监控设备由管理科负责定期验证其有效性。(4)锅炉每年开炉前检测其运行状态的有效性，并在运行中随时检查。(5)引用数据和委托外部监测法律规定由市级环保部门进行统一监测的，引用该监测数据为本体系评价依据。当监测需求超出本体系技术支持条件时，可委托外部合法单位进行监测。适用法律法规的符合性评价(1)各部门每半年评价一次本部门的活动或服务是否符合适用的环境法律法规和其他要求的相关条款，将结论提交管理科。(2)管理科每年底对体系环境方针、目标指标及重大环境因素适用的法律法规和其他要求的符合性进行评价。文 件 名旅游景区环境管理程序文件范例电子文件编码HJAL004页 码17-14环境绩效的测量(1)工程科每月对景区水、电的消耗进行监测。(2)其他部门对于可测量的环境绩效进行监测。5.0支持性文
