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1、安全标准化自评报告 自 评 企 业： 且末县兴嵘石棉有限责任公司 新疆且末县阿帕石棉矿负 责 人： 王琪珍 申 请 级 别： 三 级 自 评 日 期： 2013年11月5日 2目 录第1章 企业简介112矿区范围及生产能力、规模113 从业人员114主要生产工艺、生产方式2第2章 安全标准化建设及运行221 安全标准化建设222安全标准化运行4第3章 安全管理机构及人员4第4章 安全生产管理制度5第5章 安全生产教育与培训6第6章 安全生产投入与安全设施“三同时”76.1 安全生产费用的提取76.2安全费用的使用76.4工伤保险7第7章 风险管理8第8章 事故及应急管理8第9章 安全生产绩效8
2、第10章 自评过程说明910.1 自评小组介绍910.2 工作流程介绍910.3标准化系统元素自评明细表1010.4 安全生产实际成效自评结果1010.5 安全标准化系统自评结果1210.6 企业自评安全标准化得分1210.7 矿山安全标准化等级14附表一 安全生产方针与目标元素自评得分表16附表二 安全生产法律法规与其他要求元素自评得分表19附表三 安全生产组织保障元素自评得分表22附表四 风险管理元素自评得分表40附表五 安全教育与培训元素自评得分表49附表六 生产工艺系统安全管理元素自评得分表55附表七 设备设施安全管理元素自评得分表64附表八 作业现场安全管理元素自评得分表69附表九
3、职业卫生管理元素自评得分表77附表十 安全投入、安全科技与工伤保险元素自评得分表83附表十一 检查元素自评得分表87附表十二 应急管理元素自评得分表96附表十三 事故、事件报告、调查与分析元素自评得分表106附表十四 绩效测量与评价元素自评得分表114第1章 企业简介 11 企业性质、地理位置 新疆且末阿帕石棉矿石且末县兴嵘石棉有限责任公司的下属企业，矿区位于且末县西南的包斯唐特托拉克河东岸，直线距离且末县城210KM，行政区域隶属且末管辖，矿区地理坐标：835246-835337；北纬：364934-365018。315国道从矿区北部的安迪尔通过，从且末县城经安迪尔至矿区280KM,从安迪尔
4、到矿区100KM为简易公路，通行较困难。 12矿区范围及生产能力、规模(1)矿区范围采矿证证号：C650000201027120105867，本矿区范围由6个拐点圈定，其拐点坐标详见表l，矿区面积0.7351Km，开采标高为：3200m3100m，有效期：2010.12.232020.12.23。 表1矿区范围拐点坐标表拐点编号XY123456采深度：由3200米至3100米标高，面积0.7351km2。（2）石棉矿石生产能力为34.33万吨a。 13 从业人员 石棉矿设矿长1人，安全员4人，爆破员6人，保管员3人、爆破安全员2人全部持证上岗。 14主要生产工艺、生产方式 (1)开采工艺矿山开
5、采工艺：手持式凿岩机穿孔中深孔爆破挖掘机采挖装运。1）凿岩爆破作业凿岩爆破：采用GLG-361型履带式气动凿岩机中深孔，多排孔微差挤压爆破，挖掘机采装，然后汽车外运。2）运输方式矿山现采挖机装矿汽车外运作业。第2章 安全标准化建设及运行21 安全标准化建设 根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定(国发201023号)、关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知安监总管一200980号等文件精神，结合AQ200712006金属非金属矿山安全标准化规范导则、AQ200752006金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南、金属非金属矿山安全安全标准化评分办法等规范、标准的要求，本矿已
6、于2013年2月份开始创建安全标准化体系建设，在原有管理体系的基础上，对其相关内容进行整合。 2013年3月，成立了以矿长为组长，安全管理人员为组员的安全标准化工作小组，开始了安全标准化的创建工作，具体工作如下： (1)软件方面 根据AQ200712006金属非金属矿山安全标准化规范导则、AQ200752006金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南、金属非金属矿山安全安全标准化评分办法、金属非金属矿山安全规程GBl6423 2006、爆破安全规程CB67222003等一系列标准的要求，在结合本矿的基本条件情况进行对标工作，在原有的管理制度进行归并、修订、增补等工作，遵循“两符合一提高”(
7、符合国家标准的要求，符合本矿山的生产实际，提高矿山安全生产管理水平)的原则，形成了符合本矿山实际需要的安全管理制度、安全操作规程、各记录表格(会议记录、培训记录、安全检查记录、安全隐患落实整改记录、纠正与预防措施记录、事故、事件记录等等)。 (2)硬件方面 根据金属非金属矿山安全规程GBl6423 -2006、金属非金属矿山安全安全标准化评分办法等相关标准、方案的要求，对其开展对标工作。 在员工中开展危险源辨识与风险评价的基础工作，让员工知道自己岗位存在的危险源，以及风险程度，如何采取相关措施防范，提出自己的意见，形成统一共识的基础对现场进行整改。 矿山建有约1230m的房子解决办公室、会议室
8、、职工宿舍等的问题，为员工统一发放劳动保护用品(安全帽、手套、口罩等)。 按照开采方案现场进行规范化整改：矿山边界设置了围栏和醒目的安全警示标志；对作业场内、各个作业点、各机器设备、机房等重新设置了安全警示标志(入场须知、佩戴安全帽、限速标志等等)； 22安全标准化运行经过约半年的运行，在运行期间未发生各类安全生产事故，整个标准化系统运行正常，对不正常的方面(责任制度、操作规程等)及时进行整改，使之符合安全生产的实际需要。第3章 安全管理机构及人员本矿设有矿长1名，专职安全生产管理人员3名；矿长任命了专职安全员、生产班责任人等，使安全生产得到了组织上的保障。安全管理机构网络图见附件4。矿长王恒
9、珍取得了新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局颁发的非煤矿山主要负责人安全培训资格证，证号：第11065070300112号，安全管理人王宗龙取得了新疆巴音郭楞蒙古自治州安全生产监督管理局颁发的非煤矿山安全管理人员资格证书证号：第111065070400174号，安全管理人员陈林新取得了新疆巴音郭楞蒙古自治州安全生产监督管理局颁发的非煤矿山安全管理人员资格证书证号，证号：第11065070400171。 第4章 安全生产管理制度2013年2月，我矿成立安全标准化工作小组，开始了石棉矿安全标准化对标工作，对软、硬件进行，在原有管理体系的基础上进行归并、修订、增补，整合现在符合安全生产实际需要的一整套
10、管理制度。 石棉矿实行安全生产责任制，共制定了7份安全生产责任制，主要包括：矿长、安全员、部门负责人、挖掘机司机等。见附件8安全生产责任制目录。 制定了挖掘机岗位操作规程。 制定了符合安全标准化管理体系的相关制度共70余项，分别为安全生产目标与指标管理制度、安全生产法律法规与其他要求管理制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、事故、事件报告及管理制度、边坡安全管理制度、职业健康管理制度、设备设施安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产例会制度、标准化系统管理评审制度、危险源辨识、风险评价和风险控制程序及管理制度、设计管理制度、运输系统管理制度、供配电系统管理制度、防灭火管理制度、作业环境
11、管理制度、劳动防护用品管理制度、安全投入管理制度、员工工伤保险制度、隐患整改管理制度、纠正与预防措施实施保障制度、事故、事件报告、调查与回顾制度、安全绩效监测管理制度、标准化系统内部评价制度、危险源管理制度、安全技术措施审批制度、特种人员管理办法等。详见附件l0安全生产管理制度目录。第5章 安全生产教育与培训阿帕石棉矿把安全教育培训作为提高员工安全意识的主要手段，大力倡导“安全第一、预防为主”的安全理念，开展全员安全教育，采用系统化的教育方式，提高员工安全意识和自我防范能力，牢固树立安全第一的思想。开展事故反思活动，利用典型事例，开展有针对性的安全管理教育，把发生的事故、事件认真分析原因，从中
12、吸取经验教训，举一反三，使各项规章制度、操作规程让每个人自觉去遵守。 把对员工安全生产知识、安全技能提升纳入年度教育培训计划之中，班组会议是安全生产教育和培训的主要时间段，根据不同种岗位的工人，采用不同种的教学方法，丰富员工安全知识和提升员工安全技能，对更新的安全生产法律、法规、标准和规范等新知识，及时对员工进行宣贯等。 对于矿长、安全管理人员、特种作业人员，采用送培的方式进行，经相关部门培训考试合格并按照国家有关规定取得相应的操作资格证书后方可上岗作业。当新设备、新工艺发生变化时，及时对操作人员进行安全规程的教育培训，考试合格后方可上岗作业。第6章 安全生产投入与安全设施“三同时” 6.1
13、安全生产费用的提取 我石棉矿对安全生产费用按照年度编制的安全投入计划足额进行提取，用于矿山的安全设备、设施、劳动防护用品、安全标志、安全教育培训、事故、事件预防、隐患整改等方面。 6.2安全费用的使用 我矿重视安全生产投入，认真查找不足的地方、安全隐患，从2013年2月至今，共投入约74000元，用于改善工作环境(办公室等)、安全教育培训、警示标志、隐患整改及劳动防护用品(工作服、口罩、安全帽等)的配置的发放等。 对主要生产设备逐步进行更新。 6.3安全设施“三同时” 我石棉矿严格执行国家相关法律、法规，基本做到国家要求的“三同时”。 6.4工伤保险由于石棉矿人员流动性大，按月份为从业人员缴纳
14、了工伤保险和安全生产责任险，见附件l1。第7章 风险管理 自从标准化创建开始，重视危险源辨识、风险评价的管理，在石棉矿内全员开展，根据各自的岗位进行辨识，形成统一的认识。结合安全标准化建设工作的需要，从火灾、职业卫生、紧急风险、交通运输、设备、设施、机械伤害等方面着手，进行了危险源辨识和风险评价，编制了职业危害清单。第8章 事故及应急管理我石棉矿建立并执行事故、事件、不良安全绩效、纠正与预防措施管理程序、事故、事件报告制度、事故调查处理制度，明确有关职责和权限，对事故、事件和其他不良安全绩效进行调查、分析、处理，采取措施消除由事故、事件和其他不良安全绩效所产生的影响；采取纠正与预防措施，避免同类事故、事件和其他不良安全绩效的发生或再次发生。我石棉矿建立并执行应急预案与响应控制程序和应急演练及应急预案评审制度，以确定公司潜在的事故和紧急情况，保证事故或紧急情况出现时能及时做出正确响应，最大限度地减少可能产生的事故伤害和损失。第9章 安全生产绩效我矿近三年事故伤亡人数为零、事故起数为零、职业病发生人数为零、存
