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1、尾矿库安全标准化规范实施指南目 录1 安全生产目标51.1 目标的设立51.2 目标的实施计划52 安全生产法律法规与其他要求52.1 法律意识52.2 法律法规需求的识别与获取52.3 法律法规的融入要求52.4 法律法规的评审与更新53 安全生产组织保障53.1 安全生产责任制53.1.1 主要负责人安全生产责任制53.1.2 管理人员和各岗位53.1.3 责任制的评审53.2 安全机构的设置与人员任命53.2.1 安全生产管理者代表53.2.2 安全管理机构53.2.3 最高管理者书面任命的职位63.3 员工参与63.3.1 员工权益63.3.2 员工参与63.4 文件与资料控制63.4
2、.1 文件控制要求63.4.2 基本安全规章制度63.4.3 记录要求63.5 外部联系与内部沟通63.5.1 外部联系63.5.2 内部沟通63.6 系统管理评审73.6.1评审的任务73.6.2评审的输入73.6.3评审的要求73.6.4评审结果的沟通73.7承包商管理73.8 安全认可与奖励73.9 工余安全管理74 危险源辨识与风险评价74.1 辨识与评价要求74.1.1 一般要求74.1.2 方法的确定84.1.3 辨识与评价流程84.1.4 风险控制措施确定原则84.1.5 持续风险评价84.2 尾矿库风险评价84.2.1 初始风险评价84.2.2 风险分级管理94.3 关键任务识
3、别与控制94.3.1 识别与分析关键任务程序94.3.2 作业指导书94.3.3 操作控制程序94.3.4 任务观察95 安全教育与培训95.1 员工安全意识95.1.1 意识的辨识与输入95.1.2意识的提升105.2 培训105.2.1 培训需求的识别与分析105.2.2 培训内容与执行105.2.3 培训评审106 尾矿库建设106.1 尾矿库勘察106.2尾矿库设计106.3 安全设施施工及验收117 生产工艺系统安全管理117.1 尾矿输送系统117.2 尾矿筑坝与排放117.2.1 子坝的堆筑与维护117.2.2 尾矿排放117.3 尾矿库水位控制与防汛127.3.1 水位控制12
4、7.3.2 防汛127.4 尾矿坝渗流127.5 尾矿库防震与抗震137.6 变化管理137.6.1 变化的识别137.6.2 变化的管理137.6.3 变化管理评估与检验138 尾矿库的闭库及再利用138.1 尾矿库的闭库138.2 闭库尾矿库的再利用139 职业卫生管理149.1 健康监护149.1.1 健康保护程序149.1.2 设施及服务149.2 职业危害控制149.3 职业卫生监测1410 安全检查与检测、检验1410.1 计划性的综合检查1410.1.1 检查内容1410.2.1 检查程序1410.2 专项安全检查、监测1510.2.1 防洪安全1510.2.2 尾矿坝安全151
5、0.2.3 尾矿库库区1510.3 日常检查1510.4 法律法规依从1610.4.1 法定要求依从检查程序1610.4.2 通报程序1610.5 现场管理检查1610.6 整改和预防1610.6.1 整改和预防程序1610.6.2 整改和预防行动沟通1611 应急救援1611.1 应急准备管理1611.1.1 认定紧急情况1611.1.2 应考虑的灾难类型1611.1.3 应急准备企业管理1611.2 应急响应计划1711.2.1 紧急事件与意外事故计划的要求1711.2.2 计划与程序包括的主要内容1711.2.3 培训、训练及演习1711.3 应急保障1711.3.1 组织机构1711.
6、3.2 应急队伍1711.3.3 应急装备1811.3.4 相互支援1812 事故、事件报告、调查与分析1812.1 报告1812.2 调查1812.3 统计1812.4 分析1912.5 事故、事件回顾1913 安全投入、安全科技与工伤保险1913.1 安全投入1913.2 安全科技1913.3 工伤保险1914 绩效测量与评价1914.1 绩效测量1914.1.1绩效监测和测量程序1914.1.2 安全活动符合性评价2014.2 系统评价2014.2.1 内部评价2014.2.2 外部评估21211 安全生产目标1.1 目标的设立应设立针对尾矿库管理安全生产目标。目标应体现尾矿库的风险特点
7、，并可测量。1.2 目标的实施计划目标应文件化。应制定实现目标的行动计划。应对目标的完成情况进行监测。2 安全生产法律法规与其他要求2.1 法律意识企业与尾矿库有关的各级人员均应知道遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规方面的主要义务。2.2 法律法规需求的识别与获取拥有尾矿库的企业需确定渠道，识别、获取影响企业尾矿库的安全生产法律、法规、规章、规程和标准，以及规范性文件等。企业应有从员工或部门获取法律需求的有效途径。2.3 法律法规的融入要求为确保法律依从性，所有的法律法规应融入企业的尾矿库管理系统、标准及程序中。应为企业与尾矿库有关的所有层次按识别的法律需求提供培
8、训，特别是与安全相关的要求。把收集到的受法律法规及标准影响的信息向适当的人员发放。2.4 法律法规的评审与更新企业应确保对法律、法规、规程或标准的任何变化进行识别、获取、评审、沟通。企业应保证法律法规的现实有效性。3 安全生产组织保障3.1 安全生产责任制3.1.1 主要负责人企业尾矿库主要负责人对尾矿库的安全生产工作全面负责。企业尾矿库主要负责人应针对安全生产提供强有力的领导和自上而下的承诺，并以实际行动表明对安全的承诺。3.1.2 管理人员和各岗位企业应制定尾矿库各级管理人员、各岗位安全生产责任制。责任的描述应实际、简单并满足法律法规的要求。责任制要确定谁对工作负责，明确做什么以及怎么去做
9、。3.1.3 责任制的评审企业应采取适当的方式，自上而下逐级对尾矿库安全生产责任制进行详细说明。安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新。3.2 安全机构的设置与人员任命3.2.1 安全生产管理者代表企业应在决策层中指定专人负责，具体负责企业尾矿库安全标准化的建立、实施、保持及持续改进的组织和管理工作。3.2.2 安全管理机构企业应依据国家法律法规要求设置尾矿库安全生产管理机构，或配备专职安全生产管理人员。3.2.3 最高管理者书面任命的职位最高管理者应书面任命尾矿库各级安全和消防管理人员、急救员等。被任命的人员应接受相关的培训。确保与安全相关的工作人员拥有相应的技术资质水平。3.3 员工
10、参与3.3.1 员工权益应建立制度，保障员工的安全生产权益，并与员工进行沟通。在安全状况异常情况下，员工拒绝工作不会受到惩罚或问责。3.3.2 员工参与应确保员工或员工代表获得参与安全活动的机会。应建立收集和反馈员工关注的安全问题的渠道，以及响应机制。3.4 文件与资料控制3.4.1 文件控制要求企业需建立、执行和维护满足尾矿库安全生产过程所需的文件。文件的建立应考虑风险评价结果，与尾矿库相关法律法规要求，认可的国家、区域和行业标准等因素。企业应建立文件的识别、控制程序，确保文件产生、使用和控制的效力与效率。定期评审文件，必要时修订或废除文件。在遵守保密规定的同时，文件应能被所有需要的人员获取
11、。3.4.2 基本安全规章制度企业应根据尾矿库风险和管理机制的特点制定相应的安全规章制度，包括安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等。企业定期对尾矿库安全规章制度进行评审，并根据其适用条件的变化，包括工艺、设备、管理机制、内外部环境等，及时修订。3.4.3 记录要求建立充足的尾矿库安全管理记录，并明确记录的保存期限。记录内容应真实、准确、清晰，填写及时、签署完整，标识、编号明晰，易于识别与检索。记录应包括国家关于安全生产的法律法规，实施安全标准化所产生的记录，事故、事件
12、的记录、员工的健康监护记录，绩效测量与监测记录等。3.5 外部联系与内部沟通3.5.1 外部联系企业应建立外部沟通渠道，并明确职责，以确保与外界就尾矿库安全问题进行及时有效的沟通。企业应采用文件的形式，列明需向外界披露的尾矿库重大安全事项的清单。3.5.2 内部沟通企业应建立书面的内部沟通程序，明确沟通的方式、时机和内容，以及负责进行沟通和反馈信息处理的责任部门和责任人。企业应建立最高管理者定期针对员工关心安全问题与员工进行沟通的制度。企业应制订合理化建议制度，听取员工的意见及建议。合理化建议制度应有效地执行，并确保管理层是以公平的方式来评审所提出的各项建议，从而增强员工对企业安全管理机制的信
13、心。3.6 系统管理评审3.6.1评审的任务评价安全标准化体系及其运行情况是否满足计划实现目标的要求。评价安全标准化体系是否满足企业自身、投资方、员工及政府主管部门的要求。评价是否需要对安全标准化体系做出调整。评价纠正和预防措施的进展和有效性。3.6.2评审的输入管理评审应建立在真实反映企业尾矿库安全管理状态的有效信息之上，包括事故、事件的调查结果，绩效监测与测量结果，内部安全评价的结果，员工和承包商的意见等。企业内外部安全管理资源要求、外部环境和要求的变化。3.6.3评审的要求企业应根据其自身的需求，确定管理评审的频次与范围。管理评审由企业决策层组织实施。管理评审的结果应予以记录并保持。3.
14、6.4评审结果的沟通管理评审得出的行动计划需与责任人、员工及相关方沟通，并确保被执行。3.7承包商管理企业应建立承包商的评价标准，确保承包商的能力满足企业的需要。企业应建立合格承包商的档案，并保存合格承包商批准过程的相关记录。签订承包合同前，企业应识别承包商的工作所带来的重大风险，并与承包商讨论具体的安全要求。承包商要提供有关的安全程序及过去的安全表现等信息，供企业选择承包商时参考。企业要指定具体的人员作为承包商协调员或安全联系人。在允许承包商的员工使用企业的设备、设施前，应对其进行培训。协调员与承包商之间要定期举行会议，以沟通、分析承包商安全表现。对承包商实施经常性的检查，以识别、纠正和预防承包商造成的风险。企业应保存承包商的安全表现评估记录，作为将来选择承包商的依据。3.8 安全认可与奖励企业应建立员工安全表现的认可标准和员工参与认可过程的程序。企业应在员工每天经过的地方，通过公告牌或其他可视方式展示安全信息，并定期更新。3.9 工余安全管理安全宣传资料要张贴或散发到家庭和社区。工余的事故要报告和分析。培训和宣传内容要包括预防导致工余意外事故的原因。4 危
