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1、质 量 管 理 体 系程序文件附表汇总：SSY03-Z04-A-20022002年8月15日发布 2002年9月1日实施 中国水利水电第十一工程局说 明 局质量安全处作为质量记录控制的归口管理部门，为便于质量管理体系质量记录的使用，根据局质量管理体系文件程序文件编制了本程序文件附表汇总。 本程序文件附表汇总是由局质量管理体系程序文件“8 附表”汇总而成并与其保持一致，属受控文件，内容和格式（规范管理需要）不得擅自改动，具体管理按文件控制程序执行。同时在修改时，各程序文件归口管理部门及对文件实施修改的具体执行部门也应保持二者的同步和一致。质量安全处二二年八月十日中国水利水电第十一工程局 质量管理
2、体系质量记录清单受控文件发文登记簿 SSY01-J01受控文件发放登记簿 SSY01-J02受控文件收文登记簿 SSY01-J03受控文件复制审批单 SSY01-J04文件更改通知单 SSY01-J05质量记录清单 SSY02-J01记录交接登记表 SSY02-J02档案借阅登记薄 SSY02-J03记录处理审批表 SSY02-J04质量目标完成情况及考核记录 SSY03-J01管理评审计划 SSY04-J01管理评审通知单 SSY04-J02管理评审会议签到表 SSY04-J03管理评审报告 SSY04-J04年度培训计划 SSY05-J01培训申请单 SSY05-J02培训记录表 SSY0
3、5-J03员工个人培训档案 SSY05-J04培训实施台帐 SSY05-J05设 施 验 收 单 SSY06-J01设 施 报 废 单 SSY06-J02安全监督整改通知书 SSY07-J01合 同 台 帐 SSY09-J01合同评审记录 SSY09-J02设计和开发任务单 SSY10-J01设计和开发策划记录表 SSY10-J02设计和开发输入文件评审表 SSY10-J03设计和开发技术资料提供通知单 SSY10-J04设计和开发产品校审表 SSY10-J05设计和开发输出验证记录表 SSY10-J06设计和开发产品评审表 SSY10-J07设计和开发验证记录表 SSY10-J08设计和开发
4、确认记录表 SSY10-J09设计和开发更改申请 SSY10-J10设计和开发更改通知 SSY10-J11设计和开发项目清单 SSY10-J12物资合格供方名册 SSY11-J01物资供方评价表 SSY11-J02供货质量评定表 SSY11-J03材料计划表 SSY11-J04采购合同台帐 SSY11-J05分承包方评价表 SSY12-J01合格分承包方名册 SSY12-J02分承包方评定表 SSY12-J03技 术 交 底 SSY13-J01施工机械设备配置计划表 SSY14-J01施工机械设备配置动态表（台帐） SSY14-J02顾客财产清单及到货验证、维护记录 SSY16-J01顾客财产
5、不适用报告单 SSY16-J02监视和测量装置台账 SSY18-J01监视和测量装置周检计划 SSY18-J02监视和测量装置降级报废登记表 SSY18-J03内部校准记录表 SSY18-J04顾客沟通记录 SSY19-J01年度质量回访计划及实施情况记录 SSY19-J02顾客满意度调查表 SSY19-J03顾客意见（投诉）处理或回访记录 SSY19-J04SSY20-J01内部审核（ ）次会议签到 SSY20-J02内部审核检查清单及现场记录表 SSY20-J03内审不合格报告 SSY20-J04不合格报告发放记录 SSY20-J05SSY20-J06紧急放行（例外转序）记录 SSY21-
6、J01不合格品评审、处置表 SSY22-J01不合格品让步处理申请报批表 SSY22-J02统计方法运用登记表 SSY23-J01改进计划 SSY24-J01改进及其评审记录 SSY24-J02纠正措施登记表 SSY25-J01纠正措施表 SSY25-J02预防措施登记表 SSY26-J01预防措施表 SSY26-J02中国水利水电第十一工程局受控文件发文登记簿 SSY01-J01 编号：序号 发文日期 发文机关发文代号文 件 标 题份数签发备 注 中国水利水电第十一工程局受控文件发放登记簿 SSY01-J02 编号：序号文件名称编码或代号份数受控编号领用单位（部门）发放日期领用人备注 中国水
7、利水电第十一工程局受控文件收文登记簿 SSY01-J03 编号：序号来文日期来文机关文件代号文 件 标 题份数受控编号签 收备注中国水利水电第十一工程局受控文件复制审批单 SSY01-J04编号：申请部门经办人文件代号文件标题复制目的复制份数审批人/日期备注中国水利水电第十一工程局受控文件复制审批单 SSY01-J04 编号：申请部门经办人文件代号文件标题复制目的复制份数审批人/日期备注中国水利水电第十一工程局文件更改通知单 SSY01-J05编号：更改文件名称版本修改次数第 次文件代号原制定部门受控编号申请更改部门更改前内容更改后内容起草审核批准时间时间时间中国水利水电第十一工程局质量记录清单 SSY02-J01编号：序号记录名称编号保存期限收集部门备注中国水利水电第十一工程局记录交接登记表 SSY02-J02编号：
