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1、纠正及预防措施控制程序1.目的及时开展纠正及预防措施，以消除不合格的因素，防止不合格现象的再次发生。2.适用范围适用于梁场各部室及工班纠正和改进措施的制定、实施和验证。3.职责（1）安质室负责对质量体系运行及施工项目中出现的不合格因素向技术室反馈，督促检查纠正措施的实施和结果的验证，同时安质室负责对质量体系运行及施工资料中潜在的不合格原因进行分析，制定预防措施，督促职能班组实施。（2）技术室负责对施工过程中的不合格因素进行分析，参与制定纠正措施并组织实施。（3）材料室负责对采购物资及分供方提供成品、半成品、原材料出现的不合格，采取纠正措施予以报废或退货处理，做好相关记录。（4）各部室负责实施相
2、应的纠正和预防措施。4.控制程序（一）各部室、班组对自己职责范围内出现的不合格因素应及时向技术室、安质室反馈，从人、机、料、法、环进行分析并作好记录，对所采取的纠正措施从风险、利益和成本方面作出评审。（二）不合格的事实填写、原因分析，防止不合格发生应采取的措施的制定，实施和跟踪验证。（1）当同一供货方同种产品连续两批（次）出现不合格时，由材料室填写纠正和预防措施记录传真给供货方，要求供货方在规定时间内进行原因分析，确定纠正措施后传回，材料室对其下一批来料进行跟踪验证，若再发生不合格，应提请取消其供应商资格。（2）当施工过程、产品质量出现问题，或超出规定时，由安质室填写纠正和预防措施记录，联同技
3、术室组织相关部室或工班进行原因分析，定出责任工班，并填写纠正措施，由安质室跟踪验证实施情况，作好验证记录。（3）当出现顾客投诉时，如果投诉是产品质量，梁场安质室要会同有关部室、班组认真分析原因，制定纠正措施，监督工班改进并跟踪验证，作好验证记录。（三）纠正措施的实施情况记录（1）在纠正措施的实施过程中，分管质量的领导负责调配必要资源，组织重大不合格的原因分析，并对实施过程进行监督。（2）施工过程中出现严重不合格、质量事故，或环境控制发生重大问题时，安质室应及时把情况报告分管领导以及技术部门，由分管领导组织分析产生不合格的原因，制定纠正措施（必要时请上级有关部门协助进行），报请分管领导批准后组织
4、实施，由分管领导组织进行监督和验证。质检人员自查发现数量较多的一般不合格时，由分管领导在明确不合格的影响程度，权衡项目质量目标、风险、利益和成本之后，决定是否采取纠正措施（3）局或项目获悉顾客、监理投诉或政府指令时，相关部室应组织调查了解情况，分析存在问题的严重程度及其代表性，确定是否需采取纠正措施。当存在的问题影响工程项目质量目标或环境控制目标的实现，影响合同的履行，多次发生或具有普遍性时，应采取纠正措施。（4）安质室应及时收集不合格质量信息，建立不合格信息台帐（见不合格品控制程序），定期召开质量分析会，评审不合格（包括顾客、监理投诉），根据分析结论确定是否需要采取纠正措施。环境信息的收集、
5、分析和处理由安质室相关人员负责，相关记录报局指挥部。（5）安质室根据纠正和预防措施记录，对逾期未完成的，要报分管质量的领导，并及时组织质检人员对纠正措施的实施情况进行验证，评审其有效性。若采取的纠正措施经严格实施后未达到预期目的，应组织有关部门对纠正措施进行修改或制订新的纠正措施并再次明确责任工班和完成期限（四）预防措施的实施情况记录（1）纠正措施的实施过程中，由分管质量的领导组织识别分析，确定是否采取预防措施；需要时，组织相关部门分析原因，制定措施，并组织实施和跟踪验证。（2）针对施工质量管理难点或需要确认的施工过程，应在施工组织设计、施工方案或质量计划中确定应采取的预防措施；安质室应对预防
6、措施的实施情况进行监督、验证并记录。（3）技术室应针对容易发生质量通病的分项工程编制作业指导书、进行技术交底，必要时先进行样板施工。施工过程中，发现存在影响工程质量或污染环境的潜在不合格时，由技术负责人组织分析潜在问题的影响程度，确定预防措施需求，制定和实施预防措施。（4）局和公司各业务主管部门在管理工作中收集的信息经数据分析后发现带有共性的倾向时，应分析确定原因，评价采取预防措施的需求，制定预防措施，发至各有关单位并监督实施。（5）当顾客或政府提出采取预防措施的要求时，由分管领导组织落实，必要时请公司相关部门协助。（6）预防措施实施过程中，安质室应及时组织进行验证和评价，发现问题及时调整，以保持预防措施的有效性。5纠正和预防措施记录见附表附表：纠正和预防措施记录检查日期：记录编号：评审员单位责任人名称所在工程名称客观描述原因初步分析纠正和预防措施 限期完成日期：跟踪验证情况验证负责人： 日期：
