《(冶金行业)尾矿库标准化考评表按新标准排版)精品》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(冶金行业)尾矿库标准化考评表按新标准排版)精品（62页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、表1-1 安全生产组织保障单元考评类目考 评 内 容标准分评 分 办 法实得分扣分情况说明目标 （60分）策划(6分) 是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？3是3分否0分 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？3是3分否0分执行(12分) 是否设立了文件化的年度安全生产目标与指标？4是4分否0分 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？ （分数 是1分 最高分4分） 人力资源1 财力资源1 物力资源1 技术资源1 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？2是2分否0分 是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正和更新？
2、2是2分否0分符合(18分) 尾矿库安全生产目标是否包含于企业安全生产目标？4是4分否0分 设立安全生产目标时是否考虑： （分数 是1分 最高分4分） 管理评审的结果 风险评价的结果 以往安全生产的绩效 标准化系统评估的结果 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求2是2分否0分 安全生产目标是否包含： （分数 是2分 最高分4分） 改进安全生产管理的具体措施2 尾矿库事件的影响，如事件的频率、严重性和造成的损失等2 按照实施计划要求对安全生产目标与指标的完成情况进行监测的比例： （分数 选择一个答案） 1、90%100% 4 2、75%(90%)2 3、60%(75%)1 4、60%以下0
3、绩效(24分) 是否完成了所有安全生产目标和指标？3是3分否0分 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？3是3分否0分 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度？ （分数 选择一个答案） 1、90%100% 8 2、75%(90%)4 3、60%(75%)2 4、60%以下0 安全生产目标和指标的有效性： （分数 是2分 最高分10分） 明确性2 可测量性2 可接受性2 实际性2 时限性2安全生产法律法规与其他要求 （100分） 需求识别与获取 （30分）策划(3分) 是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度？1是1分否0分
4、 是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责？2是2分否0分执行(6分) 是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？2是2分否0分 是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？1是1分否0分 内部人员是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？2是2分否0分 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？1是1分否0分符合(9分) 已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括： （分数 是1.5分 最高分9分） 法律1.5 行政法规1.5 地方法规1.5 部门规章1.5 国家和行业标准1.5 规范性文件及其他要求1.5绩效(
5、12分) 识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性： （分数 是1分 最高分4分） 需求识别方法行之有效1 需求识别所需资源（人员、资金）保障充分1 需求识别涉及所有部门与员工1 所有识别法律法规与其他要求被认可（无错认、无冗余）1 获取安全生产法律法规与其他要求的有效性，包括： （分数 是4分 最高分8分） 与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单4 所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本4 融入 （40分）策划(4分) 针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度？2是2分否0分 制度是否明确了责任部门、人员及其职责？2是2分否0分执行(8分) 是
6、否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？3是3分否0分 是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？3是3分否0分 员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？2是2分否0分符合(12分) 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例： （分数 选择一个答案） 1、90%100% 6 2、75%(90%)3 3、60%(75%)1 4、60%以下0 相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例： （分数 选择一个答案） 1、90%100% 6 2、75%(90%)3 3、60%(75%)1 4、60%以下0绩效(16分) 安全生产法律法
7、规与其他要求融入的有效性： （分数 是2分 最高分8分） 将其规定融入安全生产责任制与规章制度2 将其规定融入作业指导书或安全操作规定2 将其规定写入员工安全培训教材2 将其规定融入安全生产活动中2 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？ （分数 选择一个答案）1、好82、一般43、差0 评审与更新 （30分）策划(3分) 针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新是否建立了制度？2是2分否0分 上述制度是否明确了责任部门、人员及其职责？1是1分否0分执行(6分) 是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？2是2分否0分 当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法
8、规与其他要求的清单？2是2分否0分 当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？2是2分否0分符合(9分) 安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例： （分数 选择一个答案） 1、90%100% 5 2、75%(90%)3 3、60%(75%)1 4、60%以下0 更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例： （分数 选择一个答案） 1、90%100% 4 2、75%(90%)2 3、60%(75%)1 4、60%以下0绩效(12分) 评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性： （分数 是3分 最高分12分） 评审、更新方法正确3 评审、更新
9、及时3 评审、更新全面无遗漏、无冗余3 相关部门、人员全部了解评审、更新内容3 安全机构设置与人员任命 （60分）策划(6分) 是否有设置安全管理机构和任命安全管理人员的文件？6是6分否0分执行(12分) 是否依据安全生产法律法规与其他要求配备安全生产管理人员？6是6分否0分 最高管理者是否已书面任命尾矿库负责人与安全管理人员？6是6分否0分符合(18分) 安全生产管理机构、人员的配置是否满足安全生产管理需要？4是4分否0分 所有任命书是否由最高管理者和接受任命的人员签字？2是2分否0分 根据培训需求分析，被任命的人员是否参加了下列培训： （分数 是1分 最高分8分） 金属非金属矿山安全标准化
10、规范培训1 尾矿库安全技术规程和尾矿库安全监督管理规定培训1 尾矿库基础知识培训1 安全生产管理培训1 标准化系统内部评审人员培训1 危险源辨识和风险评价培训1 安全生产岗位职责培训1 事故、事件调查技术培训1 依据安全生产法律法规与其它要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？4是4分否0分绩效(24分) 安全生产管理机构和人员配置的有效性： （分数 是3分 最高分24分） 机构和人员配置满足法律法规要求3 相关人员全部参加了培训3 相关人员了解自身全部岗位职责3 相关人员了解尾矿库存在的全部风险3 相关人员了解全部风险控制措施3 相关人员履行了全部控制措施3 相关人员掌握事故、事件调查技术3 相关人员掌握标准化系统内部评审技术3 安全生产责任制 （60分）策划(6分) 是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度？3是3分否0分 是否明确了负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的部门、人员及其职责？3是3分否0分执行(12分) 是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？3是3分否0分 是
