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1、PCB标准厂房二期工程建设项目可行性研究报告北京国金管理咨询有限公司二一一年九月PCB标准厂房二期工程建设项目可行性研究报告编制单位：北京国金管理咨询有限公司工程咨询证书：工咨甲10120070030审 定：刘永刚 全国注册咨询工程师 审 核：夏定华 全国注册咨询工程师 项目负责人：秦国华 全国注册造价工程师参与编制人员：徐 丽 全国注册咨询工程师贾桂海 全国注册咨询工程师 王文超 全国注册咨询工程师 申风华 工程师目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 可行性研究结论21.3 主要技术经济指标6第二章 项目背景和投资必要性82.1 项目提出的背景82.2 项目产品发展背景132.3
2、项目建设地环境状况背景152.4 投资的必要性22第三章 市场分析、建设规模和招商引资预测253.1 PCB市场调查253.2 PCB市场预测403.3 招商引资策略523.4 PCB产业园区建设规模563.5 PCB产品销售收入预测56第四章 建设条件和选址分析594.1 资源和原材料594.2 PCB产业园区选址分析63第五章 项目技术方案685.1 PCB园区总体设计685.2 工程设计方案695.3 工程技术方案72第六章 环境保护和劳动安全926.1 建设地区的环境现状926.2 环境影响分析946.3 项目主要污染及处理标准986.4 环境影响评论结论1016.5 劳动安全和职业卫
3、生102第七章 节 能1047.1 节能设计原则1047.2 节能设计标准及依据1047.3 能耗状况1057.4 能耗指标分析1067.5 节能设计108第八章 项目组织形式和劳动定员1138.1 项目建设期管理1138.2 项目运营期管理115第九章 项目实施进度安排1179.1 项目实施的内容1179.2 项目实施进度119第十章 项目招投标12010.1 招标范围及招标组织形式12010.2 招标方式12110.3 招投标相关要求12110.4 评标委员会的人员组成和资格要求12210.5 招标备案12310.6 项目招标事项核准表123第十一章 投资估算和资金筹措12411.1 投资
4、估算依据及取费说明12411.2 总投资估算12511.3 资金筹措12611.4 投资使用计划126第十二章 财务效益、经济和社会效益评价12712.1 成本和销售收入估算12712.2 财务评价12912.3 财务评价结论13012.4 社会效益和社会影响分析130第十三章 可行性研究结论和建议13213.1 存在问题及建议13213.2 研究结论133第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称PCB标准厂房二期工程建设项目1.1.2 项目主办单位公司名称：遂宁市富源实业有限公司 法人代表：张继华 注册地址：遂宁市工业园区南津路22号 注册资本：人民币100000万元 经济性质：有
5、限责任公司1.1.3 项目主管部门遂宁市发展和改革委员会遂宁市创新工业园区管理委员会1.1.4 项目拟建地区、地点PCB标准厂房二期工程建设项目拟建于遂宁市创新工业园区内，位于明星大道以西，机场中路以南，渠河路以东。规划总用地面积31748.28，建设期24个月，投资总额约1.03亿元人民币。1.1.5 可行性研究工作依据1、四川省国民经济和社会发展“十二五”规划；2、国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)（发改投资20061325号）；3、遂宁市创新工业园控制性详细规划；4、遂宁市创新工业园区发展规划；5、项目主办单位提供的相关资料；6、项目调研过程中搜集的相关资料
6、。1.2 可行性研究结论1.2.1 地理位置PCB标准厂房二期工程建设项目位于遂宁市创新工业园区明星大道以西，机场中路以南，渠河路以东，规划总用地面积31748.28。场址土地为遂宁富源实业有限公司新征土地，地势平坦，环境优美，水、电、气、道路、通信、光纤等配套设施完善，能满足本项目建设要求。1.2.2 建设规模与目标PCB标准厂房二期工程建设项目建成后，将扩大以电路板生产为主，形成履铜板、钻孔、压合、五金模具、机械化工、包装印刷、物资配送、污水集中处理、固废统一回收的综合性配套产业园区规模，能容纳15-20家电子企业入驻，可实现年产值60亿元以上，实现税收1.5亿元，解决就业人员4000人左
7、右。该项目的建成投产将有利于带动和延伸遂宁市、四川省乃至西南部电子产业链条。1.2.3 建设内容图表1-1：PCB标准厂房二期工程建设项目建设内容序号项目单位工程量备注一规划总用地面积31748.28二总建筑面积42637.3三建筑占地面积12375.931PCB厂房建设标准厂房及配套32881.802倒班房建筑面积9755.503PCB区间道路道路长m851.6道路宽m16景观绿化7535.311.2.4 项目建设进度PCB标准厂房二期工程建设项目项目规划总用地面积31748.28，项目建设期计划24个月（2012年1月至2013年12月）。1.2.5 投资估算和资金筹措PCB标准厂房二期工
8、程建设项目总投资10345.62万元，其中直接工程工程费用7291.88万元，约占总投资的70.48%；其他工程费用合计约799.19万元，约占总投资的7.72%；预备费用约需404.55万元，约占总投资的3.91%；征地及拆迁费用约需1850万元，约占总投资的17.88%。资金筹措：申请全省产业园区产业发展引导资金2000.00万元，其余资金由遂宁市富源实业有限公司自筹。1.2.6 项目综合评价结论1、项目建设的必要性评价本项目符合东部地区产业结构调整及四川承接产业转移的地方规划，PCB产业园产品属于国务院40号令产业结构调整指导目录（2011）年本中鼓励类发展项目，符合国家产业政策。本项目
9、位于四川省遂宁市创新工业园区，项目所在地为工业用地，符合遂宁市城市发展总体规划。项目符合国家产业政策和行业规划。PCB的应用领域相当广泛，但凡使用到电子元器件的地方几乎都须使用该产品。目前其主要应用在信息、通讯、光电、消费性产品、汽车、航天、军事、精密仪表及工业用产品等领域，随着计算机、通讯设备、消费电子和汽车工业的迅速发展，PCB产业也获得了快速发展。双面、多层电路板需求逐年增加。在遂宁建设该PCB（电路板）产业园区，对带动地方经济发展，调整区域产业结构有明显的推动作用。2、项目建设的可行性评价（1）项目基础设施完善。政策环境优越，营销渠道畅通，项目建设条件具备。（2）项目单位树立了正确的经
10、营理念，具备了实施和完成该项目的经济实力、技术支撑以及营销运作等条件。公司将致力完善企业管理与配套设施，为入园企业提供优质服务，公司奉行“整体规划、合理布局、统一管理、集中治理、科学招商、产业配套”的经营宗旨，全力贯彻“以质为本、以客为尊、全面落实、持续改善”的指导方针。（3）项目建设规模符合企业的投资能力和市场容纳的空间，因此该项目市场条件可行，建设规模合理。项目设计方案、设备配置合理；成本预算、盈利预测可信，建设方案分析可行。（4）创新工业园区现有专门的PCB污水集中处理厂，为二期工程配套服务，能有效处理PCB工业废水等，避免污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、提升城市品位和促进经济
11、发展具有重要意义。3、项目建设的经济合理性评价该项目年均营业收入为1722.50万元，年均税后利润744.87万元；年均利润率税前为57.67%，税后为43.21%。内部收益率税前为19%，税后为17%，大于设定的基准收益率12%；财务净现值税前为16228.96万元，税后为11263.13万元，均大于零；投资回收期（含建设期），税前12.69年，税后13.10年，均短于行业基准回收期。因此，该项目投资经济合理。4、论证结论该项目符合国家地区政策和行业规划，有充分的市场需求，项目生产工艺先进，设计合理，可操作行强，经济效益，社会效益，环保措施有力，建设单位具备开发实力和经营能力，项目建设可行。
12、1.3 主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见下表1-2。表1-2 主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1总投资万元10345.622资金来源8345.622.1自筹资金万元10345.622.2申请资金万元2000.003规划总用地面积31748.284总建筑面积42637.35建设期年26销售收入（年均）万元1722.507总成本（年均）万元427.898税前利润（年均）万元993.179税后利润（年均）万元744.8710投资利润率（年均）%7.19税后%9.60税前11内部收益率%17税后%19税前12财务净现值（ic=8%）万元11263.13税后万元16228.96税前第二
13、章 项目背景和投资必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划1、产业政策的扶持我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要提出，要提升电子信息制造业，根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业。根据我国信息产业部信息产业科技发展“十二五”规划和2020年中长期规划纲要，印刷电路板（特别是多层、柔性、柔刚结合和绿色环保印刷线路板技术）是我国电子信息产业未来3-10年重点发展的15个领域之一。本项目主要是对生产高技术、高性能和高可靠性的多层电路板园区基础设施型项目的建设，其中引入的企业生产的产品种类属中华人民共和国发展和改革委员会令第40号鼓励类，
14、符合国家产业政策。2、符合区域总体发展规划电路板产业园是遂宁市创新工业园坚持“产业集群化、集群规模化”的原则，打造西南地区最大的PCB产业园区定位的具体体现。项目选址位于遂宁创新工业园区内，与遂宁市城市总体发展规划相容，符合创新工业园区的发展定位。3、符合东部产业转移政策为促进区域协调发展，支持中西部承接产业转移，商务部和国家开发银行联合发布了商务部、国家开发银行关于支持中西部地区承接加工贸易梯度转移工作的意见。意见主要表现两方面内容：一是在中西部建设一批加工贸易梯度转移承接地。承接地主要是指中西部具有明显区域优势、具备承接东部加工贸易产业转移的技术、低成本等方面优势的地区。二是对承接地和实施梯度转移企业的重点加工贸
