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1、百色市工业区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算公开目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：百色市工业区管理委员会2019年部门预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表五、政府性基金预算支出预算表六、国有资本经营预算支出预算表七、部门收支总体情况表八、部门收入总表九、部门支出总表十、政府预算支出经济分类预算表十一、部门预算支出经济分类预算表十二、上级专项转移支付情况表第三部分：百色市工业区管理委员会2019年部门预算情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、主要职能
2、百色市工业区管理委员会是百色市人民政府直属全额拨款参照公务员法管理事业单位，主要负责市工业园区统一规划、开发建设、管理和服务等工作。2016年8月30日经广西壮族自治区人民政府批复，百色市工业园区更名为广西百色高新技术产业开发区。（一）根据园区总体规划编制详细规划、经济和社会发展规划及年度计划，报市人民政府批准后组织实施。（二）制定园区的行政管理规定。（三）审核园区内的投资项目，并按照规定权限核准或备案。掌握工业区建设、投资、项目开发的动态和信息，收集、整理、传播有关工业区的情况，建好投资项目库，采取各种形式对外招商引资，引进国内外客商进入园区兴办企业。（四）负责园区内招商引资工作；为进入工业
3、区的企业代办报建手续。（五）负责园区内土地的统一开发；做好客商来函来电的回答和客商来访的接待工作。（六）规划、建设、管理园区内的基础设施和公共设施；负责给进入工业区内进行各种检查的单位和部门核发入园通行证，维护企业正常的生产经营秩序。（七）负责园区内国有资产的运营管理工作；负责处理工业区内企业的投诉事项，依法保护企业的合法权益。（八）协调园区的财政、建设规划、劳动、人事、生态建设和环境保护等工作；负责协调解决工业园区内生产、生活矛盾和问题。（九）管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定权限负责园区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理园区的涉外事务；搞好调查研究，根据工业区
4、的发展形势和工作中出现的新情况、新问题进行分析研究并提出预案，为市人民政府提供决策依据。（十）对园区内的企、事业单位进行协调、管理和服务。（十一）协调有关部门设在工业园区分支机构或派出机构的工作。（十二）负责定期向工业园区建设和发展协调领导小组汇报园区建设和发展情况。（十三）市人民政府授予的其它职权。二、机构设置情况百色市工业区管理委员会内设机构7个，即办公室、招商服务科、建设规划科、产业发展科、社会事务科、安全与环保管理科和财务科。下属机构1个，即百色工业园区科创服务有限公司。百色市工业区管理委员会本级事业编制27人，实际在编人数23人（不含正在办理工资手续的军转干干部1名）。其中：财政供养
5、的在职人员23人，财政供养的退休人员1人。下属的百色工业园区科创服务有限公司现有15人。第二部分：百色市工业区管理委员会2019年部门预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出预算表六、国有资本经营预算支出预算表七、部门收支总体情况表八、部门收入总表九、部门支出总表十、政府预算支出经济分类预算表十一、部门预算支出经济分类预算表十二、上级专项转移支付情况表百色市工业区管理委员会2019年预算公开报表.XLS上述报表详见附件。第三部分：百色市工业区管理委员会2019年部门预算情况说明一、财政拨款
6、收支预算情况说明（一）收入预算说明本年收入合计325.11万元，同比减少88.66万元，同比下降21.42%，收入减少主要原因是今年未获得园区道路维护养护项目资金。本年收入合计325.11万元，均为一般公共财政预算拨款、其中：市本级325.11万元，同比减少88.66万元，同比下降21.42%、自治区和中央补助0万元，同比减少0万元。政府性基金拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元。上年结转结余收入0万元。（2） 支出预算说明本年支出合计325.11万元，同比减少88.66万元，同比下降21.42%，收入减少主要原因是今年未获得园区道路维护养护项目资金。1.一
7、般公共服务支出(类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）支出0.7万元，同比持平。2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）39.79万元，同比增加10.23万元，同比增长34.61%。其中：归口管理的行政单位离退休（项）0.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.7万元。增长的主要原因是机关养老保险缴费基数变高。3.医疗卫生与计划生育支出(类）行政事业单位医疗（款）17.21万元，同比持平。其中：事业单位医疗（项）11.04万元；公务员医疗补助（项）6.17万元。4.资源勘探信息等支出(类）工业和信息产业监管（款）243.72万元，同比增长11.85万元，同比
8、上升5.11%。其中：行政运行（项）223.72万元；一般行政管理事务（项）20万元。增长的主要原因是职工工资额增加和我委增人所致。5.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.69万元，同比增加0.76元，同比增长3.31%。增长的主要原因是职工工资额增加。二、一般公共预算支出情况说明本年一般公共预算支出合计325.11万元，同比减少88.66万元，同比下降21.42%，支出减少主要原因是今年未获得园区道路维护养护项目资金。（一）按支出功能分类1.一般公共服务支出(类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）支出0.7万元，同比持平。2.社会保障和就业支出(类）行政事业单
9、位离退休（款）39.79万元，同比增加10.23万元，同比增长34.61%。其中：归口管理的行政单位离退休（项）0.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.7万元。增长的主要原因是机关养老保险缴费基数变高。3.医疗卫生与计划生育支出(类）行政事业单位医疗（款）17.21万元，同比持平。其中：事业单位医疗（项）11.04万元；公务员医疗补助（项）6.17万元。4.资源勘探信息等支出(类）工业和信息产业监管（款）243.72万元，同比增长11.85万元，同比上升5.11%。其中：行政运行（项）223.72万元；一般行政管理事务（项）20万元。增长的主要原因是职工工资额度增加和我委增人
10、所致。5.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.69万元，同比增加0.76元，同比增长3.31%。增长的主要原因是职工工资额增加。（二）按支出结构分类1.基本支出304.41万元，同比增加22.84万元，同比增长8.11%；增长的主要原因是机关养老保险基数增加、职工工资增加和我委增人所致。2.项目支出20.7万元，同比减少111.5万元，同比下降84.34%。减少的主要原因是今年未获得园区道路维护养护项目资金。三、一般公共预算基本支出情况说明本年一般公共预算基本支出304.41万元，同比增长22.84%上升8.11%，增长的主要原因是机关养老缴费基数增加，2019年我委新增
11、2名“两新”党建工作组织员。（一）按照经济分类工资福利支出241.79万元，同比增加24.83万元，同比增长11.44%。工资福利支出增长的主要原因是机关养老缴费基数增加，2019年我委新增2名“两新”党建工作组织员。其中：1.基本工资74.00万元，同比减少0.06万元，同比下降0.08%。主要是2018年中调离了一个处级干部，2019年新增了科级干部，两者工资差额造成基本工资下降。2.津贴补贴67.18万元，同比减少0.06万元，同比下降0.09%。主要是2018年中调离了一个处级干部，2019年新增了科级干部，两者工资差额造成基本工资下降。3.奖金6.17万元，同比持平。4.机关事业单位
12、基本养老保险缴费39.70万元，同比增加10.23万元，增长34.71%。增长的主要原因是机关养老保险基数增加造成。5.职工基本医疗保险缴费10.31万元，同比持平。6.公务员医疗补助缴费6.17万元，同比持平。7.其他社会保障缴费1.47万元，同比增加0.74万元，同比增长101.37%。增长的主要原因是机关养老保险基数增加造成。8.住房公积金23.69万元，同比增加0.76万元，同比增长3.31%。增长的主要原因是的工资福利增加带动的公积金的增加，9.其他工资福利支出13.10万元。同比增加13.10万元。增长的主要原因是2019年我委新增2名“两新”党建工作组织员。商品和服务支出62.6
13、2万元，同比减少1.99万元，同比下降3.08%。商品和服务支出总体下降的主要原因是我委无公务用车，减少了公务用车运行维护费。其中：1.办公费10.00万元，同比持平。2.水费3.50 万元，同比增加2.9万元，同比增长483.33%。增长的主要原因是园区扬尘治理增加洒水频率所致。3.电费3.50万元，同比增加2.8万元，同比增长400%，园区银海路增设路灯用电所致。4.邮电费3.35万元，同比增加2.28万元，同比增长213.08%。我委增人增资所致。5.差旅费10.00万元，同比减少4万元，同比下降3.08%。根据中央八项规定，适量差旅费支出。6.公务接待费0.23万元，同比持平。7.福利
14、费1.77万元，同比持平。8.其他交通费用21.48万元，同比减少0.54万元，同比下降2.45%。根据中央八项规定，适量减少其他交通费用支出。9.其他商品和服务支出8.79万元，同比减少0.43万元，同比下降4.66%。根据中央八项规定，适量减少其他商品和服务支出。（二）按支出结构分类 1.人员经费241.79万元，同比增加24.83万元，同比增长11.44%。增长的主要原因是是机关养老缴费基数增加和我委新增2名“两新”党建工作组织员。2.公用经费62.62万元，同比减少1.99万元，同比下降3.08%。下降的主要原因是我委无公务用车，减少了公务用车运行维护费。四、部门预算安排的“三公”经费
15、预算情况（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2019年预算资金安排的“三公”经费预算5.23万元（全口径），比2018年预算14.23万元增加 9万元，同比下降63.25%。其中：1.因公出国（境）经费2019年预算 5万元，同比减少 5 万元，下降 50 %。主要是我委严格按照中央八项规定减少因公出国开支。2.公务接待费2019年预算 0.23万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。3.公务用车购置及运行费2019年预算 0万元。同比减少 4 万元，下降 100 %。2018年7月第二次公车改革后，我委无公务用车，所以2019年无公务用车购置及运行费。（1）公务用车运行维护费2019年预算 0万元。同比减少 4 万元，下降 100 %。2018年7月第二次公车改革后，我委无公务用车，所以2019年无公务用车运行维护费。（2）公务用车购置费2019年预算 0 万元，同比增加0 万元，增长0 %。（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2019年预算资金安排的“三公”经费预算5.23万元（一般公共预算），比2018年预算14.23万元增加 9万元，同比下降63.25%。其中：1.因公出国（境）经费2019年预算 5万元，同比减少 5 万元，下降 50 %。
