(工程安全)JYT02系统集成安防工程质量环境职业健康安全程序文件精品

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1、文件编号： JYT-P01P28 受控状态： 受 控版 本 号：1.0 新疆某某某电子科技有限责任公司 依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011编制 质量、环境、职业健康安全程序文件Procedure for Control of quality、environment、occupational health and safety2016.01.20发布 2016.01.20实施新疆某某某电子科技有限责任公司 发 布 质量、环境、职业健康安全程序文件文件编号：JYT-P01P35 版本号：1.0审 批 页编制：

2、编制小组 审核： 吴刚 批准： 刘某某 新疆某某某电子科技有限责任公司二一六年一月二十日更改状况一览表文件编号JYT/CX-(128)-2016版 次第A版受控状态受控分 发 号编 制会 签批 准刘某某生效日期2016.11.10换版修改记录通知单号换版、修改说明修改人修订状态/日期0102目 录1、方针、目标和管理方案控制程序 42、危险源识别和风险评价控制程序 73、环境因素识别、评价控制程序 114、法律、法规和其它要求程序 145、合规性评价控制程序 166、文件控制程序 187、记录控制程序 228、管理评审控制程序 249、人力资源管理控制程序 2610、质量环境职业健康安全运行控

3、制程序 2911、协商沟通与信息交流控制程序3212、应急准备和响应控制程序3413、过程与绩效的监测和测量控制程序3614、事故、事件及不符合控制程序3815、顾客相关过程控制程序4216、纠正和预防措施控制程序4417、内部审核控制程序4718、采购控制程序4919、持续改进控制程序5320、产品实现过程策划控制程序5621、软件开发控制程序5822、计算机信息系统集成控制程序6023、安防工程施工过程控制程序6324、产品标识和可追溯性控制程序6725、顾客财产控制程序6926、相关方影响控制程序7027、作业现场环境控制程序7228、作业现场安全控制程序74方针、目标和管理方案控制程序

4、JYT-CX-01-20161.0 目的 为建立、实施与改进公司的质量环境职业健康安全管理体系，实现对方针、目标以及为确保实现目标和指标而制定的质量环境职业健康安全管理方案的控制，不断改进公司的质量环境职业健康安全绩效。2.0 适用范围 适用于公司质量环境职业健康安全方针、目标及环境职业健康安全管理方案的制定、更改和实施。 3.0 职责3.1 最高管理者确定质量环境职业健康安全方针，并负责方针、目标管理方案的批准。3.2 管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。3.3 后勤部负责质量环境职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施力度

5、。3.4 各部门负责质量环境职业健康安全方针、目标与管理方案的具体实施。4.0 工作程序4.1 质量环境职业健康安全方针1）质量环境职业健康安全方针的制定公司最高管理者以加强质量环境职业健康安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，批准质量环境职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。2）质量环境职业健康安全方针应确保符合以下要求： a) 适合于公司的作业性质和规模、过程和活动特性及质量环境职业健康安全风险； b) 对防止人身伤害与健康损害的持续改进、风险控制作出承诺； c) 对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺； d) 为建立和评审质量环境职业健康安全目标提供框架和基础；e)

6、 与公司的总体经营方针相一致并形成文件f) 将方针传达到体系控制下的相关人员，使其认识各自的健康安全义务。g) 考虑相关方或公众的要求。h)定期对方针进行评审，以确保方针的适宜性。3）质量环境职业健康安全方针的更改 公司每次管理评审，需对方针予以重新评价。若方针需要更改时，须经最高管理者批准，形成文件后重新传达。4）质量环境职业健康安全方针的宣传 a) 通过质量环境职业健康安全管理手册的发放，内部刊物、采用宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯； b) 后勤部负责对全体员工进行质量环境职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。5）质量环境职业健康安全方针

7、的公开 最高管理者应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开质量环境职业健康安全方针。4.2 质量环境职业健康安全目标1）质量环境职业健康安全目标的制定：a) 管理者代表于每年初组织后勤部根据方针、本年度质量环境职业健康安全绩效评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的质量环境职业健康安全目标，由管理者代表审核后，报最高管理者批准生效；b) 管理体系建立之初的质量环境职业健康安全目标，由管理者代表根据对质量环境职业健康安全现状初评结果组织制定并审核，报最高管理者批准后予以传达和实施。2）目标的制定应考虑以下几方面的内容：a) 质量环境职业健康安全方针的内容：b) 有关法律、法规及其他要求：c)

8、客户、员工要求及相关方信息与要求：d) 公司在作业中的主要风险：e) 质量环境职业健康安全持续改进的承诺：f) 可选择的最佳技术方案，以及经济上、运作上的可行性；g) 实施的进度以及可调整性的要求；h) 体现目标的逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目标明确具体可测量。 3）目标的更改 当出现以下情况时，应对目标进行评审或修订，以确保质量环境职业健康安全目标的适宜性和有效性。a) 市场形势发生变化；b) 法律、法规及有关标准更新或修订；c) 产品和服务过程和活动发生变化；d) 公司组织结构或部门的职能发生变化；e) 客户、员工或相关方提出要求；f) 各种不可抗拒的自然灾害影响等。 目标由后勤

9、部根据评审结果进行更改，经管理者代表审核后报最高管理者批准生效。4）目标的宣贯 a) 通过发放文件、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行质量环境职业健康安全目标的宣传； b) 由后勤部组织各部门对员工进行目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施。5）目标的公开 客户、相关方或公众要求公开公司的目标时，需经过最高管理者核准。 4.3 环境职业健康安全管理方案1）管理方案的编制 a) 环境职业健康安全管理方案由后勤部于每年初依据目标和指标制定，经管理者代表审核后，报最高管理者批准生效； b) 环境职业健康安全管理方案应涉及与实现质量环境职业健康安全

10、目标有关的全部可能的活动（如作业过程、采购过程、服务过程 等）、资源及具体措施。2）环境职业健康安全管理方案主要包括以下内容： a) 依据的质量环境职业健康安全目标； b) 方法措施、技术手段； c) 设施设备的安全性； d) 执行部门与负责人； e) 启动日期与完成期限等。3） 环境职业健康安全管理方案的更改当因措施（或手段）发生变更、目标变化需要修改管理方案时，由更改申请者以文件更改申请单的形式交相关管理部门审议，经管理者代表审核，最高管理者批准后，由后勤部执行更改。4）环境职业健康安全管理方案的实施与监督验证环境职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由后勤部负责

11、对管理方案实施的进度与效果进行监督验证。5.0 相关文件 文件控制程序 管理评审控制程序6.0 记录环境职业健康安全管理方案文件更改申请单危险源辨识和风险评价控制程序JYT-CX-02-20161.0目的 最大限度的识别出公司在作业过程中的危险源，并使其得到充分识别和评价，并得到有效控制，确保员工在作业过程中健康和安全得到保障。2.0 适用范围 适用于公司质量环境职业健康安全管理体系运行中危险源辨识、风险评价及控制。3.0 职责3.1 最高管理者负责重大危险源及管理方案、控制措施的批准。3.2 后勤部1）确定公司重大危险源并编制清单，2) 监督相关部门制定重大危险因素的管理方案或控制措施3)

12、组织危险源辩识与风险评价及控制的更新工作。3.3 各部门负责制定本部门危险源和风险，制定预防控制措施并组织实施。4.0 工作程序4.1 危险源辨识的策划、组织和准备1）后勤部制定公司质量环境职业健康安全危险源辨识和风险评价的计划、方案和方法，并发放到各部门。2）后勤部组织协调、指导并监督各部门开展危险源辨识和风险评价工作。3）各部门成立危险源辩识与风险评价小组。4.2 危险源辨识1）危险发生的基本原因 a) 作业人员的不安全行为； b) 作业设施设备及物品的不安全状态； c) 不规范的管理。2）危险源辨识和风险评价应考虑以下方面：a公司所从事的各项活动、计算机信息系统集成和安防工程的全过程，包

13、括常规和非常规活动；b所有进入活动场所的人员的活动和所有作业场所内的设施设备；c所有活动中：人的不安全行为、物的不安全状态及不规范的管理；d与质量环境职业健康安全管理体系及其有关活动的变更及其运行过程的影响。e组织提供的工作场所的基础设施、设备和材料。f所有与风险评价和实施必要控制措施的适用法律义务。g对工作区域、过程、设备等的设计，包括其对人能力的适应性。h 己识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源。i 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料。j) 项目部根据项目施工情况进行危险源辨识，确定重大不可接受风险。；k) 公司及其经营范围

14、发生变化、材料的变更，或计划的变更；l) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；3）危险源辨识应考虑的问题 过去、现在、将来三种时态：a） 过去时态：如库存物品由于过期、老化等可能具有的危险；b） 现在时态：目前各部门作业活动中存在的各类危险；c） 将来时态：新、改、扩建工程作业、新设备即将运行可能存在的危险状态。 正常、异常、紧急三种状态：a) 正常状态：员工按岗位要求履行职责、设备正常运行状态；b) 异常状态：计划内检修、操作、新、改、扩工程的验收、启动投运状态；c) 紧急状态：可合理预见，但不可预见何时发生的危险状态，如 火灾、触电、高空坠落物体打击等

15、。4）造成人员伤害、设备、设施损坏的类型：机械类、电气类、人机工程类及习惯性违章等类型。5）危险源辨识方法：询问和交流、现场观察、工作安全分析法、安全检查表法等多种方式及其组合。6）各部门组织危险源辨识小组成员对涉及到的所有作业及管理活动进行质量环境职业健康安全危险源辨识，确定作业活动可能导致的事故，形成危险源清单。4.3 风险评价1）风险评价的方法采用划分危险等级的方法作业条件危险源评价法（LEC法）。LEC法是一种相对评价方法，用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价作业条件危险程度，危险等级越高，则风险越高。其公式是：D=LEC，其中：L发生事故的可能性大小 E人体暴露在这种危险环境

16、中的频繁程度C一旦发生事故会造成的损失后果 D危险性 L的取值参考为：E的取值参考分数值事故发生的可能性分数值暴露于危险环境的频繁程度10完全可以预料（会发生）10连续暴露6相当可能发生6每天工作时间内暴露3可能发生，但不经常3每周一次，或偶然暴露1发生的可能性小，属于意外2每月一次暴露0.5很不可能发生，可以没想到1每年几次暴露0.2极不可能发生0.5非常罕见的暴露0.1实际上不可能发生C的取值参考为：分数值发生事故产生的后果（对人身）发生事故产生的后果（对设备）100大灾难，许多人死亡电力设施损坏，损失达1000万元；或火灾损失达100万元40灾难，数人死亡电力设施损坏，损失达300万元；

17、或火灾损失达30万元15非常严重，一人死亡电力设施损坏，损失达10万元；或火灾损失达1万元7严重，重伤导致主设备停运且直接损失在1万元以上3重大，致残导致设备停运1引人注目，需要救护造成设备二类障碍D的取值参考为：分数值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业5级160-320高度危险，要立即修改4级70-160显著危险，需要修改3级20-70一般危险，需要注意2级20稍有危险，可以接受1级2）各单位根据作业条件危险性评价法“LEC法”对危险源辨识结果进行危险级别的划分，形成风险评价结果一览表。4.4 确定重大危险源1）凡符合下列条件之一的均应判定为重大危险源：a) 不符合法律、法规及其它

18、要求的；b) 曾经发生过事故仍未采取控制措施的；c) 相关方有合理的抱怨或要求；d) 直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施；e) 依据LEC法判定风险等级在三级以上的危险源。2）各部门根据确定的危险源及评价结果形成本部门的重大危险源清单，汇总至后勤部。3）后勤部将组织相关人员对各部门确定的重大危险源进行审议，汇总形成公司的重大危险源清单，报公司最高管理者审批后发至各部门。4.5 重大危险源风险控制1）后勤部组织相关部门及员工代表根据公司实际情况，策划并制定对重大危险源进行控制所需的目标、管理方案，通过控制程序，作业文件、培训需求等控制措施报公司最高管理者审批。2）重大危险源控制的

19、责任部门根据管理方案，落实具体的风险控制措施并组织实施。3) 各部门对本部门未制定管理方案的重大危险源，制定相应的控制措施，确保重大危险源始终处于受控状态。4.6 监督检查1）后勤部对各部门所采取的风险控制措施或管理方案的实施进行跟踪检查和监测，如未达到预期效果，责任单位进行原因分析，重新修订或调整控制措施、管理方案并实施，直至达到预期效果。2）若责任部门未按照管理方案的要求采取控制措施的，按事故、事件及不符合控制程序执行。3）后勤部向管理者代表提供危险源辨识、风险评价和风险控制的结果，作为制定质量环境职业健康安全目标和进行管理评审的依据。4.7 危险源辩识与风险评价的更新1）当发生以下情况时

20、，对危险源要重新识别、评价和补充：a) 法律、法规及其他要求发生变化时；b) 相关方又合理抱怨是时；c) 项目及作业条件发生变化时，应按照“三同时”的要求，由责任部门会同后勤部，对其进行危险源辨识与风险评价并实施控制。2）质量环境职业健康安全危害辨识和风险评价每年度进行一次，必要时可随时进行。5.0 相关文件法律、法规及其他要求识别与获取程序事故、事件及不符合控制程序质量质量环境职业健康安全运行控制程序文件控制程序6 0记录危险源清单重大危险源清单环境因素识别、评价控制程序JYT-CX-03-201610目的 减少环境污染和环境风险，促进环境保护，以可持续发展满足相关方要求。2.0适用范围 适

21、用于公司的办公区、作业区的环境污染控制。3.0 职责3.1 管理者代表：批准重要环境因素清单；3.2 各部门负责环境因素的辨识、评价，负责填写环境因素辨识、评价表，并上报后勤部；3.3 后勤部对各部门的环境因素进行汇总，识别出重要环境因素，确定 公司的重要环境因素清单，并对重要环境因素制定出管理方案 。4.0工作程序4.1 环境因素的识别4.1.1 对环境因素的识别应考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三个时态（过去、现在、将来）。4.1.2 环境因素识别时应包括a）由于公司办公区、生活区和施 域的环境所排出的水、气、声、碴、废以及资源、能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的环境影响；b）公司

22、必须识别的原材料以及各相关方的活动所产生的环境影响；c）正常运行条件、异常运行条件以及可以合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的潜在的重大环境影响；d）以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及工程实施、交付中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其它要求。4.1.3 环境因素的识别具体可采用过程分析法。4.2 对环境因素的评价4.2.1评价时机a）公司管理体系建立之初进行初始环境评价；b）以项目为对象，在开工前进行；c）在相关法律法规变更或追加、涉及到新开发或修改的活动、产品或服务、以及相关方等要求情况下，可适时进行环境影响评价。4.2.2评价依据a）环境

23、影响的范围 b）环境影响的持续性或可恢复性c）环境影响发生的频次 d）资源消耗程度e）相关方关注程度 f）环境法律法规符合性4.2.3评价方法环境因素的评价方法采用多因子综合打分法。如下表：评价因子等级描述得分评价因子等级描述得分a环境影响范围因子周边性小影响1b环境影响持续因子1天内可恢复1区域性大影响31周内可恢复3全球性大影响51年内不可恢复5c发生频次因子每周发生1次1d 资源消耗程度因子消耗较小1每周发生1次3消耗一般3每周连续发生5消耗较大5e相关方关注程度因子不为关注1地区性关注3社会性关注5f1环境法律法规符合性因子符合1f2等标污染负荷因子：（场界噪声-场界噪声标准）=-7d

24、B1超标3-7dB-3dB3严重超标5-3dB5f3等标污染负荷因子：污水pH值6.5pH8.51f4等标污染负荷因子：固体废物生活废物36pH6.5,8.59,pH65危险废物5附注：M=a+b+c+d+e+fi18(i=14)定为重要环境因素。4.3 行政人员根据4.2.1规定的时间向公司机关有关部门发放“环境因素识别排查表”，有关部门按照4.1规定的方法在公司办公区及生活区中选择和确定造成环境影响的活动、服务等进行初步评价，识别排查出各自相关的办公区及生活区的环境因素，并填写“环境因素识别表”后勤部。后勤部根据有关部门报送的“环境因素识别表”，汇总办公区及生活区的“环境因素清单”，按照4

25、.2.2、4.2.3规定的方法评价出重要环境因素，制作“重要环境因素清单”。4.4 后勤部根据4.2.1规定的时间向各部门、施 发放“环境因素识别表”，各部门按照4.1规定的方法在产品生产环境中选择和确定造成环境影响的活动、产品或服务等进行初步评价，识别出各自相关的该项目的环境因素，并填写“环境因素识别表”报后勤部；后勤部根据 报送的“环境因素识别表”，汇总该项目的“环境因素清单”，按照4.2.2、4.2.3规定的方法评价出重要环境因素，制作“重要环境因素清单”并经负责人审核后和“环境因素清单”一起报送后勤部，后勤部确认“重要环境因素清单”后返回后勤部。4.5 行政人员组织相关部门依据后勤部和

26、作业班组报送的“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，汇总、建立公司“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，并将“重要环境因素清单”报管理者代表批准。行政人员每年汇总一次“环境因素清单”和“重要环境因素清单”。4.6 后勤部及相关部门应制定相应的管理办法对环境因素实施有效的管理，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的计划措施。4.7 在法律法规变更或追加，涉及到新开发和修改的技术作业，以及相关方要求的情况下，后勤部要及时进行环境影响评价，及时更新环境因素。4.8 环境因素的管理4.8.1后勤部和对公司环境目标和指标进行分解和落实，记录有关环境表现，定期评价是否符合法律、法规和

27、公司设立的目标、指标及其它要求；4.8.2 后勤部根据各自的“重要环境因素清单”，应制定相应的管理方案和/或应急预案，责任到部门/岗位；4.8.3 后勤部根据各自的“环境因素清单”，对未评价为重要环境因素但相关方却很关注的环境因素（可称为次要环境因素），也应制定相应的管理方案，责任到部门/岗位；4.8.4 监视测量执行监视测量控制程序，由行政人员和项目 具体实施；4.8.5 当监视和测量结果出现不符合时或可能发生事故及紧急情况时，执行不符合、纠正与预防措施控制程序和应急准备与响应控制程序。4.9 后勤部每半年对本程序的执行情况进行检查，形成记录；并对执行情况进行分析评价，将分析评价结果报送后勤

28、部。4.10 后勤部每年对本程序的执行情况进行一次检查，形成记录。每年组织一次评审，并将评审结果提交管理评审。5 相关/支持性文件法律、法规与其它要求控制程序应急准备与响应控制程序监视和测量控制程序记录控制程序环境因素管理方案6 记录环境因素清单 重要环境因素清法律、法规和其它要求程序 JYT-CX-04-20161.0 目的 用来确定公司在项目作业过程中适用的法律法规和其它应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道。2.0 适用范围本程序适用于与公司作业、质量环境职业健康安全活动相关的国家、地方的法律、法规、标准和其它要求的控制。3.0 职责后勤部1）负责收集与本公司质量环境职业

29、健康安全控制活动有关的法律、法规和其它要求，确认其适用性并制定法律法规和其它要求一览表；2）负责对收集的文件进行审核，检查是否符合检索要求。后勤部1）负责保存相关法律法规和其它要求的原件，负责向各部门发放一览表和相关的法律法规文件。2）各部门负责将相关法律法规和要求传达给员工并遵照执行。4.0 工作程序4.1 与公司相关的国家及地方法律法规和其它要求包括：1）国际公约；2）国家有关质量环境职业健康安全的法律法规及各部委规章；3）国家标准及行业标准；4）地方质量环境职业健康安全保护规章、标准；5）其它相关执法部门的通知、公报等。4.2 获取方法公司后勤部经常与自治区、地市级技术质量监督局、吐哈油

30、田、安监及社会保障部门保持联系，获取相关的国家及地方最新有关产品质量、质量环境职业健康安全法律、法规、标准及其它要求，也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志、认证、咨询机构等渠道补充，以确保公司能够得到最新文本。4.3 确认及分发1）后勤部根据以下条件确认所获得的法律法规及其它要求的适用性：a) 是否与公司质量环境职业健康安全管理体系有关；b) 是否为最新版本。2）由后勤部确认并制定法律法规和其它要求一览表，经最高管理者审批后，将法律法规和其它要求一览表中的文件汇编成册，由后勤部将原件备案保存，并将复印件发至公司相关部门。3）当上述外来文件更新时，应及时修订法律法规和其

31、它要求一览表，将新的文件补发至相关部门，并将旧的原件收回作相应处置，按文件控制程序执行。4.4 执行各部门按法律法规和其它要求一览表所引用内容进行各项产品和服务质量的管理和检验及质量环境职业健康安全管理和监测，并由后勤部负责检查确认。5.0 相关文件文件控制程序6.0 记录法律法规和其它要求一览表合规性评价控制程序 JYT-CX-05-20161 目的和范围为了定期进行合规性评价，确保公司作业和管理活动符合相应的法律、法规要求，制定本程序。本程序规定了合规性评价的时间、内容和方法。本程序适用于公司有关产品、活动、服务遵守环境法律、法规和其他要求的评价。2 职责2.1 后勤部是合规性评价的归口管

32、理部门，负责合规性评价的组织、记录，保存和传递评价报告。针对部门不符合所制定的纠正和预防措施的实施情况进行验证。2.2其他部门配合后勤部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定、实施纠正和预防措施。2.3管理者代表负责合规性评价报告的审批。出现重大不符合时，召集有关部门研究解决。3 程序内容3.1评价时间、频次：正常情况下，每年至少一次，一般在年初或年末。特殊情况下及时评审，如：3.1.1法律法规发生重大变化。3.1.2公司内部组织机构和职责发生调整变化。3.1.3作业工艺、作业设备发生重大变化；3.1.4出现了一般事故（A级及以上）或一般污染（A级及以上）事件。3.1.5员工及相关方有重大

33、抱怨。3.2参与评价人员能力要求3.2.1必须熟悉相关的法律法规与其他要求。3.2.2熟悉公司生产、工艺、设备。3.2.3熟悉公司重大危害因素及重要环境因素。3.2.4具有一定的健康安全环境保护知识。3.3评价方法合规性评价可以采取以下方法：3.3.1集中式：可利用会议的形式进行，由 后勤部组织有关部门以会议形式集中评价，通过查阅以往运行控制记录、讨论等方式，形成合规性评价报告。3.3.2二级评价：分散评价再集中，各部门各自评价后，将评价资料报 后勤部，由 后勤部汇总、补充、确认，形成合规性评价报告。3.3.3结合日常监控，各部门日常监控发现法律法规不符合时，及时书面报告 后勤部。3.3.4结

34、合内审进行。3.4评价内容3.4.1遵守法律法规的符合性。根据法律、法规和其它要求的控制程序识别的适用的法律法规遵守情况进行评价，评价是否按照法律法规要求执行，是否达到法律法规所规定的要求。其中应重点评价：1)重大危害、危险源国家与重要环境因素相关的法律法规的符合性：2)污染物排放标准执行情况，污水、噪声、固体废弃物排放合规情况。3.4.2遵守其他要求的符合性。1)有关环境保护方面的相关的行业要求、非法规性文件和通知、地方有关部门环境要求的符合性；2)顾客、相关方对产品、作业过程环境要求的符合性；3)公司附加要求的符合性。如环境目标要求，节约能源资源、创建绿色作业队等。3.5评价输出3.5.1

35、 后勤部编写合规性评价报告，经管理者代表审批后，分发至有关部门，并作为管理评审的输入。3.6纠正与预防措施3.6.1对不符合法律法规及其他要求的情况，发生部门要采取纠正与预防措施，由 后勤部进行跟踪验证。出现重大不符合时，管理者代表召集有关部门研究解决问题，具体执行纠正措施和预防措施控制程序。4 记录合规性评价表合规性评价报告文件控制程序JYT-CX-06-20161、目的 对质量环境职业健康安全体系所要求的文件和资料进行控制，确保所使用的文件为有效版本。2、适用范围本程序适用于对质量环境职业健康安全管理体系所要求的管理文件和资料的控制。3、职责3.1后勤部负责对管理手册、程序文件及其它质量环

36、境职业健康安全管理性文件的编制、管理和控制。3.2后勤部负责作业技术文件及资料的管理、控制。3.3所有部门及人员在发放、存档、复制、借阅、收旧各环节要履行各项管理要求，并执行公司保密规定。3.4 后勤部负责对技术性文件的保存。4、工作程序4.1 文件分类及保管4.1.1管理手册（包括质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标）及程序文件由后勤部编制、备案，有后勤部存档。4.1.2公司质量环境职业健康安全管理第二层管理体系文件：a、技术类文件：包括技术标准、法律法规由后勤部负责保管，安全管理方案及有关安全管理的内部及外来文件，由后勤部负责保管；b、为确保体系有效运行，保证健康安全而制定的

37、其它文件，如管理制度、工作标准、任职要求、计划、管理方案等文件由后勤部负责管理。c、为信息传递、质量环境职业健康安全绩效管理而产生的各种记录、报告等文件由后勤部负责管理。d、其它质量环境职业健康安全管理产生的记录执行记录控制程序。4.2文件的受控状态4.2.1文件分受控和非受控状态4.2.2管理手册及程序文件的受控版本加盖“受控”印章，并注控制号。其它向外提供的非受控手册和程序文件属非受控文件，非受控文件只对其编号。4.3文件的编号4.3.1文件编号按下述要求执行：a管理手册：OES / JYT A 2016 年代号版号 公司代号手册代号b程序文件CX / JYT 00 2016年代号顺序号公

38、司代号程序文件c记录JL / JYT 顺序号公司代号记录代号d技术文件JYT 2016 年代号顺序号技术文件e管理文件 2016 年代号顺序号部门代号4.4文件的编制、审批4.4.1在管理者代表领导下，由后勤部负责组织编写质量环境职业健康安全管理手册，管理者代表审核，最高管理者批准；程序文件由后勤部负责组织有关部门人员编写，管理者代表审核，最高管理者批准。4.4.2其它管理文件：a、属于与质量环境职业健康安全管理体系有关的部门内部管理性文件，由本部门负责编写，交部门负责人审核，管理者代表批准使用；属公司级质量环境职业健康安全管理性文件由后勤部负责编写，管理者代表审核，最高管理者批准。b、与管理

39、体系有关的内部其它管理性文件由后勤部负责编写，管理者代表审核，最高管理者批准。4.5文件和资料的发放4.5.1管理手册和程序文件由后勤部按批准的发放范围发放，建立文件发放回收登记表。4.5.2其它质量环境职业健康安全管理性文件由后勤部对其编号，按批准的范围发放。4.5.3当使用的受控文件和资料破损影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，新换文件和资料沿用原文件控制号，破损文件和资料交后勤部收回。4.5.4当受控文件和资料丢失时，不得借用他人文件复印，经填写文件复制申请单，管理者代表审批后，由文件原发放部门按新控制号发放并登记，并注明原号作废。4.6文件和资料的更改和重新发放4.6.1文件和资

40、料需要更改时由文件的编写部门填写文件和资料更改通知单，内容应包括更改条款、更改前的内容、更改后的内容、由原审批部门审核、批准。4.6.2经批准后的文件和资料更改通知，由文件管理部门按原发放范围发放并办理发放手续，各收文部门或人员进行更改。4.6.3文件和资料更改时，用红笔将原内容划去，保持原内容清晰可见，然后在其下面填写更改后内容，当更改内容较多时，可换页更改。4.6.4未经授权人批准不得随意更改。4.7文件的换版与作废4.7.1文件需大幅修改则应换版，由文件管理部门按原受控文件发放范围办理新版本发放，旧文件收回作废，并加盖“作废”印章，防止误用。4.7.2对“作废”文件需作为资料保存的，须经

41、文件管理部门负责人批准并加盖“保存”印章。其它作废文件由文件管理部门统一销毁，防止误用。4.8文件和资料的管理4.8.1文件和资料管理部门应对各使用部门（人）使用的文件有效性进行控制，定期检查各使用者手中的文件和资料的有效状态控制。4.8.2各文件和资料使用部门收到文件后应建立本部门的受控文件清单，并对文件受控状态加以标识，加强管理、爱护文件和资料、不能乱涂乱画，确保文件和资料清晰、易于识别。4.8.3受控文件和资料一般不准外借，特殊原因须外借时，须经管理者代表批准并办理手续。4.8.4受控文件和资料未经文件管理部门负责人批准，任何人不得复制。4.9外来文件的控制4.9.1外来文件指来自企业外

42、部与质量、环境管理体系运行有关的文件、包括：a、产品技术标准、规范；b、开展管理活动所依据的管理标准；c、法律法规和其它要求；d、客户提供的文件和资料；e、其它外来文件；4.9.2外来文件经文件主管部门登记后发至与本部门业务有关的部门使用并管理。4.9.3外来文件管理重点是确保外来文件的有效版本、各部门应定期获取准确信息，外来文件应控制其发放范围。4.9.4外来文件作废的处置按本文4.7.2执行。4.10当组织由外部环境变化，则文件可能要进行重大修改，因此组织应对文件进行评审。当发生下列情况之一时则需要评审现有文件的适宜性：a、组织机构发生重大变化时；b、部门职能发生变化时；c、产品结构出现重

43、大调整时；d、采用新工艺、新材料、新设备时；e、生产经营情况发生变化时；f、外部环境对组织生产经营有重大影响时。5 相关支持性文件记录控制程序6记录文件发放、回收记录文件借阅、复制记录文件控制清单文件更改申请单文件销毁申请单记 录 控 制 程 序 JYT-CX-07-20161.0 目的对质量环境职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，以提供体系符合要求及体系有效运行的证据。2.0 适用范围 适用于为证明本公司作业过程记录及质量环境职业健康安全管理体系符合要求的有效运行记录。3.0职责3.1后勤部负责制定管理体系记录表格并负责记录的监督管理工作；3.2各部门负责公司质量质量环境职业健康安全运

44、行的记录。3.3后勤部负责质量环境职业健康安全记录和作业技术性资料的收集和管理。4.0工作程序4.1记录控制范围a、质量质量环境职业健康安全运行记录；b、客户意见反馈及服务的记录；c、相关方环境影响记录；d、事件、不符合记录；e、纠正及预防措施；f、作业技术性资料。4.2后勤部收集、整理、保管各部门的质量环境职业健康安全记录和技术性资料。后勤部对记录的保存年限做出规定。4.3记录的填写与标识4.3.1记录由形成记录的有关部门的记录人员填写，应按规定的格式如实反映客观事实，并要字迹工整清晰，易于识别，并有填写人签章。4.3.2记录定性定量的字句和数据不能随意涂改，可以划改，但要保持原内容可辨认，

45、划改人在划改处签章，必要时简要注明划改原因。4.3.3需要审批的记录在填写后按相关程序文件的规定交有关人员校准和审批。4.3.4记录的标识，编号执行文件控制程序中的规定进行记录编号。4.4记录查阅与回收4.4.1本公司人员到后勤部查阅记录时应经该部门负责人同意后就地查阅。4.4.2在合同有要求时，客户需查阅记录时，经记录保管部门负责人同意后填写记录借（查）阅登记，借阅者应按时归还，如需要复制记录时应填写记录复制申请表，经管理者代表批准后方可复制，未经同意，任何人不得复制记录。4.5记录的贮存和保管4.5.1后勤部对各自职能范围内的记录按时间先后顺序归类装订成册，编目保管。4.5.2后勤部将记录

46、妥善保管，防止损坏或丢失，对记录编目，使其易查、易取。4.6记录的保存期记录保管期分为短期、长期、具体规定如下：a、质量环境职业健康安全体系审核记录管理评审记录保存3年；b、质量环境职业健康安全监测记录保存3年；c、有关设备的购置，验收、大修、封存、报废等记录长期保存，设备的使用、维护保养等其余记录保存3年；4.7到期的记录由各部门定期清理，经部门负责人审查批准作销毁处理，销毁的记录应登记。4.8超期需要保存的记录由本部门领导批准后对其作“作废保留”标识，并保留。5.0、相关支持性文件文件控制程序6.0、记录记录清单管 理 评 审 控 制 程 序JYT-CX-08-20161.0 目的按规定的

47、时间间隔评审质量环境职业健康安全管理体系，以确保质量环境职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，不断完善质量环境职业健康安全管理体系，以寻求改进的机会。2.0 适用范围本程序适用于公司质量环境职业健康安全管理体系的评审。3.0 职责3.1最高管理者负责主持管理评审，并对质量环境职业健康安全管理体系的改进做出决定。3.2管理者代表向最高管理者报告质量环境职业健康安全管理体系运行情况，并组织管理评审会议及协调各责任部门落实管理评审的决定。3.3后勤部负责管理评审的有关资料的准备、管理评审计划的编制及评审后活动的跟踪检查和记录保存。3.4各有关职能部门负责人提供与本部门工作有关的管理评审所

48、需的资料，参加评审并报告管理评审计划中要求的情况。4.0、工作程序4.1管理评审计划4.1.1管理评审每年进行一次，一般在内部审核后进行，两次管理评审的时间间隔不应超过12个月。4.1.2当发生下列情况时，最高管理者可临时决定进行管理评审。a、社会需求，市场形势已对公司生存发展构成威胁时；b、公司组织机构，产品结构发生重大调整、资源配置发生重大变化时；c、公司发生重大质量环境职业健康安全事故或客户有关质量问题的投诉连续发生时；d、当法律法规、标准及其它要求变化或法律法规规定的审核时；e、质量环境职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时。4.1.3后勤部负责制定管理评审计划，由管理者代表审核，

49、最高管理者批准后发至有关部门和人员。4.1.4管理评审计划内容a、管理评审目的； b、管理评审组织成员；c、管理评审内容； d、管理评审的准备和工作要求；e、管理评审的时间和地点；4.2管理评审输入a、体系运行状况：包括本公司质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标及质量环境职业健康安全管理方案的适宜性和有效性。b 内部审核和合规性评价的结果：包括第一、二、三方质量环境职业健康安全管理体系审核结果。c、绩效测量与监视，质量环境职业健康安全绩效的结果。d、客户及相关方的反馈，包括客户满意度的测量和与客户沟通的结果。e、改进、纠正和预防措施的情况，包括对内部审核发现的不符合、不符合、事故

50、、事件采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果。f可能影响质量环境职业健康安全管理体系的各种变化。4.3管理评审的组织与实施4.3.1在管理评审的前710天，由后勤部将管理评审通知，经批准的管理评审计划送达参加管理评审的人员和部门，各部门按管理评审的计划要求准备资料。4.3.2管理评审以会议形式进行，由最高管理者主持管理评审会议，管理者代表、公司高层领导及与质量环境职业健康安全有关的职能部门负责人参加。4.3.3参加会议人员根据管理评审计划要求及所准备的材料，进行分析、讨论、统一认识，最高管理者对以下方面的内容提示评审的结论及相应的措施：a、质量环境职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进

51、；b、与客户要求有关的产品的改进；c、与相关方要求有关的环境行为的改进；d、资源要求。4.3.4后勤部根据管理评审会议记录起草管理评审报告，经管理者代表审核，最高管理者批准后分发到各有关部门。4.3.5管理评审报告内容a、管理评审的目的和内容； b、参加评审的人员、日期；c、评审情况综述及主要结论意见； d、评审后的改进要求等。4.4质量环境职业健康安全管理体系的改进4.4.1管理者代表领导后勤部及有关部门根据评审结论，制定整改计划，经管理代表批准后传递给有关责任部门。4.4.2责任部门按计划要求，制定纠正、预防和改进措施，经批准后实施。.4.3管理者代表组织内审组或有关部门对纠正、预防和改进

52、措施的落实情况进行审核，验证、跟踪检查。4.4.4所制订的措施可能导致方针、目标、管理方案、体系文件（包括管理手册）的更改或其它变动，由后勤部按文件控制程序执行。4.4.5管理评审形成的记录文件后勤部进行保管和控制。5.0、相关支持性文件文件控制程序记录控制程序内部审核控制程序持续改进控制程序6.0、记录管理评审计划管理评审报告会议记录改进计划管理评审首末次会议签到表人力资源管理控制程序JYT-CX-09-20161.0 目的制定和实施培训计划，提高全体员工的质量环境职业健康安全意识以及重要质量环境职业健康安全工作岗位员工的操作技能，确保公司质量环境职业健康安全管理体系有效运行。2.0 适用范

53、围适用所有为公司或代表公司工作的人员，以及从事影响公司质量环境职业健康安全起作用的所有人员，包括临时雇用人员、必要时还应包括相关方人员。3.0 职责3.1 最高管理者负责批准公司年度培训计划及岗位职责和任职要求。3.2后勤部 1）负责编制各部门负责人岗位职责和任职要求，并采取必要的措施以满足要求；2）负责制订公司年度培训计划并监督实施；3）负责员工上岗前的基础教育；4）负责组织安排特殊工种人员的培训；5）负责对员工的和安全意识的宣传和培训；6）负责组织对培训效果进行评价。3.3 各部门 1）负责编制本部门员工岗位职责和任职要求； 2）负责本部门员工的岗位技能培训； 3）协助培训计划的实施。4、

54、工作程序4.0 工作程序确定人力资源需求内部调配外部招聘效果评价记录培训计划培训人力资源管理流程图4.1人员能力1）从事影响公司健康安全工作的所有人员应是有能力并能胜任的，对能力的判断应从能力、培训、技能、经历意识等方面考虑。2）后勤部负责组织编制各部门负责人岗位职责和任职要求，各部门负责人编制本部门岗位职责和任职要求，并经最高管理者批准。3）各部门负责人岗位职责和任职要求及岗位职责和任职要求经审批后，作为后勤部选择、招聘、安排人员的主要依据。4）为确保产品质量和确保公司环境工作符合标准要求，公司应依据各级人员岗位职责和任职要求的条件，安排符合要求的人员上岗。5）各部门负责在每年第四季度根据各

55、级人员岗位职责和任职要求及工作实际需要提出本部门培训申请报后勤部。也可以根据工作需要提出计划外培训申请，申请中说明培训内容、时间、人员。4.2 培训和意识 1）后勤部应根据对从事安全活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、各管理层、内审员等进行培训或采取其它措施以满足要求。 2）在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次岗位技能培训和考核。 3）特殊工作人员培训 a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训考核合格后上岗，每年对这些岗位的人员都应进行培训和考核； b）特殊工种，如安全人员、电工、焊工、驾驶员等应取得国家授权部

56、门相应的培训合格证书； c）管理体系内审员应由认证咨询机构培训，考核合格后上岗。 4）工程技术人员培训 各类工程技术人员是新技术开发的主力军，应努力创造条件使他们的知识不断更新，由后勤部负责安排组织培训或外送培训。5）转岗人员培训对不能胜任或不适应本岗位工作要求的人员要进行重新培训，培训经考核仍不能满足要求则为其转岗，其转岗岗位上岗前仍应培训并考核，考核合格方能上岗。转岗培训由后勤部负责安排培训工作。 6）新员工培训 a) 公司基础教育：包括公司简介、规章制度、劳动纪律、质量环境职业健康安全方针和目标、质量、安全和意识、相关法律法规、质量环境职业健康安全管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司

57、一个月内，由后勤部组织培训；b) 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；c) 岗位技能培训：学习生产作业指导书，所用设备的性能、操作规程、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位的技术负责人负责培训，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。7）各管理层相关的法律法规、目标、管理方案、管理手册、的识别与评价、危险源辨识、风险评和风险控制的培训。8）相关方必要时，由后勤部负责组织对公司的相关方进行培训（如材料供方、运输单位、废弃物处理者等）。9）后勤部负责法律法规和企业规章制度的宣传、教育。10）通过教育和培训，使公司全体员工意识到： a) 满足客户和法律法规要求的

58、重要性； b) 违反这些要求所造成的后果； c) 员工自身安全及公司财产安全的重要性； d) 员工承担的工作对质量环境职业健康安全管理体系的重要性； e) 如何为实现工作的质量目标和质量环境职业健康安全目标做出贡献。4.3 评价培训的有效性a) 后勤部组织各部门通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训人员是否具备了所需的能力。b) 各部门负责人应加强对员工的日常工作业绩的评价，可随时对本部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，交后勤部安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作要求相适应。c) 每年第四季度由后勤部组织各部门负责人及

59、员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。4.4后勤部负责建立员工能力档案，后勤部保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等资料。4.5 培训计划及实施1） 每年11月由后勤部将各部门上报的培训申请单进行统计后编制下年度培训计划，培训计划包括培训内容，对象、时间、考核方式等内容，经最高管理者批准后下发各部门并监督实施。2） 每次培训应填写培训记录表，记录培训人员、签到情况、培训时间、地点、教师、内容、考核成绩（效果评价）等内容。培训后将有关记录、考核试卷或操作考核记录等交后勤部归档。3）各

60、部门的临时或计划外培训，应填写培训申请单，报_后勤部负责人批准，必要时报最高管理者批准，由相关部门组织实施。5.0 相关支持性文件记录控制程序各级人员岗位职责和任职要求6 .0记录年度培训计划员工档案培训申请单培训记录培训效果评价表质量环境职业健康安全运行控制程序 JYT-CX-10-2016 1.0 目的 保证公司的各项活动产生的结果符合公司管理体系的健康安全方针和安全目标。2.0 范围 本程序规定了公司各项活动中的环境职业安全健康管理内容和要求及各项活动中职业安全健康的管理。3.0 职责 1 后勤部负责对公司的安全工作进行指导和监督，公司的安全管理监督工作由公司主管领导及安全领导小组负责。

61、 2 后勤部是环境职业安全健康运行的归口管理部门，负责公司内各项活动的安全管理；负责各项安全培训；负责组织编制各项安全控制程序、标准、制度并实施；负责消防、设备安全防护及劳保用品的配备。 3 后勤部负责组织编制各岗位安全工作职责，负责配合后勤部对有特殊安全要求工作的人员进行培训，考核和鉴定。 4 后勤部负责组织各部门制定各类设备管理制度并监督执行，确保生产处于安全运行状态，负责组织安全消防设施的检修和维护。 5 后勤部监督有关部门对国家和上级有关劳动卫生的各项法规和标准贯彻执行情况及工业卫生防护设施的使用情况，监督、检查公司职业卫生监测和劳动保护工作的执行情况。协调有关部门解决职工就职业安全健

62、康方面的意见和建议。 6 安全员负责日常安全检查工作，并向部门负责人报告。7 后勤部负责物资采购、储存过程中危险源的管理和控制。8 各岗位人员按岗位安全要求做好本岗位的安全工作。4.0 程序4.1 后勤部建立、健全各种安全管理标准、岗位职责、作业指导书等，强化基础管理，以此作为控制公司识别出的风险及重大风险的依据。1 后勤部根据国家法律及其它要求，结合公司作业特点，组织各单位制订、完善各项安全管理规定，并监督实施。2 各部门按“岗位职责”的要求组织本部门强化安全职责，每位员工应严格履行各自的安全职责。3 各部门根据生产服务和职业安全健康的要求，组织修订、完善岗位操作规程，组织编制各岗位安全作业

63、指导书，对生产过程中危险源进行重点控制。 4 各项安全管理制度、岗位职责、作业指导书、技术规范、操作规程的编制、修订、审批执行文件控制程序的有关规定。5 后勤部对危险化学品的管理直接采用国家有关危险化学品的管理规定。4.2 生产过程的安全管理1 后勤部在安全交底中对职业安全健康要求的内容进行论证并进行风险评价，具体执行危险源识别和风险评价控制程序。2 设备检修和维护保养时的安全管理执行设备检修和维护保养制度。3 作业过程中使用化学危险品时应随用随领，专人专柜保管。剩余的化学品应及时交回库房。4 各岗位人员严格按操作规程、作业指导书进行操作，生产负责人做好巡检，杜绝违章操作和违章指挥，具体执行安

64、全生产管理制度的规定。4.3 危险作业的控制1 危险作业包括：吊装等。2 对从事危险作业的人员应经过安全教育或专业技能培训，考核合格后持证上岗。作业前生产负责人应对作业人员进行安全交底。3 危险作业经审批后，方可实施。4 危险作业的实施过程中，必须按有关规定进行监护或监督检查。5 遭遇灾害或作业中出现异常、紧急情况时，作业人员应立即停止作业，采取有效的安全措施做好人员防护和财产防护，同时应启动应急准备和响应控制程序。4.4 安全教育和培训1 公司员工应经过三级安全教育，经考试合格后方能上岗；临时用工人员由安全管理部门进行安全教育后方可进入生产工作现场。 2 对在安全方面有特殊要求的作业人员或特

65、殊工种除了要进行“三级”安全教育外，还必须按人力资源控制程序的要求，参加培训、取证、定期复审。4.5 生产设施设备的安全管理 1 生产设施设备的选用、日常维护保养、检、维修及压力容器的检定由后勤部组织实施。 2 后勤部应对安全设施和设备进行定期检查，发现安全隐患应立即停止工作，并采取措施消除隐患。4.6 消防器材的管理消防设施和器材应建立台帐，定期进行检测。公司应成立义务消防队，对义务消防员应组织培训或演习。4.7 生产现场应在醒目位置配置各种安全警示标识。4.8 劳动防护用品的管理1 后勤部根据安全作业规范和安全作业的需要，按不同工种、不同劳动环境，制定劳动防护用品的配置标准。2 劳动防护用

66、品的采购、发放及管理具体执行劳动防护用品发放管理规定。3 在空调设备及系统相关设备的技术服务作业环境中存在职业危害因素处设立职业危害监测点，通过监测确定作业场所的危险程度，根据危险的严重程度，改善作业环境和加强人员防护来保护员工健康。具体执行过程与绩效的监测和测量控制程序。4 根据不同岗位的作业条件和女工不同时期的生理特点，对公司女工实行特殊的劳动保护。5 在酷暑季节，由后勤部发放防暑降温用品。4.9 安全事故的管理和安全监督检查执行事故、事件及不符合控制程序。5.0 相关文件文件控制程序 危险源识别和风险评价控制程序 设备管理制度 消防设施管理规定 应急准备和响应控制程序协商沟通与信息交流控

67、制程序JYT-CX-11-20161.0目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，特制定本程序。2.0适用范围适用于公司内部信息的传递与处理，以及与外部的信息交流。3.0职责3.1 后勤部负责收集和处理各部门有关的信息并进行沟通。3.2 后勤部作为公司信息交流的窗口、负责信息的接收和传递。3.3 管理者代表负责向最高管理者进行信息交流及汇报。4.0 工作程序4.1 信息的分类1 外部信息a、地方监测站、局、质量技术监督局、认证机构等监测或检查结果及反馈的信息；b、政策法规标准类信息，如环境法律法规、条例、产品标准等；c、相关方反馈信息及投诉等，相关方指客户、供应商、政府机构

68、等；d、其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关环境、质量管理等方面信息。2 内部信息a、正常信息，如方针目标，检验监测记录，内审与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；b、（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不符合报告，纠正和预防措施处理单等；c、紧急信息，如出现火灾，洪涝灾害等情况下的环境信息与纪录；d、 其它内部信息，如员工建议等。4.2 信息的收集与处理信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像、通讯等方式予以传递。 1 外部信息的收集与处理a、后勤部负责地方监测站、局、质量技术监督局、认证机构等监测、检查结果及反馈信的收集，并传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不

69、符合情况时，按照相关要求进行处理。b、 政策法规、标准类的资料信息由后勤部等各相关部门收集、更新、整理并保存。c、后勤部负责与客户的信息联络，以满足客户要求；对来自上述相关方投诉的处理按相关程序执行，当对方有要求时，应给予解答或答复；上述相关方反馈的其它信息，可由对应部门以信息联络处理单的形式传递，根据需要传递到相关部门。d、各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量、环境技术、质量和环境管理信息等，在一周内以信息联络处理单反馈到后勤部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。2 内部信息的收集与处理a、 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；后勤部按照相应程序

70、文件的规定传递方针、目标和指标、管理方案、内审结果、更新的法律法规等信息。b、（潜在）不符合信息的处理详见纠正和预防措施控制程序。c、紧急（环境）信息由发现部门迅速传递给后勤部处理，可采用电话、传真等方式，参见应急准备与相应控制程序。d、其它内部信息，提供者可以信息联络处理单反馈给后勤部进行处理。4.3 信息交流的记录及保管内外部信息交流要做好记录，填写在信息联络处理单上，有关记录由后勤部负责保管、保存期3年。5.0 相关文件 法律与其它要求控制程序文件控制程序 记录控制程序 应急准备与响应控制程序 纠正和预防措施控制程序6 记录员工合理化建议登记表应急准备和响应控制程序JYT-CX-12-2

71、0161.0目的确定公司潜在的安全事故或紧急情况，做出应急准备和响应，并预防或减少可能伴随产生的质量环境职业健康安全风险。2.0适用范围适用于公司内部可能发生的质量环境职业健康安全事故、事件和紧急情况的处理。3.0职责3.1 后勤部为事故及紧急情况的处理归口管理部门，并负责对紧急情况发生后，采取的纠正措施进行验证。3.2 后勤部负责对事故进行调查、分析，并配合相关部门做好善后工作。3.3 后勤部负责现场的救护工作。4.0工作程序4.1 本公司可能发生的质量环境职业健康安全事件和紧急情况有：a、触电、 高空坠落、交通事故、火灾事故、物体打击、中暑等b、特殊气候引起的紧急情况（暴雨、洪水、狂风）c

72、、人员伤害 。4.2 应急准备及预防措施1 后勤部对防火设施进行定期检查，主要的用电、用水设施的检查，组织各部门相关人员及员工组成义务消防队，进行消防技能培训并进行消防器材的操作练习。2 库房内严禁烟火，库房门口应有标识。3安全员应经常观察作业现场运行的安全情况，电工应每周检查线路完好情况、安全用电情况并做好相应记录，老化的电线电缆应及时更换，操作人员应注意安全用电，非专业人员不允许做电气作业。4.3 应急响应1发生紧急情况时，发现部门应立即采取救护措施，同时通知其它部门组织救灾，义务消防队及时切断电源，分工灭火，疏散人员，物资，尽可能减少损失，同时通知消防队报警，联系医疗单位进行紧急救护。2

73、 当作业中突然停水、停电时，首先进行自我防护 。3 当发生人员伤害时，应首先进行现场救护，并迅速送医院救治。4.4 纠正与完善1 事件发生后，后勤部应组织分析原因，填写意外事故、事件调查表，针对导致意外事故、事件的原因，采取纠正和预防措施，交管理者代表审批后予以实施，并将应急预案评审记录交后勤部备案，以对其实施效果进行监督验证。2 事件发生后，后勤部组织对本程序进行评审修改，按文件控制程序执行。4.5 当遇到特殊气候、自然灾害时，各部门应对人员及财产采取保护措施，尽可能减少损失及减少给环境带来的影响，并事后总结，完善程序。5.0 相关支持性文件文件控制程序安全生产管理制度设备安全操作规程应急预

74、案6.0 记录应急预案评审记录应急预案演习记录过程与绩效的监测和测量控制程序JYT-CX-13-2016 1.0 目的不断地对公司的质量环境职业健康安全绩效进行常规监视和测量，以保证质量环境职业健康安全管理体系有效运行并持续改进质量环境职业健康安全状况。2.0 范围适用于公司质量环境职业健康安全绩效监视和测量的控制工作。3.0 职责3.1管理者代表1 负责组织安全大检查，审批安全大检查整改计划。2 负责监督各部门落实安全生产实施情况。3 主持事件分析会，负责处置事件。3.2后勤部1组织实施安全大检查，提出检查总结，监督整改。2按照空调设备及系统相关设备的技术服务要求进行安全监督、检查，对不符合

75、提出整改意见，并监督整改。3.3后勤部 负责组织内部相关人员的身体和职业病的防治工作。3.4 各相关部门1 负责组织本部门安全检查，制定整改措施，提出检查总结。2 按照生产现场安全要求进行安全检查，对发现的不符合进行整改。4.0工作程序4.1安全大检查1 季节性安全大检查a、后勤部根据季节特点、工作实际要求编制安全检查计划、制定检查表，明确检查重点，报管理者代表审批。b、安全大检查安排在6月份和12月份。c、各部门根据局编制的安全检查计划和安全检查表，制定本部门安全检查计划和安全检查表，组织实施。d、各部门对班组进行检查，形成检查记录，检查发现的问题，属于设备缺陷的，执行设备管理制度。e、后勤

76、部依据检查记录编制安全检查报告，报管理者代表，对安全隐患制定整改措施发到各责任部门。f、各责任部门按照整改措施组织整改，后勤部负责对整改结果进行验证。2 专项安全检查根据需要，下列情况开展专项安全检查a)重复发生同一原因造成的不安全情况时；b)抵御可预见的影响安全生产自然因素，需要统一采取措施时，如：防汛及防冻等；c)本公司发生严重事故时；d)上级部门规定的检查活动；e)公司认为有必要开展时。3 专项安全检查与季节性安全检查程序相同。4.2 日常安全监督、检查1 作业人员的安全绩效监视和监测a、由后勤部按组织对全体员工身体健康状况进行体检。b、后勤部安排特殊工种人员到具有相应培训资质的外部机构

77、进行专业培训，考试合格后持证上岗。2 作业过程安全绩效监视和测量a、后勤部定期或不定期对生产现场作业人员安全生产情况进行现场监督、检查。b、设备、设施环境绩效监视和监测控制c、后勤部按规定对设施设备的安全保险设备进行定期检查，不符合不能使用。d、后勤部按特种设备和特种作业人员安全管理规定的要求，定期对特种设备进行检查并审验，审验不符合不得使用。e、生产、办公现场发现粉尘、噪声、有毒有害气体等情况，后勤部联系地方主管部门进行测试，发现超标，组织有关专业人员进行消除。f、发现不符合按事故、事件及不符合控制程序处理，属于违章，由后勤部对责任者进行处罚。5 .0相关文件事故、事件及不符合控制程序人力资

78、源管理控制程序设备管理制度6.0记录安全检查记录纠正和预防措施处理单事故、事件及不符合控制程序JYT-CX-14-20161、 目的为了建立一个有效的事故管理机制，对已经发生和正在发生的事故尽可能快地开展事故报告、调查和处理工作，并采取有效的预防措施，防止事故扩大，从而减少事故损失，确保不符合得到标识和控制，防止非预期的使用或交付。特制定本程序。2、 适用范围本程序适用于对全公司范围内发生的各类事故进行报告、调查与处理。3、 职责3.1后勤部负责各类事故的统计，主管与协调监督各类事故的报告、调查和处理工作。3.2后勤部负责组织人员对事故受害者抢救，防止事故的扩大,保护事故现场。3.3后勤部配合

79、后勤部对作业进行调查、分析。3.4后勤部负责不符合的判定，主持原因分析，并跟踪不符合的处理结果。 3.5后勤部负责对不符合采取纠正措施，进行返工、返修。3.6后勤部负责对作业过程中的不符合的标识、记录和向后勤部负责人报告，并负责不符合处置后的验证及向后勤部负责人报告验证情况。3.7 后勤部负责人负责组织对不符合的评审，确定处置方案，需要时报请公司总经理，直到公司总经理和后勤部决定处理意见。3.8后勤部负责对进货中不符合材料的鉴别、标识、记录、评审、隔离、处置或报告。4、 工作程序4.1事故报告 1任何部门发生事故，（包括职工伤亡事故、交通事故、火灾事故）后，现场有关人员应立即组织抢救，并报告后

80、勤部。2后勤部接到报告后应立即赶赴现场组织抢救。3 发生事故的部门或事故现场人员应保护好事故现场，并采取必要的措施，抢救受伤人员和财产，尽量控制事故扩大。4.2 事故调查1小(轻微)事故由事故发生部门组织调查,并上报公司后勤部；一般事故由公司后勤部组织调查，填写事故调查报告，并上报公司管理者代表。2 重大事故同后勤部协同管理者代表进行调查；重大死亡事故，特大火灾爆炸事故按国家有关规定组织调查。并填写重大事故报告，上报政府相关部门。3 交通事故从当地公安交通部门获取事故现场有关资料外，公司还应按本程序认真组织调查。4 事故调查成员必须具有调查事故方面的专长，同时与发生的事故没有直接利害关系。5

81、事故调查组织职责a、查明事故发生的原因、过程、人员伤亡和经济损失情况；b、确定事故责任者；c、提出事故处理意见和防范措施的建议；d、写出事故调查报告；4.3 事故处理1公司内发生的事故,无论大小均应坚持按“四不放过”的原则进行调查和处理，处理结果经安全领导小组批准后，以书面形式予以公布。2 事故处理时间一般不超过30天，交通事故如遇伤者未愈时可适当延长,但不宜超过180天。3因下列情况之一造成事故,应追究当事者的责任。a、违章指挥或违章作业；b、擅自拆除、毁环、挪用健康安全设备和设施；c、玩忽职守，违反安全生产规章制度和劳动纪律；d、发现事故隐患、危险情况不采取有效措施，不积极处理以至造成事故

82、；e、机动车辆驾驶员不遵守交通规则违章肇事，酒后开车，非机动驾驶员无证开车。 4因下列情况之一造成事故，应追究事故单位领导或有关主管安全领导的责任。a、不按规定对职工进行安全教育、培训，职工因缺乏安全知识发生事故；b、设备有缺陷，不按规定检修，带病运行；c、作业环境不安全，安全设备不全，不采取措施；d、规章制度不全，无安全操作规程；e、发生事故后未采取措施，致使同类事故重复发生； f、强令机动车驾驶员违章驾驶，纵容酒后开车，忽视管理造成机动车辆带病运行。5事故处理审批权限a、小（轻微）事故、一般事故及环境事故由公司后勤部进行处理，并报公司安全领导小组讨论后执行；b、重大交通事故和重大职工伤亡事

83、故执行国家有关规定。6对受害者及家属进行善后料理。4.4事故材料建档14 事故报告内容包括：发生事故的部门、时间、地点、伤亡情况、初步分析的事故原因等。a、健康、安全、事故登记表；b、健康、安全、事故调查报告及批复；c、现场调查记录、录像、照片；d、技术鉴定报告；e、物证、人证材料；f、直接和间接经济损失材料；g、事故责任者的自述材料；h、医疗部门对伤亡人员的诊断书；i、发生事故时工艺条件，操作情况资料；j、处分决定和受处分人员的检查材料；k、有关事故的通报、简报及文件；l、参加调查组的人员姓名、职务、单位。4.5. 事故档案为永久性保存资料，一般事故档案由后勤部整理交公司后勤部管理；重、特大

84、事故的调查结果及处理由公司后勤部存档外，应报上级政府部门。4.6事故处理遵照本程序执行4.7对事故的处理应制定相应的纠正和预防措施，具体执行纠正和预防措施控制程序4.6 工作程序原因分析不合格验证放行标识（隔离）评审实施措施确定措施记录确认不合格品识别和确认不符合过程图4.6.1不符合类型 1）轻微不符合：2）一般不符合：。3）严重不符合： 4）重大质量事故：4.6.2 不符合的范围1）进货时，规格、型号、性能不符合规定的设备、材料， 2）贮存不当变质变形不能使用的安装设备、材料。3）因操作不当造成损伤和损坏的设备、材料。4.6.3 不符合的标识和记录1）对项目作业各阶段（进货、作业过程及交付

85、验收）出现的不符合以适当的方式进行标识以示区别。2）做好不符合记录，确认不符合范围，包括不符合发生的时间、地点，作业班组（或人员）、工序及所用作业材料、设备等。4.6.4不符合的评审1）后勤部收到不符合记录或不符合通知后，应及时组织对不符合的评审。2）参加评审的人员由后勤部根据需要确定。主要在下述部门或人员中考虑：a) 项目管理和质量管理人员；b) 技术员；3）不符合评审的责任a)“轻微”不符合，由项目作业员负责评审后通知组长进行处置，质检员复验，同时予以记录，填写轻微不符合通知单；轻微不符合不通知顾客等相关单位。b)“一般”不符合，由后勤部负责人组织评审，确定是否采取措施。如需采取措施由后勤

86、部后勤部制定纠正措施，作业班按措施组织处置，质检员复验。技术员在三天内将事故调查、分析处理结果书面上报项目负责人。事后将处理记录提交顾客等相关单位。c)“严重”不符合，由公司总经理组织评审并及时通知顾客等相关单位，分析原因，制定纠正措施，项目负责人按纠正措施组织处置，公司工程师复验。d)“重大质量事故”由公司后勤部经理组织评审，后勤部参与分析原因，制定纠正措施，项目负责人按纠正措施组织处置，公司后勤部派人复查。对最终作业质量构成重大影响的，必须向顾客报告，必要时按相关的法律、法规处理。应由后勤部经理立即报告总经理，总经理必须立即报告相关方。4）不符合评审记录a）项目技术员做好不符合评审记录，填

87、写不符合评审记录。b）评审人员在不符合评审记录上签字；4.6.5 不符合处置1）质检员在检查过程中发现“轻微不符合”：可以用口头（当返工工时在4h以内的）或书面整改通知单的形式通知作业组长，定人、定时进行整改，质检员验证。2）返修：后勤部负责人填写不符合整改通知单，项目负责人组织对已审定的返修品进行返修，返修进行，返修后的产品由作业员验证，合格后方能交付验收。4.6.6 不符合责任追究质量事故的处理，应执行“四不放过”的原则（原因不清不放过、事故责任者和员工没有受到处理不放过、事故责任者和周围群众没有受到教育不放过、没有防范措施不放过）。及时、慎重、有效地处理好质量事故5.0相关文件应急准备与

88、响应管理程序采购控制程序纠正和预防措施控制程序6.0记录事故调查报告不符合记录单顾客相关过程控制程序JYT-CX-15-20161目的充分了解顾客对产品、服务环境和安全的要求程度并转化为对公司计算机信息系统集成和安防工程的要求，从而确保满足顾客的要求和期望。2范围适用于对顾客采购我公司的计算机信息系统集成和安防工程的有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。3职责3.1后勤部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对顾客要求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2后勤部经理负责评审对空调设备及系统相关设备的技术服务质量要求的能力。3.3后勤部负责评审对作业环境、安全要求满足能力的评审。3.4后勤部负责评审所

89、需物料采购的能力。3.5总经理负责审批特殊合同服务要求评审表。4程序4.1与空调设备及系统相关设备的技术服务有关要求的确定后勤部负责确定顾客对服务产品的需求与期望，将顾客规定的质量要求，如合同草案、标书、技术协议草案及口头订单等填写在顾客要求评审表中：a. 顾客规定的要求，包服务产品质量要求、环境、安全要求及价格、交付和交付后活动（如培训、技术指导、维护等）等方面的要求；b. 顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的要求；这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c. 与服务有关的法律法规要求，包括环境、安全健康等方面与实现过程有关的要求；d. 企业确定的附加要求

90、，这是组织自己主动承诺实现的要求。4.对空调设备及系统相关设备的技术服务要求的评审4.2.1在公司向顾客做出提供空调设备及系统相关设备的技术服务的承诺之前（如提交标书、接受合同或定单及接受合同或定单的更改），后勤部应对已确定的要求实施评审。422 评审4.2.2.1 合同要求的评审应在投标、合同签订之前进行，应确保：a.产品要求得到规定。b.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；c.与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；d.公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2后勤部负责将合同要求评审表交相关部门进行评审。编制投标文件的过程即可视为合同

91、评审的过程。4.2.2.3对于口头定单（如电话定货），后勤部相关业务员负责将相关内容填入合同要求评审表中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认）。4.2.2.7 在评审过程中，评审人员对服务要求中有关内容提出问题或修改建议时，由后勤部负责与顾客联系，征求其书面意见。4.2.2.8后勤部负责保存合同要求评审表、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。43 合同的签订和实施431 对产品要求评审后，由后勤部经理代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头定单，双方对合同要求评审表的内容确认后，即视同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。432 合同

92、签订后，后勤部组织合同落实，填写采购单，负责将相关文件根据需要发到相关部门，作为空调设备及系统相关设备的技术服务、采购、检验和产品交付等的依据。433后勤部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。44 服务要求的变更当服务要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并且确保合同要求得到相应的修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审45后勤部负责与顾客的沟通451 在服务交付前及交付过程中，后勤部应通过多种渠道向顾客介绍，回答顾客的咨询，并予以记录。452

93、根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。453产品及服务交付后，售后服务部配合后勤部共同要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。5相关文件51 文件控制程序52 顾客满意程度测量程序6质量记录61 产品要求评审表6. 2 合同登记表纠正和预防措施控制程序JYT-CX-16-20161.0 目的通过对已发生或潜在的不符合进行原因分析，采用纠正或预防措施，防止类似问题或不符合再次发生。2.0 适用范围本程序适用于本公司后勤部对质量问题采取纠正和预防措施的活动控制。3.0 职

94、责3.1 公司相关部门1）后勤部：a)负责由于管理原因出现的重大质量事故或潜在的带有倾向性的质量问题，制定纠正和预防措施，并指导、督促纠正和预防措施的实施、验证和评审工作；b）负责执行公司或公司制定的纠正和预防措施，根据作业项目状况编制具体的纠正和预防措施并组织实施。c）负责纠正和预防措施实施过程中的监督检查和验证工作。2）后勤部：a) 负责管理评审、内外部质量审核出现不符合项的纠正或预防措施的编制、验证和评审；b) 负责纠正和预防措施的信息沟通。4.0 工作程序4.1 纠正措施1）管理评审和内、外部质量管理体系审核的不符合项的确定、评价以及实施、验证和评审纠正措施，分别见公司质量手册、内部审

95、核控制程序文件相关规定。制定措施评审确定措施措施不适用实施确定的措施不合格信息不合格评审原因分析措施验证记录纠正措施评审、验证流程图2）不符合的评审当发生以下情况之一时，应由责任部门对不符合进行评审；a）顾客的投诉或抱怨；b）地方政府有关部门或社会媒体反应的不符合；c）公司组织的不定期现场检查三次以上重复发生的轻微不符合d）质量管理体系运行过程出现三次以上不符合程序文件规定的不符合项；e）内部和外部检查中发现的严重不符合或重大质量事故；f）其它不及时解决可能对公司造成更大损失的不符合。3）确定不符合产生的原因经不符合评审后，组织有关人员分析其产生的原因。a）作业过程的不符合执行不符合控制程序。

96、b）质量管理体系过程检查结果未达到预定目标时，由后勤部负责该过程的作业班组负责人组织本部门人员分析产生的原因；c）公司收到的顾客投诉或抱怨反映的不符合，由受理部门组织有关部门分析产生的原因；d）售后服务部收到顾客反馈的不符合时，负责人组织技术员和作业班组分析产生的原因；对于分析确定的不符合产生的原因，由分析会议的主持人指定专人在不符合评审记录上做好记录。4）评价纠正措施的需求a) 原因分析后，由分析会议主持人组织评价是否需要采取纠正措施，才能确保不符合不再发生。b) 经分析需制定纠正措施时，由分析会主持人指定人员编制纠正措施，并填写纠正/预防措施实施记录。5）纠正措施的确定、实施与验证6）评审

97、采取纠正措施的效果纠正措施实施完成后，由验证人员对实施纠正措施能否防止不符合再次发生及其纠正措施的有效性进行评审。当未达到预防效果时，还应评价另外采取其他措施的有效性。评审后，评审人将评审意见填入纠正/预防措施验证记录表格中。4.2 预防措施措施验证提交管理评审潜在 不合格因素实施确定的措施评审确定措施制定 措施原因分析记录措施不适用预防措施确定、评审流程图1）识别并确定潜在不符合通过作业监视和测量结果、质量和环境管理体系过程审核、顾客满意度调查、顾客反馈意见的收集分析和各级质分析会，2）分析确定潜在不符合原因（1）各级质量分析会的规定a) 公司级质量分析会b）后勤部质量分析会c）日常质量分析

98、会3）预防措施的确定、实施与验证预防措施的审批、实施和验证意见应分别填写在纠正/预防措施实施记录和纠正/预防措施验证记录的表格中。审批人、组织实施者、验证人员，记录反馈要求应符合本程序规定。4）评审采取预防措施的效果预防措施完成后，由验证人员评审采取预防措施的有效性：a）验证能否防止不符合再次发生；b）验证采取预防措施有效性；c）当未达到预定效果时，还应评价另采取其它措施的有效性。经评审后，评审人员应填写纠正/预防措验证施记录。4.3 纠正预防措施记录的保持与传递1）后勤部应保持采取纠正或预防措施结果的记录，并将其记录上报公司后勤部一份。2）公司后勤部门保持采取纠正措施或预防措施结果的记录，并

99、将其记录反馈到后勤部一份，由档案人员汇总整理后，报公司总经理和总工程师各一份。3）公司各责任部门保持采取纠正措施或预防措施结果的记录，并将有关工程方面的预防措施记录反馈到后勤部；4.4 文件更改各部门由于纠正或预防措施引起的有关质量文件的更改，按公司文件控制程序规定执行。5.0 相关文件不符合控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序文件控制程序6.0 记录纠正/预防措施验证记录内 部 审 核 控 制 程 序JYT-CX-17-20161.0目的验证质量环境职业健康安全管理体系是否符合管理的策划，是否符合标准和质量环境职业健康安全管理体系要求，是否得到有效实施、保持和改进。2.0适用范围本程序适

100、用于对内部质量环境职业健康安全管理体系审核活动的控制。3.0职责3.1后勤部负责内部质量环境职业健康安全管理体系的审核工作，并组织实施。3.2由管理者代表任命审核组长。3.3其它有关部门的人员全面配合内部质量环境职业健康安全管理体系的审核工作，对内部质量环境职业健康安全管理体系审核中发现的不符合采取纠正措施。4.0工作程序4.1编制年度内审工作计划1后勤部于每年初编制年度内部质量环境职业健康安全管理体系审核计划，报管理者代表批准，年度内审计划要覆盖标准的全部要求。2年度内审计划的内容应包括：a、审核的目的、范围和依据b、审核时间c、审核频次4.2内部审核的准备1由后勤部根据内审工作计划内容涉及

101、的有关部门提出经过培训考核合格获内审员资格的内审员名单，由管理者代表批准成立审核小组，任命审核组长，并以文件形成下发。2审核组长提前7-10天根据年度内部审核计划的安排，编制内部质量环境职业健康安全管理体系审核实施计划，经管理者代表批准后发至相关的受审核部门和内审员。3审核组长组织内审员编制内部质量环境职业健康安全管理体系审核检查表，依据分工，内审员应对审核将涉及的文件进行学习，检查表编制完所交审核组长审查，内容不符合时应修改或重新编写。4 内部质量环境职业健康安全管理体系审核实施计划内容包括：a、受审核部门、审核目的、范围、日期；b、审核依据的文件；c、审核主要项目及具体时间安排；d、审核组

102、长进行审核分工时，审核员应与受审核的部门无直接责任关系，以保证审核的独立性与公正性。5 受审核部门收到内部质量环境职业健康安全管理体系审核实施计划后如有异议，应于2日内通知审核组，经协商可另行安排，如无异议，即应做好必要的准备工作，受审核部门负责人及各项工作主要负责人应当接受审核。4.3 实施审核1审核组长召开首次会议向受审核部门主要介绍：a、审核目的和范围；b、审核的方法和程序；c、确定末次会议日期、时间；d、澄清审核计划中需要说明的细节问题。参加首、本次会议的人员包括各受审核部门的负责人及内审组成员。2审核员根据审核计划按分工进入现场审核，审核内容按内部质量环境职业健康安全管理体系审核检查

103、表进行，通过与受审核部门领导（或工作人员）谈话、询问、查阅文件、现场检查等方法，查找客观证据，了解体系运行情况，并要认真做好记录。3当现场检查发现问题时，应立即让该工作的负责人确认，内审员及时做好记录。4审核组长召集审核组成员研究审核结果，依据审核结果的主要内容确定所开具的书面不符合报告、严重程度及纠正或纠正措施要求。不符合报告应说明不符合属实，依据的文件和条款。5审核组长向受审核部门领导报告审核情况，受审核部门领导就确定的不符合事实在不符合报告上签字认可。6审核组长对被审核的质量环境职业健康安全管理体系能否实现方针和目标做出结论性意见，形成书面审核报告，报管理者代表批准，审核组长组织召开末次

104、会议，由审核组长宣面审核结果，并向公司领导、受审核部门提供审核报告复印件，向责任部门下发内部质量环境职业健康安全管理体系审核不符合报告，并提出纠正或纠正措施的要求。4.4改进1责任部门接到内部质量环境职业健康安全管理体系审核不符合报告后，对不符合项认真分析原因并制定纠正措施，填写在内部质量环境职业健康安全管理体系审核不符合报告上，经管理者代表批准后组织实施。2对不能在规定期内纠正的不符合项，应及时与审核组长商讨解决，若仍不能解决，报告管理者代表仲裁。3审核组对内部质量环境职业健康安全管理体系审核不符合报告中的工作项目进行跟踪检查，验证其有效性，并将验证结果记入纠正和验证一栏内。4.5内审组长将

105、内审过程中使用的全部记录交后勤部，按记录控制程序的规定进行整理、编目和保存，作为管理评审的输入内容之一。5、相关文件记录控制程序事故、事件、不符合控制程序6、记录审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量和质量环境职业健康安全管理体系审核报告首末次会议签到表采购控制程序JYT-CX -18-20161.0 目的为了对公司所实施的采购过程和活动以及相关的供方进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的要求，特制订本程序。2.0 适用范围适用于公司采购物资以及对供方的评价和选择。3.0 职责3.1 后勤部：1）负责制定采购计划，并执行采购作业；2）负责对供方进行评价，建立合格供方名录或供方档案，并对供方

106、的供货业绩进行跟踪检查；3）负责对购进的物资进行初步检验或验证；3.2 后勤部负责编制采购物资技术标准和采购物资分类明细表；3.3 后勤部负责进行样品测试和小批量试用。3.4总经理负责审批采购计划。4.0 工作程序供方选择不合格供方评价评价准则采购计划合 格供方名册供方调查物资需求确定记录不合格进场验证物资采购采购过程控制流程图4.1 采购过程后勤部物资人员负责制定采购物资技术标准和采购物资分类明细表，根据采购物资对总体后勤部的影响程度，将其分为以下三类，依此对采购物资实行分类控制： 1）重要物资（A类）：即构成最终产品的主要部分或关键部分，将直接影响最终产品的质量。如传送带、泵。 2）一般物

107、资（B类）：即构成最终产品非关键部位，不影响最终产品质量或即便有影响，但可以采取措施予以纠正的物资。 3）辅助物资（C类）：不直接用于产品本身的，起辅助作用的物资，如签字笔等。4.2 供方评价1）供方提供物资的评价原则：a) 符合公司物资采购所要求的质量；b) 供方具有足够保证产品质量的生产能力，能够严格按照交货期供货；c) 供方具有保证所供物资质量稳定性的能力，或已经建立了相应的质量管理体系；d) 国家有关的质量法律法规定的要求；e) 供方物资价格在公司现阶段可以接受的范围之内。2）合格供方评价证据a) 企业资质证明、产品生产许可证；b) 产品检验报告；产品合格证c) 产品合格证明；产品质量

108、保证体系d) 产品质量保证体系（必要时）；e) 产品生产能力证明资料；f) 公司以前多年使用的证明资料。3）建立合格供方名录a) 物资人员根据采购物资技术标准和财务部的要求，通过与同类物资供方的产品质量、价格和交货期等作比较，并征询各部门意见，初步确定候选供方，并将有关资料填入供方评定记录b) 对于第一类物资的采购，应由供方出具相应的书面证明性项目，如供方资质、合格的质量报告、合格证，或者体系认证证书等，以证实其具备良好的质量保证能力。第一类物资在采购时还需要经过样品测试及小批量试用。样品测试及小批量试用均合格的供方，经经理批准后，列入合格供方名录。c) 对于第二类物资，只需经样品测试或者小批

109、量试用合格，经理批准后即可列入合格供方名录。d) 对于第三类物资，只需在使用前对其进行检验、验证和评价，合格者经分经理批准即可列入合格供方名录，应保存检验、验证和评价记录。e) 过去一直与公司有业务往来的供方，需由项目作业部门（单位）出具相应测试报告，评定合格后，经经理批准后列入合格供方名录。f) 财务部应保存合格供方名录并及时更新。4.3 采购信息1）采购计划物资人员根据作业方案及物资分类明细表编制采购计划，经经理准后交采购人员作为采购的依据，如有物料需临时采购，相关部门应填报采购申请单，经经理批准后交采购人员。2）执行采购a) 采购人员根据作业方案，按照采购物资技术标准和合格供方名录要求，

110、货比三家选择合格供方进行采购；b) 向合格供方采购物资时，应与其签订采购合同，由项目作业的后勤部向供方提供相应的质量标准，明确物资名称、品种、数量、质量要求、规格型号、价格、交货期等，必要时，质量标准、技术标准、验收标准等要求也应在合同附件或有关的采购文件中注明。对于长期的供货单位，也可按年度签订合同，每次采购只下达订单即可。4.4采购产品的验证1）物资人员应按合同规定对采购物资进行验证，如需要公司到供方货源处进行验证时，与供方在采购合同中明确说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。2）进货验证a) 货到后，保管员核对进货物资的品种、规格、数量等是否与采购计划或采购合同内容相符。产品出厂证明、

111、质量证明等资料是否齐全，核对无误后办理入库手续。b) 到货的大宗或较大宗物资及A、B类物资验证后，必须填写进货验证记录。c) 有包装的物品验证采取随机抽查的方法，抽查中发现不符合时，扩大抽检范围或数量，直至全部验证。d) 数量验收采取全数点验；配件可采取验收包装、数量、型号。2）验证发现问题的处理a) 入库（场）物资的质量证明资料不齐全时，做待验收处理，并作好标识，另行保管，待质量证明资料齐全后验收。b) 入库（场）物资数量不足时，及时催促采购员尽快解决所差部分，问题未解决前，做待验收处理。c) 如果验证中出现以上两种情况但由于生产急需又不能等待，对a)种情况，如果是需要检验的物资先抽样检验，

112、合格的可先验收；不需检验的物资也可先验收同时做好标识和记录，一旦发现问题，及时追回；对b)种情况，可先按实到数验收，待货到齐后补验后到部分。d) 物资经验证质量不符合时，做好物资不符合记录，及时反馈给物资人员，作退换货处理。 3）质量检验进货物资验证后，对下列物资还应进行检验：a) 国家和行业规定的必须复验的物资，b) 质量证明文件缺损，数据不清、实物与质量证明资料不符的物资；c) 超出保质期或规格型号混乱不明的物资。4）当顾客要求在供方或本公司对供方的物资进行验证时，也应在采购合同中规定预期的验证安排和物资放行办法。这种验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.

113、5 物资储存、保管和发放 1) 进入项目现场和库房的物资由保管员负责储存、保管。2）物资储存保管应满足以下条件：a) 物资堆放场地和库房必须地面平整、排水通畅；b) 针对不同物资存放要求，分别应有防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒措施；c) 贵重、依然、易爆、有毒物品必须标识，并要专库、专人、专柜存放保管；d) 合理堆码，保证库区整齐规范，有防锈、防潮的物资应支垫，散料要成堆。因受大气影响，易散失、易变质的物资应如棚、入库储存。3）保管员应经常检查库存物资，保证库存物资质量完好，建立物资台账。4）待验收物资不能与已验收物资混存。积压物资做好标识，单独立帐。5

114、）保管员凭领料单发料，按照领料单上的物资名称、规格、数量核对无误后与领料人当面核对，双方在领料单上签字。4.6 供方业绩评定和监视1）财务部负责建立供方档案，其内容包括：a) 供方每批供货物资的质量状况；b) 进货交验合格率；c) 交货期是否符合本公司要求；2）根据合格供方名单中所反映的信息，物资人员应使用供方业绩评定表对供方业绩进行评价，符合公司规定条件的经经理审批后，继续保留其合格供方资格。多次出现不符合，并指责其改进后无明显改善的供方，应取消其合格供方资格。3）公司的服务供方如质检机构等，也需经过评价合格后方可为公司提供服务。质检机构的评价项目主要包括计量工作效率、配合度和计量费用。4）

115、如有必要，应要求服务供方提供或出具相应的证明性项目，相关部门应对服务供方的服务质量进行监督，并做好有关记录。5.0 相关文件记录控制程序事故、事件及不符合控制程序6.0 记录采购物资分类明细表合格供方名录供方评价记录进货验证记录实施4.1持续改进控制程序JYT-CX -19-20161.目的 采取有效的改进、纠正和预防措施、防止不符合的情况再次发生，实现一体化兼容管理体系的持续改进。2. 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3. 职责3.1 后勤部负责组织对体系、产品持续改进及纠正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果

116、。3.2 后勤部负责组织在环境、安全管理体系方面的改进及纠正和预防措施的控制，当出现问题和存在潜在问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.3 各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施，并跟踪验证实施效果。3.4 管理者代表负责监督、协调、改进纠正和预防措施的实施。3.5 后勤部负责有效地处理顾客意见。4. 程序4.1 持续改进的策划和管理4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高一体化管理的有效性和效率，在实现一体化方针和目标的活动过程中，持续追求对一体化兼容管理体系各过程的改进。4.1.2 改进活动对涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化，在

117、策划和管理时应考虑：a.改进产品的目标和总体要求：b.分析现有过程的状况确定改进方案；c.实施改进评价改进的结果。4.1.3 后勤部通过一体化方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境、安全质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。4.1.4 后勤部通过日常运行中发现的不符合（包括发现重大环境问题）、定期检查、内审及管理评审、第三方审核、相关方投诉等，确定需要改进计划报管理者代表，总经理批准后予以实施。改进计划的内容和管理同上

118、。4.1.5 最高管理者应创造良好的企业文化氛围，促使每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议，为组织持续改进做出贡献。4.2 纠正措施4.2.1 对于 存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2 识别不合格对一体化兼容管理体系各过程输出的信息进行识别：a.过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b.管理评审发现不合格时；c.相关方对产品质量、环境安全表现投诉时；d.内审发现不合格时； e.出现重大环境污染或安全事故；f.供方产品或服务出现严重不合格；g.本公司现行一体化文件的规定与ISO 9001 及 ISO

119、 14001、GB/T28001标准不符合；h.其他不符合质量环境方针、目标，或一体化兼容管理体系文件要求的情况。4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1 对情况b,h后勤部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，后勤部跟踪验证实施效果。4.2.3.2 对情况c,由后勤部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，后勤部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，后勤部跟踪验证实施效果并将结果，由后勤部及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.3 对情况d

120、，由审核组发出“不合格报告”，执行内部审核程序。4.2.3.4 对情况a,e,后勤部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，后勤部负责跟踪验证实施效果。4.235 当出现情况f时，后勤部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，通知供方，要求供方进行原因分析，并对其下一批货物进行跟踪验证，后勤部对公司环境表现进行监测执行对相关方施加影响控制程序对供方控制的规定。如果是供方的质量问题，则由后勤部填写纠正和预防措施处理单，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。424 评审所采取的纠正措施a. 每项纠正措施完成后，该部门负责人对实

121、施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。监督部门对此进行跟踪验证；b. 当不合格原因是由于一体化有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。c. 如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的环境因素或危险源，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。43 预防措施4，3，1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。432 识别潜在不合格a.后勤部要及

122、时组织各部门重点分析如下记录：供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、环境安全统计等；b.以往的内审报告、管理评审报告；c.纠正、预防、改进措施执行记录等。 通过记录，可以及时了解体系运行的有效性，过程、产品、一体化趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。433 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由后勤部召集相关部门讨论原因，评价防止不合格发生的措施的要求，并定出预防措施和责任部门；后勤部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，后勤

123、部组织跟踪验证实施效果。434 评审所采取的预防措施a.后勤部经理对预防措施有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单签名确认；b.当潜在不合格原因由于一体化兼容管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.4.2 后勤部编制改进、纠正和预防措施实施情况一览表记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部

124、门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系的任何更改，按文件控制程序执行。4.4.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5. 相关文件数据分析控制程序 事故、事件及不符合控制程序文件控制程序6 相关记录 各部门的改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表产品实现过程策划控制程序JYT-CX -20-20161目的 为规范范围/开发过程策划的职责、工作程序和要求，旨在保证产品在受控状态下生产，制定本程序。2适用范围 本程序适用于本公司计算机信息系统集成和安防工程的策划工作。3职责3.1总经理负责服务/开发过程策划

125、的审批。3.2责任部门负责编制策划书。3.3责任部门负责对施工/开发过程策划的具体实施。4实施步骤4.1责任部门负责人组织召开策划会议，有关技术人员参加。4.2策划内容4.2.1确定项目的质量目标，包括项目所实现的功能目标和项目所实现的性能目标。4.2.2根据项目质量的要求，包括项目实现过程中遵循的法律法规，资源配置、验收准则等方面的策划，对项目实现过程进行阶段划分和过程确认。4.2.3确定产品实现过程中各个阶段工作重点及施工/开发质量要求、形成的记录。4.2.4策划要求明确责任部门及配合部门完成工作的期限。4.3策划要求4.3.1责任部门在充分分析用户需求的基础上制定出质量目标，项目实现过程

126、由相关责任部门具体组织实施。4.3.2项目负责人确定各阶段施工/开发措施，负责查验各阶段工作质量，发现工序不合格，有权停止下道工序作业，并上报部室负责人，未达到质量标准的，执行不合格控制程序。4.3.3责任部门依据设计中的质量要求，明确施工所需工具。4.4责任部门根据策划会议确定下来的事项，编制策划书报(副)经理审批后，按照要求组织实施。4.5项目实现过程策划的更改。4.5.1在下列情况下策划应做更改4.5.1.1开发设计、合同做出改动时；4.5.1.2顾客有特殊要求时。4.5.2策划的更改，一般由部门负责人重新组织策划，报总经理审批。5相关文件不合格控制程序6质量记录策划书软件开发控制程序J

127、YT-CX -21-20161目的 为了确保公司软件项目的设计与开发按规定的标准、规范、方法和程序在受控状态下进行，确保设计成果的适宜性、充分性和有效性，以满足顾客的需求和公司的质量目标，制定本程序。2适用范围 本程序适用于公司范围内软件产品的设计与开发过程的控制。3 职责3.1公司总经理负责软件项目的审批。3.2行业客户事业部经理负责组织相关人员进行项目策划、评审。3.3软件项目负责人负责项目设计和开发的策划、管理及协调工作。3.3项目组设计开发人员负责设计和开发的需求分析、方案设计、代码编写、系统测试、系统维护。3.5行业客户事业部负责项目文件的归档与管理。4实施步骤4.1设计和开发策划4

128、.1.1行业客户事业部经理负责对软件的设计和开发进行策划, 组织相关人员成立专业评审组进行评审。4.1.2成立软件开发项目组，确定项目负责人，明确规定各自的职责。4.1.3规定设计和开发过程中需求分析、设计、编码、测试、安装、验收等各项活动。4.1.4确定需要评审、验证和确认的阶段。4.1.5编写可行性研究报告,报经理审批。4.2 设计和开发输入4.2.1项目负责人负责组织相关人员与用户密切配合，充分交流信息，明确用户的具体要求，依据计算机软件工程规范国家标准汇编，与用户合作，共同编写软件需求说明书。4.2.2行业客户事业部经理组织相关人员成立专业评审组，对软件需求说明书进行评审。用户批准软件

129、需求说明书。4.3设计和开发输出4.3.1总体设计4.3.1.1确定系统的具体实现方案，进而确定系统的软件结构，编写初步技术方案。4.3.1.2成立专业评审组，对总体设计进行评审。4.3.2详细设计4.3.2.1对系统进行精确描述，设计程序的详细规格说明，完善、细化技术方案。4.3.2.3成立专业评审组，对详细设计进行评审。4.3.3程序设计项目组设计开发人员根据技术方案，选择一种或多种适当的程序设计语言，进行程序设计工作。4.3.4测试在软件产品投入生产性运行之前，根据测试计划对软件产品进行模块测试、组装测试及系统测试，并将测试过程及结果详细记录，编写测试报告。4.3.5软件试运行在系统通过

130、测试后进行试运行，并编写用户手册。在此期间，项目组设计开发人员密切关注系统使用情况，发现问题及时更改。要求用户根据使用情况反馈信息。4.4设计和开发评审行业客户事业部经理在项目可行性分析、需求分析、概要设计、详细设计、系统确认、产品验收等阶段组织相关人员成立专业评审组(评审组成员通常包括：使用单位代表、同行专家、相关部室代表)进行评审，以确保项目的设计和开发得到正确有序的控制，评审结果予以记录，填写阶段性用户意见书,并对遗留问题提出处理意见。未通过评审或对局部问题需补充时，行业客户事业部经理确定二次评审内容、时间，并组织实施。4.5设计和开发的验证对软件项目的设计和开发结果的正确性及是否符合技

131、术规范与技术标准进行验证，项目负责人对验证结果及必要措施应予以记录。4.6设计和开发的确认4.6.1供需双方根据技术方案或技术合同要求，对软件产品的功能、性能、适宜性、可操作性、易用性进行确认。4.6.2软件产品经评审组验收合格后，交付用户使用，编写项目总结报告。4.7设计和开发更改的控制4.7.1因主、客观原因，原设计和开发所确定的工作目标和质量目标无法如期实现，项目组设计开发人员制定设计更改方案，报项目负责人审核，由行业客户事业部经理批准，按设计更改方案更改设计。4.7.2设计开发人员填写设计更改记录，并对设计和开发的更改进行回归测试和验证。5相关文件5.1软件开发规范CAPEIC/QI-

132、10-1-20125.2文件控制程序5.3质量记录控制程序6质量记录6.1项目可行性研究报告CAPEIC/QR 10-16.2软件需求说明书CAPEIC/QR 10-26.3技术方案CAPEIC/QR 10-36.4用户手册CAPEIC/QR 10-46.5测试报告CAPEIC/QR 10-56.6用户意见书CAPEIC/QR 10-66.7设计更改记录CAPEIC/QR 10-66.8项目总结报告CAPEIC/QR 10-86.9软件维护记录CAPEIC/QR 10-96.10软件项目配置清单CAPEIC/QR 10-10计算机信息系统集成控制程序JYT-CX -22-20161目的 对系统

133、集成进行有效地控制，为确保系统集成项目能够正确地执行以确保公司提供的产品满足用户需求。2适用范围 适用于公司系统集成项目的控制。3职责3.1公司副总负责系统集成控制的监督指导，公司主管副总经理负责策划的审批。3.2行业客户事业部负责人进行控制验证。3.3行业客户事业部负责人负责组织相关人员进行项目的策划、评审。3.4项目负责人负责项目设计、实施、协调工作及质量控制。3.5项目组成员具体实施。4实施步骤4.1.1用户直接委托我公司的项目，根据用户需求信息，由系统网络、自动化部负责人组织相关技术人员实地勘察现场，指定项目负责人。项目负责人对用户需求进行分析，对项目设计进行策划，形成项目技术方案和设

134、备配置清单。由用户对项目技术方案进行审核确认后再组织具体实施。4.1.2由用户指定设计院完成项目设计的，根据设计要求，由系统网络、自动化部负责人组织相关技术人员实地勘察现场，指定项目负责人。项目负责人负责编写施工组织设计方案，经用户对施工组织设计方案进行审核确认后再组织具体实施。4.1.3未通过审核或对局部问题需补充时，系统网络、自动化部经理组织人员对方案进行修改，并再次审核确认。4.1.4项目设计依据GB/T50312建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范、新疆维吾自治区地方标准DB65/041建筑与建筑群计算机信息网络布线标准、自动化仪表安装工程质量检验评定标准、SH3005石油化工自动化仪

135、表选型设计规范来进行现场施工。4.1.5项目组负责人对施工过程进行监督、检查。4.1.6施工前对设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查，做标识、测量尺寸，确定位置。4.1.7施工前，由项目组成员核查所用材料、设备的规格型号是否符合方案设计规定。4.1.8在施工现场中，对各类材料、设备进行标识。对于不易采用明显标识的施工工序，由项目组技术人员负责将标识记入该项工程的施工记录中。4.1.9在施工过程中，应对设备安装，电、光缆布放、缆线终接等项目进行检验，检验应符合规定。4.1.10施工结束，对系统进行测试。项目组技术人员填写设备记录、线缆记录、网络综合布线施工记录、测试记录表等相关文档。经用户审核

136、通过后，填写工程交接证书、工程完工证书、工程竣工报告。4.1.11如系统测试不合格，项目负责人制定整改措施，系统网络、自动化部负责人审批，项目组的成员实施，填写整改报告，并对更改进行验证。4.2隐蔽工程4.2.1项目经理负责系统集成项目中隐蔽工程策划的审批。4.2.2隐蔽工程的项目负责人，必须全面掌握设施的组成结构，对专用设施的规定、国家及地方条例和相关规定有一个综合的了解。参照国家和地方有关隐蔽工程的安装标准、规范和规定，编制作业计划书。报系统网络、自动化部负责人审核，工程总监批准实施。4.2.3项目负责人根据作业计划书的要求对施工过程进行监督和检查。4.2.4施工人员应具备一年以上室外施工

137、经验，并经过有关隐蔽工程的专业培训。4.2.5施工人员按照作业计划书的要求填写各项记录。4.3系统集成4.3.1系统网络、自动化部负责人组织相关人员对系统集成进行策划评审，形成项目立项书,报总经理审批。4.3.2系统集成项目审批通过后，成立系统集成项目组，项目负责人由总经理任命，成员由相关技术人员担任, 并明确规定各自的职责。4.3.3项目负责人组织项目组成员，实地勘察现场，收集相关信息，分析需求，确定项目具体要求，编制系统集成的总体设计方案说明书、项目实施计划进程、设备配置清单，并附施工示意图。4.3.4方案确定后，系统网络、自动化部负责人组织相关人员成立评审组，进行方案评审，填写会议纪要。

138、评审通过后，项目负责人组织具体实施。4.3.5未通过评审或对局部问题需补充时，系统网络、自动化部经理确定二次评审内容、时间，并组织评审。4.3.6因主、客观原因，原设计和开发所确定的工作目标和质量目标无法如期实现，由项目组提出设计变更需求，报用户审批。4.3.7设计院出据设计变更，并对设计和开发的更改进行测试和验证。4.3.8项目负责人负责项目实施过程中各方面的协调工作，控制项目实施的进程。4.3.9现场施工结束后，进行系统测试，提交测试报告。4.3.11如施工测试不合格，项目负责人制定整改措施，系统网络、自动化部负责人审批，项目组的成员实施，填写项目更改记录书，并对更改进行验证。4.3.12

139、系统通过测试后进行试运行，项目组人员收集使用信息，用户填写质量回访记录，发现问题及时整改。4.3.13由总经理聘请本行业的技术专家及用户参加项目评审。4.3.14对系统集成项目的设计和开发结果的正确性及是否符合技术规范与技术标准进行验证，项目负责人对验证结果及必要措施应予以记录。填写工程竣工报告。4.3.15产品经评审组验收合格后，交付用户使用。4.3.16供需双方根据协议或技术合同要求，对产品的功能、性能等进行确认，填写工程交工证书。4.3.17未通过评审的项目，根据评审要求和意见，项目负责人制定整改措施，系统网络、自动化部负责人审核，工程总监的审批，项目组的成员实施，填写项目更改记录书，并

140、对更改进行验证。5相关文件5.1建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T503125.2建筑与建筑群计算机信息网络布线标准DB65/0415.3自动化仪表安装工程质量检验评定标准、SH30055.4石油化工自动化仪表选型设计规范6相关记录6.1总体设计方案说明书 6.2项目实施计划进程6.3设备配置清单 6.4网络结构示意图6.5项目审核记录 6.6设备记录6.7线缆记录 6.8产品交接书6.9用户意见书 6.10项目验证记录表6.11项目更改记录书 6.12施工记录6.13测试记录表 6.14项目立项书6.15施工平面图 6.16网络综合布线方案6.17施工意见反馈卡 6.18设计更改方

141、案6.19设计更改记录安防工程施工过程控制程序 JYT-CX -23-20161 目的 对安防施工过程进行有效控制，以确保施工质量满足规定要求，并实现管理目标。2 范围 适用于公司承接的所有安防工程项目的施工过程控制。3 职责3.1 后勤部负责组织编制施工组织设计、材料计划和设备使用计划，以及按文件化的规定对施工现场进行控制。3.2 分管副总经理负责审批施工组织设计、材料计划和设备使用计划。4 控制程序4.1 施工过程的控制4.1.1组成项目组 后勤部负责根据合同要求和项目的实际特点，选择有适宜资质和业务能力的人员担任项目经理并提请分管副总经理审批后确定。4.1.2工程信息控制 A 后勤部根据

142、“合同”、设计方案、施工能力、技术准备等情况编制施工组织设计，经分管副总经理批准后实施。 B 本公司主要工程的施工流程见“附录2”。项目组根据施工任务、交付进度对施工过程进行策划，确定作业流程、时间安排、配备人员及必要的资源等。4.1.3文件控制 A 后勤部负责提供相关的设计文件、图纸给项目组，并按文件控制程序进行管理。项目组在参加图纸会审、设计交底活动时，须充分理解设计和施工要求，对发现的问题和疑问，由后勤部负责澄清。 B 图纸会审、交底活动形成的正式文件以及设计部门发出的设计变更，应由项目组指定人员验证其有效性后登记，并上报后勤部与设计图纸一并作为现场施工的依据。 C 工程开工前应逐级进行

143、技术交底，所有技术交底必须以书面形式进行，由交底人和接收人签字，并留档保存。 D 施工过程应遵守“施工组织设计”、施工规范、相关法律法规和标准以及其他文件化规定的要求。需要时应制定相应的作业指导书以确保相关过程可以得到文件化的控制。4.1.4 施工设备、监测设备及监视和测量活动的控制 A 施工设备按基础设施和工作环境控制程序的规定进行管理和控制。 B 监测设备按监视和测量装置控制程序的规定进行管理和控制。 C 施工过程的监视和测量按过程和产品的监视和测量控制程序的要求实施。 4.1.5 放行、交付和交付后活动实施的控制 A 公司分管副总经理组织后勤部编制“施工进度计划”。 B 后勤部不定期组织

144、对项目组的施工进度进行检查和分析，根据情况及时调整计划及资源配置，以满足合同和顾客的要求。 C 仓库发出的物资均为经检验合格或批准放行的物料。 D 项目组按施工组织设计结合施工进度，向仓库领取所需物资，办理领用手续，由库管员配发。领出的物料应由有关人员保管，放置规定区域，做好标识，防止误用。 E 应确保每一分项或分部工程均合格，施工人员完成施工后应做好自检工作，尽可能避免自身原因造成的不合格；各工序施工人员应对上下工序进行互检，以便发现问题及时反馈和纠正。 F 各工序中出现不合格品按不合格品控制程序中有关规定处置。检验人员应及时对不合格品项目做出标识。 G 工程完工经检验员验收合格后，由后勤部

145、组织客户、监理单位实施竣工验收，合格后，由市场部负责向客户交付，办理交付手续。 H 工程交付后，由市场部随时向客户了解工程的使用情况，收集客户反馈信息，以利于本公司工程和服务质量的持续改进。4.2 施工过程的确认4.2.1 当施工过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司将对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。4.2.2 本公司暂无需实施确认的过程。以后产生需实施确认的过程时，由后勤部负责组织对此类过程进行确认，填写特殊过程确认表，证实其实现所策划的结果的能力。适用时，这些确认包括： A 对所使用的设备、设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养

146、记录，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。以上过程的操作人员必须经过培训，经考核合格后上岗。 B 由后勤部确定最佳的施工方法，负责编制“作业指导书”，经管理者代表批准后实施，以保证施工过程的质量。 C 施工岗位对以上过程连续进行质量监控，按要求填写“施工记录”。 D 过程的再确认：按规定的时间间隔或当施工条件发生变化时（如季节、材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需求对相应的作业指导书进行更改，执行文件控制程序的有关规定。 E 质量管理部通过工艺纪律检查的方式对以上过程的操作进行监督检查，当发现异常情况时，应进行记录，并通知相关人

147、员采取措施，进行分析、处理。4.3 标识和可追溯性4.3.1 产品标识管理 A 项目组负责施工过程的标识和标识的管理，库管员负责库存产品的标识和标识的管理，质量管理部负责对所有标识尤其是状态标识执行情况的监督。 B 工程标识的文字、图案、代号应清晰、准确、易于识别和追溯，标识应位于适当位置，确保依据标识能实施质量追溯。 C 任何人不得擅自更改或拆除工程标识。 D 发现标识不清楚或丢失、被标识物与标识不符等情况，必须报告质量管理部，经确认后纠正或重新标识。 E 无标识或标识不清或标识错误的进货物资，项目组根据检验结果作如下处置：重新标识、换货或退货。 F 在运输、贮存、交付过程中产品和产品标识应

148、同步流转并予保持。4.3.2产品标识的内容和形式 A 标识的内容：产品（工程）名称、型号规格、质量状态（如合格、不合格等）、生产（施工）单位、进货（施工）日期、检验员、检验日期等。 B 标识的形式：划区域、标签、标牌、合格证等。4.3.3 进货物资标识4.3.3.1 物资进场，仓库保管员负责验收并将其放置于指定区域，对于本身未做产品标识或标识不清的物料，需挂上“物料标签”，注明物料名称、规格、型号、数量、进货日期等内容。4.3.3.2 经检验合格的材料，在物料标签上签字或加盖检验员印章后办理入库手续，由仓库管理员填写“入库单”，注明物料名称、规格、型号、数量、进货日期等内容。4.3.3.3 检

149、验不合格的物料，由检验员放置“不合格”标牌或置于不合格品区，按不合格品控制程序进行处置。4.3.3.4 对于例外放行的物料，由检验员在物料标签上标明“例外放行”字样，以便于追溯。4.3.4 施工过程的标识4.3.4.1 施工过程中各个工序的在建工程主要通过“施工日志”予以标识，以表明其状态。4.3.4.2 本公司工程质量的追溯路径为：验收记录施工日志材料出库单物资验证记录原材料。4.4 顾客财产的控制4.4.1 本公司的顾客财产一般指顾客提供的招标文件、图纸、技术规范等，由市场部负责接收、登记、标识并在顾客财产登记表中予以记录。4.4.2 对于顾客财产的贮存和维护，按照顾客的要求进行控制，并定

150、期检查状况，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。4.4.3 当发生顾客财产的损失或不适用情况应及时与顾客沟通，协商处置并保持相应记录。4.5 产品防护 由后勤部针对承担的工程特点，分阶段制定分部分项工程的防护措施，应在施工方案中体现。由项目组负责实施工程和产品防护，质量管理部对防护情况进行检查。4.6 物资搬运、吊装 由项目部针对承担的工程的具体情况，适时组织编写设备、构件、材料等的搬运、吊装方案，并组织实施、监督。4.7 工程交付4.7.1 工程完工后，由后勤部组织各职能部门、专业施工员、质检员进行内部预验收，预验收合格后，组织监理单位和顾客进行竣工验收。4.7.2 后勤部在正式交付时，按

151、合同规定提供竣工图、施工记录、质量评定等竣工资料。组织职能人员、专业施工员等参加验收活动，对验收提出的问题逐一记录，属于本公司原因者，后勤部应组织项目组无条件按时按要求整改。4.8 工程的服务、保修、回访4.8.1 工程的服务 根据合同的约定和质量计划的要求，项目组负责组织落实施工过程中的各项服务承诺。在施工过程中，要满足顾客提出的合理性服务要求。4.8.2 工程的保修 根据合同要求，当顾客提出保修要求时，经后勤部确认属于公司应承担的工作时，及时组织现场保修服务，完成后，服务活动的结果应请顾客书面确认，填写工程保修单，交后勤部存档。 4.8.3 工程的回访 工程交付后，由市场部制定回访计划并组

152、织实施，征求顾客对工程质量、保修、服务的意见，并做好回访记录。 5 相关文件5.1 文件控制程序 5.2 基础设施和工作环境控制程序5.3 监视和测量装置控制程序5.4 过程和产品的监视和测量控制程序 5.5不合格品控制程序6 记录6.1 施工组织设计 6.2 施工进度计划6.3 施工日志 6.4 特殊过程确认表6.5 顾客财产登记表 6.6 工程保修单产品标识和可追溯性控制程序 JYT-CX -24-20161目的 对产品进行适当的标识，以确保在发现问题时，能迅速查明原因和责任，使产品质量始终处于受控状态。2适用范围 本程序适用于产品形成全过程中对产品进行标识。3职责3.1行业客户事业部分别

153、负责系统集成项目的标识。3.2后勤部负责采购物资的标识。3.3项目部负责安防工程项目的标识。4实施步骤4.1标识的范围4.1.1原材料的标识4.1.2产品的标识4.2标识的分类4.2.1施工记录标识4.2.2标签标识4.2.3挂牌标识4.2.4钢印标识4.2.5区域标识4.2.6刻印标识4.3原材料的标识4.3.1原材料进货时，由采供部检验后对材料采用适当的方法进行标识，标识的内容应包括名称、规格等。由此实现可追溯性控制。4.3.2在运输和保管中标识消失或辨认不清时，应由采供部核定后，使用部门重新标识。4.3.3施工现场各类原材料的标识应采用挂牌、区域、施工记录等方法注明其规格、型号、数量和用

154、途，实现可追溯性控制。对于不易采用明显标识的施工工序，由施工人员采用施工记录的方式，记入该项工程的施工记录中，作为可追溯的标识。项目负责人监督、检查。4.4对于产品应用适当的方法标识。4.4.1 系统集成、自动化的标识4.4.1.1 系统集成、自动化项目组在布线系统信息端口、各配线区对绞线缆与配线连接硬件交接处，做永久性标识符。4.4.1.2对于线缆， 系统集成、自动化项目组根据不同的用途采用不同色标，整个系统的色标应一致，同一电缆两端色标颜色应相同。4.4.2软件产品的标识。软件项目生存周期内，软件后勤部负责软件产品(原程序、安装程序、开发文档资料、评审资料)的标识，并填写软件项目配置清单。

155、软件产品的标识包括项目名称、版本号、修改日期等。4.4.2.1软件开发人员负责项目开发过程中模块的标识。4.4.2.2项目负责人负责项目开发过程中软件产品的标识，并对软件产品的构成状态进行标识，填写软件项目配置清单，以实现对软件项目配置的动态管理。4.4.2.3软件产品交付安装后，项目负责人对交付安装后的软件产品及其构成状态进行标识，并填写软件项目配置清单。4.4.2.4软件维护人员负责对软件维护过程中的软件产品及其构成状态进行标识，填写软件项目配置清单。4.4.2.4对于给定模块的更新，根据具体情况可由多人进行详细设计，但是，程序设计只能由一人单独承担，并对更新模块进行标识，使软件产品具有可

156、追溯性。4.5对存在质量问题的产品，必须根据现场情况，由相关部门显著标识，单独放置，以防误用。4.6对于不合格品，相关部门给予显著标识，单独放置，以防误用。5相关文件5.1质量记录控制程序5.2采购控制程序顾客财产控制程序 JYT-CX -25-20161目的为规范顾客财产保护的职责、要求，以确保顾客财产得到正确使用和保护，确保公司提供的产品最终满足合同要求，制定本程序。2适用范围对所使用的顾客财产进行管理控制。3职责3.1各部室负责顾客财产的验收、贮存和标识的管理。3.2后勤部负责顾客财产损坏、丢失赔偿事宜的处理。4实施步骤4.1各部室负责对顾客财产进行确定。4.1.1确定的内容4.1.1.

157、1顾客提供的用于维护、升级的产品。4.1.1.2代表顾客提供的服务。4.1.1.3顾客知识产权的保护。4.1.1.4顾客提供的数据（包括测试数据和运行数据等）、专用信息（包括规格说明等）。4.1.2确定顾客财产后，使用单位做好接收工作。4.2对顾客财产的接收4.2.1顾客提供的财产使用前，相关部室应掌握顾客财产的名称、型号、规格、数量、接收方式等，并做好接收准备工作，根据财产使用要求落实防护措施。4.2.2顾客财产到达后，相关部室对顾客财产进行验收，并填写顾客财产验收清单，双方确认无误后，在验收单上签字。4.2.3确认顾客提供的财产不合格时，相关部室应将不合格品进行标识，做好记录，及时通知后勤

158、部与顾客协商处置。4.3顾客财产使用与保管4.3.1相关部室在使用顾客财产前应仔细阅读使用说明和保管方法，了解掌握其性能和安全注意事项。4.3.2顾客财产到达后，相关部室安排专人负责管理，并确定存放场所，对有特殊要求的产品，按要求采取特殊的贮存和维护措施。4.3.3顾客财产是软件产品时，其使用与保管按照公司产品防护控制程序执行。4.4顾客财产用后处置4.4.1顾客财产用完后，由相关部室交付给顾客。4.4.2顾客财产如丢失或损坏时，报后勤部，由后勤部与顾客进行协商解决。5相关文件产品防护控制程序6相关记录顾客财产验收清单相关方影响控制程序 JYT-CX -26-20161 目的 确保材料供方所提

159、供的原材料、成品、半成品和设备是合格产品，从施工生产的源头减少对环境的影响。2 范围 本程序适用于公司承建的计算机信息系统集成和安防工程项目，以及为项目提供原材料、成品、半成品和设备的供货方。3 职责3.1 后勤部负责制定并组织实施本程序，并负责对材料供方的环境行为进行监控。3.2 后勤部负责与材料供方签订的供货合同（或协议）上注明环保条款，向材料供方收集物资的理化性能、环境标准的信息资料，并进行分类，编目装订成册。3.3 后勤部负责对有益于环境改善的新材料、新工艺环境标准及信息搜集，并将获取的信息反馈给公司后勤部。3.4 后勤部负责对材料供方送到场的物资按其理化性能指标、环境要求进行验收，将

160、验收的实际情况做相应记录，将获取的理化性能指标说明、证件传递给资料员保存。3.5 化学品废旧容器由后勤部收集，集中存放，由供货方及时回收。3.6 后勤部负责与物资运输部门签订协议并注明环保条款。4 工作程序4.1 公司后勤部对物资供方进行评审并编制合格物资供方名册，各部室选择材料供方时，必须是合格物资供方名册中的厂家及商家。4.2 后勤部每年对物资供方的评审，更新合格物资供方名册，将环保方面不符合要求的物资供方从名册中剔除，公司不再与其签订合同并中止已签订的合同。4.3 后勤部在与材料供方签订合同时要明确环保条款，并向供货方索取物资理化性能、环保标准等信息资料，必要时去物资供方货源处对物资进行

161、实物验证。4.4 供方使用运输车辆应符合国家或当地排放标准的要求，运输包装应满足环保要求。4.5 物资的供货标准4.5.1 供货方提供的能源如：燃煤、乙炔气等必须符合国家或当地对该类产品的环境标准要求。供货方在运输过程中不得将乙炔气瓶与氧气瓶混放合送。4.5.2 供货方提供的原材料及设备4.5.2.1 金属材料（钢材、五金设备等）外观无腐蚀，规格、型号统一，包装器材无破损，理化性能技术指标资料完整齐全，卸货时要轻卸轻放，尽量减少装卸时产生的噪声。4.5.2.2 300M高速点对点网桥 无线产品支持2.3-2.6GHz和4.9-6.4GHz频段，采用创新的多入多出技术（MIMO 2X2）支持软件

162、升级扩容即按需付费。4.5.2.3 前端视频系统 网络摄像机支持系统双备份，升级发生断电等异常可自动恢复；采用标准H.264 High profile 视频压缩技术，压缩比高，支持低码流监控低照度效果好，图像清晰度高。 网络硬盘录像机：支持2x1000Mbps网卡，支持内外网分离。 硬件：支持前置冗余USB口、支持后置冗余USB口、支持6路报警输出、支持VGA、HDMI、BNC同步输出。支持独立语音对讲。支持8个硬盘存储。独立的eSATA接口，支持磁盘柜外扩4块硬盘存储。 软件：支持32路高清输入、支持160Mbps码流接入。支持32路画面预览。全新的GRID回放界面，操作更方便，更人性化。支

163、持日志联动录像回放，轻松回放每条日志所对应的录像。支持录像定向存储。支持图片录像的本地存储、查询与回放。支持3G手机监控。支持网络即插即用（UPNP）。4.5.2.4 中继设备中继由无线网桥、传输天线、智能太阳能供电系统、避雷接地系统等组成。太阳能供电板：功率公差范围(保证输出功率在-3+3%的正负公差范围内)本产品有着优秀的弱光性能。能够承受强风和雪的荷载太阳能电池板可承受的风荷载(2400 Pascal) 和雪荷载(5400 Pascal)。太阳能供电系统蓄电池：具备在工作过程中的防水、散热、排气等相互矛盾的问题。其厚度满足深埋地下1米的抗压力度设计。太阳能板：太阳能电池将太阳能转换为电能

164、。较实用的有单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池等三种。1)单晶硅太阳能电池性能参数比较稳定适合在阴雨天比较多、阳光相对不是很充足的南方地区使用；2)多晶硅太阳能电池生产工艺相对简单，价格比单晶硅低适合在太阳光充足、日照好的东西部地区使用；3）非晶硅太阳能电池对太阳光照条件要求比较低，适合在室外阳光不足的地区使用。4.6材料供方的安全要求4.6.1材料供方送货到施工现场时，由后勤部安全员口头告之其安全的注意事项。4.6.2材料供方在送货到施工现场必须按后勤部安全员的要求配备使用得当的防护用品；在货物的搬运、吊装过程中，必须符合施工安全有关规定；对于有毒有害的物质，供方必须将注意事项告之后勤部有关人

165、员。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 记录控制程序 5.3 协商沟通与信息交流控制程序6 相关记录6.1 合格供方名册 作业现场环境控制程序 JYT-CX -27-20161 目的 对所识别的重要环境因素有关的运行与活动进行有效控制，使之符合有关规定，满足业主及社会对环境保护的期望。2 适用范围 适用于本公司所属各系统集成和安防工程项目、项目部负责作业现场的环境管理。3 职责3.1后勤部负责本程序的编制、审核和修改及实施的环境管理。3.2后勤部负责本程序在单位运行的监控和环境因素控制资料的归档工作；3.3各项目负责本程序的实施和控制。4 工作程序 各项目对公司所识别的重要环境因素进行控制

166、时，按以下的控制流程图进行： 建立本单位环境组织机构，确定有关的运行与活动、环境因素识别、评价，确定重要环境因素，确定环境目标、指标，制定本单位环境管理方案，运行本单位环境管理体系，并定期检查、监测有关的运行与活动。4.1 设置项目环境管理机构 后勤部根据公司环境目标、指标和工程特点，在工程施工准备阶段明确项目环境管理专职或兼职责任人及其职责。4.2确定项目环境控制目标4.2.1后勤部应根据本项目施工特点和环境因素识别价与控制程序及相关方、法律法规要求判定本项目重大环境因素，确定项目环境目标、指标及环境管理方案。4.2.2后勤部应编制项目重大环境因素清单及控制措施。4.3项目环境控制实施方案4

167、.3.1后勤部应根据重要环境因素相关的法律法规，制定本单位的环境管理方案，并按文件控制程序审批。4.3.2后勤部收集与本单位环境因素相关的法律法规，制定本单位的环境控制目标。4.3.3后勤部制定本单位具体环境控制措施。 针对本单位存在的重要环境因素制定相应有效的控制措施。4.3.3.1废气a)现场垃圾的处理 根据中华人民共和国大气污染防治法第四十一条规定“在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生育毒育害烟尘和恶臭气体的物质”。可采用禁止现场垃圾作焚烧处理。b)车辆尾气的排放 各车辆使用部门应使用优质燃料油；车辆维修时要求机动车维修单位

168、，应按照防治大气污染的要求和国家有关技术规范进行维修，使在用机动车达到规定的污染物排放标准。以减少燃料油中有害物质对大气环境的污染。4.3.3.2固体废弃物废弃物清单项目可回收废弃物不可回收废弃物无毒无害类废木材、废钢材、废办公用纸、空材料桶碎砖头、碎混凝土块、碎石材、生活垃圾、过期的散装混凝土有毒有害类品、废灭火器罐、废塑料布、废化工材料及包装物、废玻璃丝布、等办公垃圾：废打印墨盒色带、废复印机墨盒、废电池等建筑垃圾： 变质过期的化学稀料、废胶类、废涂料、焊条头、废化学品类等4.3.3.3噪音 施工现场的噪音排放主要来源于：焊接过程的电焊机噪声、吊车吊装工作、非标制作中的敲打。各项目部应根据

169、施工场所的具体条件采取相应的措施减少噪音的排放。 a)采取维修设备，对发出噪音较大的部位进行改进以降低噪音的排放。 b)对新购置的设备在购进时应考虑到该设备的噪音发出量以及有关无其他对环境影响的因素，以达到尽量使用工艺先进、质量优良的设备。 c)可设置隔音屏障和采用消音材料等消音措施以控制噪音。 d)尽量僻免噪声排放量大的工序和设备在夜间施工。设备作业时间应遵守当地行政管理部门规定并尽量减少噪音对人们生活的影响。4.3.3.4 现场扬尘 可采用地面洒水、运输车轮冲洗、运土车厢进行覆盖等措施，对地下作业产生的烟尘可用风机进行定期换气等措施。4.3.3.5能源、资源的消耗按节能降耗控制程序规定实施

170、。4.3.4后勤部环境因素控制方案应参照公司的技术交底规定进行操作交底。4.3.5后勤部落实各项措施具体实施、检查、记录、分析以及制定纠正和预防措施的人员。4.3.6后勤部明确各项环境工作的作业时间和完成时间，使整个环境控制工作处于受控制状态。4.4供方的环境控制：后勤部对外采购的设备和材料有环境指标规定的，需满足有关规定（在合同中进行明确）且在使用过程中视需要进行监控。4.5运行项目环境控制体系 后勤部按照上述要求进行环境管理控制。并定期检查和输出环境控制阶段成果，并与相应目标、指标对比，存在偏差应采取纠偏和改进措施，纠偏和改进工作按纠正与预防措施控制程序进行。5相关文件5.1环境因素识别与

171、评价控制程序 5.2应急准备与响应控制程序 5.3纠正与预防措施控制程序 5.4文件控制程序 5.5中华人民共和国大气污染防治法 5.6化学危险品管理办法 5.7节能降耗控制程序 6记录和附录6.1环境因素监测记录作业现场安全控制程序 JYT-CX -28-20161 目的 对公司施工现场与风险因素有关的运行活动进行有效控制，确保其符合质量、环境职业健康安全管理体系的要求，实现安全生产。2 适用范围 适用于公司所有施工项目的职业健康管理工作。3 职责3.1总经理以对企业安全生产负领导责任。3.2后勤部对企业安全生产负全面责任。3.3公司 a)负责贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和上级主管部门

172、的指示； b)负责制定并组织实施本程序，每半年对项目经理部、行政部的施工管理工作进行检查指导。3.4后勤部负责本单位安全生产的组织实施，并对本单位的安全生产进行经常性的自查。4 工作程序4.1准备工作4.1.1各相关部门必须建立安全生产管理机构，设置专职的安全管理人员。4.1.2由安全员按危险源识别和风险评价控制程序对本单位存在的危险源进行充分地辨识、评价，找出重大危险因素，建立项目的危险源清单。4.1.3安全员按法律、法规和其他要求控制程序了解掌握本单位所涉及的安全法律、法规，建立适用的法规清单。4.1.4由后勤部根据已辨识的重大危险源、法规、规定及公司的要求，制定切实可行的安全管理目标和职

173、业健康安全管理方案（方案中要充分体现目标实现的措施和方法，责任部门、人员和措施的完成时间）对安全责任目标进行分解落实。4.1.5对于潜在的事故和紧急情况，按应急准备和响应控制程序制订相应的应急预案。4.1.6安全教育4.1.6.1公司或后勤部、行政部应执行人力资源控制程序，对职工进行安全生产教育培训，使职工充分了解工作环境中重大危险源的防范和潜在事故的应急等必备知识。教育培训和考试情况记入职工安全教育考核档案。对培训考核不合格者，进行补课和补考，达到合格者考验上岗。4.1.6.2进入作业现场的各类人员必须按照人力资源控制程序经过公司、后勤部、行政部、班组三级安全教育。4.1.6.3对新进公司员

174、工必须进行三级安全教育，由公司、后勤部、班组负责进行教育。教育内容，受教育人员，由行政部、存档4.1.6.4特殊工种（电工等）作业人中员必须进行安全技术培训，经考试合格领取合格证后，方准进入操作岗位。专职安全员和特殊工种持证上岗率必须达到100%，严禁无证上岗。4.1.6.5对采用新设备、新工艺、新技术和调换工种的员工上岗前，必须重新进行岗位安全操作知识的教育。4.1.6.6后勤部每月应定期对员工进行一至二次安全知识教育。4.2作业现场的安全技术管理4.2.1施工组织设计或施工方案中必须有针对性的安全措施，特殊和危险性大的工程必须单独编制安全技术措施，编制审批按文件控制程序执行。4.2.2实行

175、逐级安全技术交底，安全技术交底要有针对性，双方要履行签字手续。4.3过程控制4.3.1后勤部要做好安全生产的检查工作，并坚持开了第一周或每月一次安全例会和施工现场的各种安全会议。4.3.2作业班组要坚持“班前安全活动”，针对当天的施工任务提出安全要求，并认真做好记录。作业者应坚持“工作前安全思考30秒”：思考干什么？有可能出现什么问题？应用什么工具？预备那些防护用品？作业时严格执行安全技术规程、安全技术措施、安全技术交底的规定。4.3.3专职（兼职）安全员要坚持施工安全职业健康巡视制度，并做好有关巡视记录，对存在职业健康安全隐患情况在及时指出，并督促有关责任人加以整改。4.3.4安全检查按公司

176、安全管理制度执行。检查，内容主要包括：目标管理方案的实现程度，体系运行的有效性，重大危险源的控制效果等。4.4重点作业活动的职业健康安全控制4.4.1作业现场用电安装必须经公司安全主管部门会同有关部门验收合格后许可使用。4.4.2安全网、安全带、安全帽、配电箱等防护用品和安全设施应经检查合格方可使用。4.4.3吊装作业安全（具体操作详见安装工人技术操作规程）。4.4.3.1起重人员必须熟悉起重方案、设备性能、操作信号和安全要求。起重人员要有明确的分工，交底清楚。4.4.3.2起吊前要认真检查起重机械、工具，必须正确掌握吊件重量，不允许起重机具超载使用，确保安全施工。4.4.3.3起吊重物时专人

177、指挥，制定吊装安全措施，安全信号，统一分工，严禁违章作业，违章指挥；吊装区域应设警示标志，起吊时禁非吊装人员进入吊装现场，起吊重物不得长时间停留在空中，起吊重物下方严禁有人，起吊前吊耳应严格检查，绳扣应捆绑在重物的重心以上，并捆绑牢固，以免重物脱钩或滑落；拖拉绳禁止跨越带电线路，无法避免时，应搭设有中够安全距离的过线脚手架。4.4.3.4起重指挥应由技术熟练、懂得起重机械性能的人员担任。指挥时应站在能够照顾到全面工作的地点，所发信号应先统一，并做到准确、宏亮和清楚。4.4.5库房安全管理（仓库防火安全管理规则实施） 库房所有存物品必须按性质不同，分类存放，保持间隔距离；库房内严禁存放杂物；库房

178、内严禁乱拉乱接临时电源线，电源总闸必须在库外或装入箱内；库房内外要配备足够的灭火器具，经常检查各项安全设施是否齐全灵敏。库房内严禁吸烟和带引火物入内。4.4.6机动车辆管理（具体实施按安装工人安全技术操作规程）。4.4.6.1机动车要按规定定期保养和日常保养，严禁带病运行；4.4.6.2 严禁无证开车和无令开车、严禁酒后开车、严禁超速开车、严禁开空档车、严禁人货混装行车；4.4.6.3驾驶人员必须服从指挥，遵守国家交通规则和公司的有关制度；杜绝责任事故的发生；4.4.6.4装载构件和其他货物时，宽度左右各不得超出车箱20厘米，高度从地面算起不得超过4米，长度前后不得超过车身2米，超出部份不得触

179、地，并应摆放平稳，捆扎牢固，如装运异形特殊物体，应备专用搁架。4.4.6.5运输超宽、超高和超长的设备和构件，除严格遵守交通部门的有关规定外，还必须事先研究妥善的运输方法，订出安全措施。4.4.6.6装运易燃、易爆或其他危险品时，应遵守有关安全行车规定。4.4.7施工现场安全用电管理（具体实施细则按JBJ46-88施工现场临时用电安全技术规范的规定实施）。4.4.7.1电工必须持证上岗，严格执行安全操作规程，穿戴防护用品，无证人员不得上岗作业。4.4.7.2安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。4.4.7.3各类用电人员应做到：a)掌握安全用

180、电基本知识和所用设备的性能；b)使用的设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转；c)停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；d)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题，及时报告解决；e)搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并妥善处理后进行。4.4.7.4施工现场临时用电要有总体规划，实行三相五线、三级配电二级保护制度，必要时编制临时用电的施工组织设计，经验收合格后方可使用。4.4.7.5负责本项目施工用电的配电位置选择、线路专用设备敷设设计、设计布置施工用电网络，并设专人管理。4.4.7.6电箱、开关箱应设在干燥、通风及

181、常温场所，开关箱应遵守“一机一闸一箱一漏电保护”的原则。4.4.8高处作业的防护（具体实施按安装工人安全技术操作规程）4.4.8.1不适合从事高处作业的人员，如患心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不得安排从事该类作业。4.4.8.2高处作业人员操作时，要严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。所有安全防护设计和安全标志等，任何人都有不得毁损或擅自移位和拆除。确因施工需要而暂拆除或移位的，要报经施工负责人审批后，才能拆除，并在工作完毕后，立即复原。4.4.8.3高处作业人员衣服灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。4.4.8.4高处作业必须系安全带戴安全帽，作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋（套）

182、内。上下传递物件禁止抛掷。4.4.8.5遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，禁止进行露天高空、超重和打桩作业。4.4.8.6梯子不得缺档，不得垫高使用，梯子横档间距以30厘米为宜。使用时上端要扎牢，下端应采取防滑措施。单面梯子与地面夹角以6070度为宜，禁止二人同时在梯上作业。如需接长使用，应绑扎牢固。人字梯底脚要接牢。在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。 4.4.9对有物体打击可能的场所应采取屏障、隔离措施，挂设安全标志，严禁闲杂人员进入。4.4.10交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施。距地面3米以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。4.4.11作业前，班组进行“三

183、不伤害”教育，不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。4.4.12作业时，严格按规程操作，严禁猛撬、硬砸、大面积撬落，放到物体时要轻拿慢放。禁止嬉戏打闹，禁止酒后作业，禁止往下扔东西。运输进程中，禁止人货混载。4.4.13机械伤害防护（具体实施按机械使用安全技术规程）4.4.13.1施工机械布置合理有序避免不必要的搬运作业，原材料或半成品应放置在指定的安全地点；4.4.13.2施工机械转动部分必须轮有罩、轴有套；4.4.13.3机械设备应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用；4.4.13.4严禁拆除设备上的篡夺动控制机构、力矩限位器等安全装置、及监测、批示、

184、仪器、警报器等自动报警、信号装置。其高度和故障的排队应由专业人员负责进行；4.4.13.5处在运行和盍中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。4.4.13.6机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时，有关部门应停止其使用。4.4.13.13不使用机械设备与安全发生矛盾时，必须服从安全的要求；4.4.14有毒有害物品的防护（具体实施根据使用有毒有害物品作业场所劳动保护条例）4.4.14.1作用前应检查有毒有害物品标识是非齐全，清晰正确、在有效期内；4.4.14.2剰余的有毒有害物品，严禁随意倾倒于地面或下水道中，应存在指定的容器中，产并及时回收；4.4.14.3根据有

185、毒、有害物品的种类、性质、作业环境等实际情况，采取下列防护措施：戴防毒面具、戴防腐蚀手套、穿腐蚀鞋、戴防护眼镜。4.4.15易燃易爆物品的防护4.4.15.1易燃易爆物品仓库和堆放场地应按施工布置设置，并配备足够的消防设施和适宜消防器材，设置“严禁烟火”的标志牌。必要时划定防火区，严禁烟火；4.4.15.2就对易燃易爆物品的管理措施和火灾防范措施进行经常性检查。公司保卫部、车间认为必要时，对易燃易爆物品的控制进行系统检查，发现隐患、不符合，应责令责任感部门立即采取纠正措施，直到符合要求为止，并保存监检记录。4.4.16粉尘的防护4.4.16.1消除或减少粉尘来源；4.4.16.2在粉尘环境中（

186、如绝对热施工、金属除锈、保温、电焊）的作业人员，应视实际情况采取必要的防护措施。如：戴口罩、防护眼镜、防护帽等；4.4.18灼烫的防护必须戴好橡胶手套，防护面罩，全防工作服；严格按操作规程操作。4.4.19 噪音的防护4.4.19.1采取维修设备，对发出噪音较大的部位进行改以降低噪音的排放；4.4.19.2对新购置的设备在购进时应考虑到该设备的噪音发出量以及无其他对环境影响的因素，以达到尽量使用工艺先进、质量优良的设备；4.4.19.3可设置隔音屏障隔音罩和采用消音材料等消音措施以控制噪音；4.4.19.4操作者佩戴隔音罩或隔音耳塞等个人防护器。4.4.20高频电磁辐射的防护（主要是氩弧焊、等

187、离子切割）4.4.20.1减少高频电的作业时间，若使用振荡器旨在引弧，则可于引弧后立即切断振荡器线路；4.4.20.2工作良好接地：施焊工件的地线做到良好接地能大大降低高频电流。接近地点距工作台越能得到改善；4.4.20.3在不影响使用的情况下降低振荡器涉及率；屏蔽把线及软线。4.4.21电焊弧光的保护4.4.21.1采用性能合格的护目滤光片；4.4.21.2佩戴面罩、工作服、手套等防护用品；4.4.22有害气体和烟尘的防护4.4.22.1采取全面的通风、局部通风、排烟机组等通风除尘措施；4.4.22.2在密闭或半密闭空间施焊，必须采取有效的通风和换气措施。4.4.23火灾（按消防管理办法实施

188、）4.4.24女工的保护（根据中华人民共和国妇女权益保护法和妇职工劳动保护规定）。4.4.25未成年工的保护（根据中华人民共和国未成年人保护法规定）。4.5职业健康安全事故处理4.5.1伤亡事故时按应急准备和响应控制程序和事故调查算是程序执行；4.5.2凡发生施工安全事故的单位，都必须本着“四不放过”的原则处理，即事故原因未查清不放过，改正措施不落实不放过，责任人和广大群众不受教育不放过，责任人未得到处理不放过。4.5.3凡发生重大事故产单位必须依照企业职工伤亡事故报告和处理规定（国务院75号令）及工程建设重大事故和调查程序规定（建设部3号令）有关规定执行，并在12小时内上报公。4.5.4事故

189、调查处理按事故调查处理程序执行；4.5.5对检查过程中发现的职业健康安全问题应按纠正和预防措施控制程序采取纠正或预防措施。5相关文件5.1建筑施工扣件式钢肢手架安全技术规范5.2文件控制程序5.3危险源辨识、风险评价控制程序5.4法律法规其他要求控制程序5.5应急准备和响应控制程序5.6人力资源控制程序5.7机械设备管理控制程序5.8过程与绩效的监视测量控制程序5.9记录控制程序5.10事故调查处理控制程序5.11企业职工伤亡事故报告和处理规定（国务院75号令）5.12纠正与预防措施控制程序5.13工程建设重大事故和调查程序规定（国务院3号令）5.14安装工人安全技术操作规程5.15仓库防火安全管理规则5.16施工现场临时用电安全技术规范JBJ46-885.17机械使用安全技术规程5.18使用有毒物品作业场所劳动保护条例5.19中华人民共和国妇女权益保障法5.20女职工劳动保护规定5.21中华人民共和国未成年人保护法5.22消防管理办法6记录6.1安全技术资料