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1、矿山标准化各要素实施要点解读(地下矿山)1.安全生产方针与目标1.1安全生产方针目的：明确企业安全生产、职业健康、环境保护管理的宗旨和方向，以及体现企业持续降低安全生产风险的承诺。理解要点：1、 管理流程要清楚，从制定传达回顾修订，每个环节都有人来负责。2、 方针要体现企业的特点及战略发展需要，并要与外部环境相适应。3、 所有员工应清楚和理解企业安全生产方针的内容和内涵。4、 企业安全生产方针的管理是一个动态的管理过程，需要与时俱进。实施要点：1、 企业最高管理者或管理者代表组织人员制定企业安全生产方针。2、 安全生产方针要符合以下要求：遵守法律、法规的承诺，企业发展的目标与方向，防止伤害、预
2、防疾病，减少财产损失，保护环境及污染防护的承诺，持续改进，方针要简洁明了，易于理解。3、 安全生产方针制定完经过安委会的评审通过后，由最高管理者批准、签发。4、 办公室负责安全生产方针文件的传达与下发。并负责对外的宣传和张贴。5、 人力资源部负责对新进员工进行安全生产方针的培训。6、 各职能部门及生产单位负责人负责对本部门（单位）人员的传达，生产单位要在显著位置进行张贴宣传。7、 各职能部门及单位要保留安全生产方针文本。8、 企业员工应熟悉和理解企业的安全生产方针。9、 安全生产委员会每年对安全生产方针进行一次回顾，回顾内容主要是安全生产方针的适宜性。10、 如企业发展战略、安全风险、引方针用
3、的法律法规发生变化时，安委会要对安全生产方针进行修订，并重新发布。11、 安全生产方针的回顾与修订记录要保留一年。1.2目标目的：为企业安全生产管理提供一个阶段性的方向。理解要点：1、 管理流程：设立目标实施目标监测目标回顾目标2、 目标应是可测量的，并应文件化。3、 目标应进行层层分解，逐步细化。4、 定期对目标完成情况进行监测。 实施要点：1、 企业最高管理者负责每年组织识别企业所需控制的风险和关注的安全生产目标与指标。组织制定企业年度的安全生产目标、指标，并以文件形式进行下发至个部门。2、 安全生产目标、指标应体现：u 改善安全生产管理的努力和行动；如：培训合格率达到100%，隐患整改率
4、达到100%等。u 对事故、事件控制的期望；如：人身死亡事故为0，重大火灾事故为0，重大民爆物品事件为0等。u 对生产运行指标的控制的期望；如：生产系统非正常中断时间不超过*小时。3、 各部门根据总的生产目标指标制定出本部门的年度目标、指标，如：人力资源部可设立的指标为：一线员工培训课时合格率为100%，新进员培训合格率为100%，特种作业人员持证率100%等。生产单位可设立为：违章作业次数小于*起，违章指挥次数小于*起，事故未遂率小于*，现场照明合格率为100%，设备检修保养合格率为90%等。4、 各部门各自设立的年度目标、指标报安委会评价批准。5、 各生产部门根据自己的年度目标、指标，再往
5、车间、班组进行分解，并层层签订责任状。6、 各部门应根据年度的目标、指标制定工作计划。7、 各部门每月对安全生产目标、指标及工作计划完成情况进行总结分析，并将总结报告汇报给主管职能部门，在月度的安全生产会议上对各部门的总结情况进行通报。8、 企业应通过多种渠道对安全生产目标、指标完成情况进行传达，如网站、通报、宣传栏、会议等。9、 每年12月末企业最高管理者或管理者代表组织对安全生产目标、指标的合理性，科学性及完成情况进行总结回顾。10、 安全生产目标、指标文件及回顾记录由主管部门保存。2.安全生产法律、法规及其它要求目的：确保企业对安全生产法律、法规及其它要求的依丛性。理解要点：1、 管理流
6、程：识别获取融入回顾2、 法律法规识别要充分，从国家法律法规、省部委及地方法律法规、行业标准、国际惯例几个方面来系统的识别。3、 法律法规的识别要有相关性，所有识别的法律法规要与企业的安全生产有关联。4、 要建立一个有效的获取渠道。5、 要把相关的法律法规融入到企业的系统、标准和程序中。 实施要点：1、 企业各部门负责识别本部门所需的法律法规，并指定专人进行收集。2、 法律、法规收集的渠道有：政府相关部门、网站、上级主管部门、中介机构、出版社等。3、 各部门将识别、收集的法律、法规汇总到主管职能部门，主管职能部门编制成企业法律法规清单。4、 各部门将适用于本部门的法律、法规融入到与工作相关的标
7、准、规程、作业指导书等之中。5、 各部门应将本部门适用的法律、法规与标准传达至员工。6、 各部门对所属员工进行法律法规意识调查，并根据调查结果制定员工法律法规提升工作计划。7、 各部门应按企业培训管理标准的规定制订年度法律法规与标准培训计划，并安排实施。8、 各部门应对本部门的标准、规程及作业指导书等法律的依从性进行综合评价和评估。9、 各部门对评价中发现的违反法律法规与标准的事项应立即予以纠正。10、 各部门负责对获取和确认的适用的法律法规与标准的变化进行跟踪，使任何变化都能及时得到重新识别、获取、融入及依从。11、 各部门将重新获取和确认的法律法规与标准及时提交给主管职能部门，主管职能部门
8、应及时更新法律法规与标准清单。12、 年末各部门对法律法规提升计划的完成情况及效果进行回顾和评估，并制定相应的改进措施及下年度工作计划。3.安全生产组织保障3.1 安全生产责任制： 目的：明确企业各级人员的安全生产职责、权限，并有效的履行。理解要点：1、 管理流程：制定传达沟通评估回顾。2、 安全生产责任制要包涵企业的所有岗位，从最高管理者到最基层的员工。3、 安全生产责任制要符合法律法规的要求。4、 安全生产责任制要具体明确，具有可操作性，并能够进行考核。5、 要自上而下逐级进行说明，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，保证在实际工作中认真落实。6、 每年都要对安全生产责任制的执行
9、情况进行考核评估，并不断的完善安全生产责任制的内容。实施要点：1、 企业安委会主任负责组织人员制定企业各岗位的安全生产责任制及考核办法。2、 安全生产责任制内容包括：安全生产职责、到位标准、权限与义务。3、 责任制到位标准应包括：贯彻、落实政策法规的行动；组织、参加的安全生产活动；执行安全生产的巡视、检查；参与风险评估研究；参与体系的内审；对评估发现问题的处置；对纠正行为的实施进行回顾；参加应急演练与救援；参与安全事故调查；对安全生产风险管理体系进行回顾；日常事务包括与相关方沟通安全生产问题。4、 考核办法依据到位标准进行制定。5、 安全生产责任制及考核办法制定完经安委会评价后报最高管理者批准
10、并以文件形式下发。6、 企业各级管理者负责对分管的下级人员逐级进行沟通和培训。7、 企业各部门每年对所属各岗位安全生产责任制履行情况进行评估。8、 主管职能部门负责每年对企业各部门安全生产责任制履行情况进行评估，并将评估结果报安委会。安委会根据考核办法兑现奖罚。9、 安全生产委员会应每年对安全生产责任制的内容进行回顾。10、 当组织机构发生变更时、职能调整或岗位设置调整时，安委会应及时对安全生产责任制进行更新。11、 发现安全生产责任制不足或与上级法律法规要求不一致应及时修订。12、 保存相关记录（培训、评估、回顾）至少一年。3.2安全机构设置与人员配置目的：为企业安全管理提供必要的资源保障。
11、理解要点：1、 管理流程：机构设置与人员配置资质要求履行职责2、 安全管理机构的设置要符合法律法规的要求及企业的实际管理需求。3、 安全管理人员要符合相应的资质要求。实施要点：1、 企业最高管理者负责组织策划成立安委会、安全管理机构，任命管理者代表和专职安全管理人员。安委会下设办公室，一般设在安监部。2、 安委会负责建立健全企业三级安全管理网络。3、 企业所属生产单位应任命专职或兼职安全管理人员。4、 企业还应根据管理需要正式任命以下人员：安全区代表、事故/事件调查员、内审员、急救员。5、 以上任命人员均需正式书面任命，并由企业最高管理者亲自签发。6、 企业最高管理者及以上任命人员资质要符合法
12、律法规及标准的要求。7、 人力资源部负责组织以上人员的培训，保证以上人员培训内容、课时符合法律法规的要求及实际工作的需要。8、 所有安委会成员均应接受安全风险管理、事件/事故原因分析技巧、沟通技巧、行为干预等知识培训，具备足够的安全规范知识，以确保预防和纠正措施的正确，以使安全问题得到解决。9、 所有被任命人员均应参加安全综合风险管理体系知识、安全管理知识、危害辨识和风险评估、安全岗位和职责的培训。10、 安全生产委员会应每年对安全机构与人员的管理进行回顾，确保人员充分、机构有效运作。11、 所有任命书由安监部保存至少三年，培训记录由人力资源部门永久保存。3.3员工参与 目的：确保员工对安全、
13、建康事项进行有效的反馈和参与安全、建康活动的机会，全面提升员工的安全意识。理解要点：本要素主要体现企业落实法律法规中员工权力的体现知情权、建议权、批评、检举、控告权、拒绝权、接受培训的权力等。实施要点：1、 安监部负责制定相关的制度（包括员工拒绝制度），确保员工参与安全生产活动及拒绝权力有保障。2、 员工参与安全生产活动应涵盖以下内容：任务分析、设计与流程变化评审；安全意识提升；安全手册更新；安全生产委员会会议；与外部权力机构沟通安全生产事项；风险评价；相关安全过程的行动；变化管理的评审；参与安全问题的调查；3、 安监部负责对员工拒绝的安全生产事项进行调查，并确保员工拒绝权力行使后得到公正的待
14、遇。4、 各部门要制定年度安全活动计划，计划内容包括活动的目的、内容、时间、参与的人员等，并将计划报安监部备案。5、 各部门要建立安全活动台帐和员工建议台帐，并由专人负责。6、 生产单位每月进行一次安全建议的收集，重点关注危险作业，其它非生产性部门每半年进行一次安全建议收集；7、 生产单位要成立问题解决小组，小组成员应包涵管理人员、技术人员、员工代表等。8、 安全建议收集后由问题小组进行分析、解决，问题解决小组对每条建议都要正式给予答复。回复日期一般不超过三日。9、 安监部与工会负责制定全矿的安全生产活动计划并组织实施，计划需要报安委会批准。10、 安监部要根据各部门的年度计划进行监督，督促各
15、部门安全活动的开展，并以此做为安全工作绩效考评的依据。11、 各部门每年对本部门员工参与安全生产、安全建议的情况进行沟通与回顾，找出工作中存在的不足，不断的持续改进。12、 安监部每年对全矿的员工参与活动的开展效果以及员工拒绝权力有效的行使情况进行沟通与回顾，提出改进意见，并将回顾结果报管理评审。13、 企业及各部门安全活动计划由安监部至少保管一年14、 各部门安全活动台帐由各部门保管至少一年15、 各部门安全建议台帐由各部门保管至少一年16、 员工拒绝权力行使记录由安监部保管至少一年。3.4文件与资料控制目的：为安全标准化系统的运行提供依据，确保其有效运行并受控。理解要点：1、 管理流程：梳理识别制定控制回顾评审2、 文件要有层次，简洁、适用。3、 文件分级：一级，安全生产管理手册（主要是管理标准）二级：作业指导书、技术标准，三级：记录、表格、档案 、台账、日志。4、 文件控制程序统一规范。5、 及时对文件进行回顾更新，保持期适用性、针对性和全面性。实施要点：1、 安监部根据标准化中的要求组织人员编制企业一级文件。（编制时要与相关部门保持良好的沟通）2、 文件的编写要关注以下
