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1、洛阳市吉利区住房和城乡建设局二一九年部门预算目 录 一、部门基本情况二、2019年部门预算表三、预算说明 四、名词解释 一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能吉利区住房和城乡建设局是主管全区城乡建设、工程建设管理等工作的区政府工作部门。内设办公室、绩效办、财务科、工程办、公用事业科、燃气所、质监站、建管办、市政所、路灯所、建设科、征收办、总工室、定额站、检测站等多个职能科室；现有在职人员78人，退休31人。 具体的工作职能有： 1、贯彻实施国家有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，拟订住房和城乡建设方面的地方性政策和实施办法，并指导和监督实施。2、负责全区工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰
2、装修、工程咨询、工程监理的行业管理。负责规范全区建筑市场、建筑市场准入和建设工程招标投标、工程监理的管理工作。主管全区建设工程质量和施工安全工作。组织大中型建设项目和各类工程项目的开工审批及重点建设工程的竣工验收和后评价工作。综合管理全区城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防和附建式地下空间工程建设工作。3、负责城市建设综合开发管理工作。负责城市建设拆迁管理。4、负责全区建材业行业的管理。制订建材业的发展规划。负责建材行业产品质量监督及新技术、新工艺、新产品、新设备的推广应用工作。负责全区新型墙体材料改革、粉煤灰综合利用、散装水泥、砂石白灰、商品混凝土和建筑节能的管理工作。5、监督指导工程建设实施
3、阶段的有关标准定额、建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建筑工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度的执行。6、依法查处建设违规、违法案件。7、负责区政府投资城市基础设施建设项目代建管理和协调工作。负责全区市政设施管理工作。监督指导城市供水、城市排水、污水处理、燃气、电力、电信、有线电视、热力、公共客运、市容和环卫等设施的建设布局规划的制定及实施。8、综合管理城市燃气、供热行业。负责城市燃气、供热企业资质审查报批，以及燃气、热力工程项目的审核、审批。负责全区燃气、供热设施安全保护和燃气器具经营的安全监测与管理。保证城市燃气供热企业安全运行和用户的安全用气，统一管理
4、城市燃气、供热市场。9、主管城市供水和污水处理工作。负责城市供水企业的资质管理。研究拟定供水、污水处理管理，负责污水处理费的征收使用和管理。10、主管城市道路照明和灯饰行业管理。负责制定城市道路照明、灯饰建设规划，并对道路照明设计、灯饰设施组织建设和管理。11、负责全区城市市政公用事业各项规费的征收、监督与管理。12、拟订全区建设行业科技发展规划和科技经济政策，组织重大科技攻关和成果推广，指导重大技术引进、创新和建筑节能工作。 13、拟订全区住房建设行业人才培训规划。负责行业职工培训和教育工作。 （二）人员构成情况 洛阳市吉利区住房和城乡建设局共有编制82人，其中：行政编制6人，事业编制76人
5、。（3） 预算年度主要工作任务贯彻实施国家有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规,规范全区建筑市场、建筑市场准入和建设工程招标投标、工程监理的管理工作。组织大中型建设项目和各类工程项目的开工审批及重点建设工程的竣工验收和后评价工作。负责区政府投资城市基础设施建设项目代建管理和协调工作。负责全区市政设施管理工作。负责全区城市市政公用事业各项规费的征收、监督与管理。二、2019年部门预算表支出预算总表-1支出预算总表-2财政拨款收支总体情况表-1财政拨款收支总体情况表-2一般公共预算支出表-1一般公共预算支出表-2基本支出明细表1基本支出明细表单位：元基本支出明细表2单位：元基本支出明细表3单位
6、：元一般公共预算项目支出明细表-1一般公共预算项目支出明细表单位：元一般公共预算项目支出明细表2单位：元一般公共预算项目支出明细表3 单位：元政府性基金支出表2政府性基金支出表单位：元政府性基金支出表2单位：元国有资本经营预算支出情况表单位：元项 目2018年预算合计国有资本经营收入一、基本支出0.000.001、工资福利支出0.000.002、商品和服务支出0.000.003、对个人和家庭的补助0.000.00二、项目支出0.000.001、一般性项目0.000.002、专项资金0.000.00本 年 支 出 合 计0.00 0.00 三、 预算说明 （一）收入预算说明2019年收入预算12
7、45.37万元，其中：财政一般拨款1245.37万元。（2） 支出预算说明2019年支出预算按用途划分：工资福利支出541.38万元，占43.47%；商品和服务支出56.44万元，占4.53%；对个人和家庭的补助26.75万元，占4.36%。（3） 预算增减变化情况较去年相比有所减少，人员退休及项目资金减少。（4） 三公经费情况2019年三公经费支出预算总额1.5万元，无公务用车运维费。（5） 机关运行经费预算情况2018年机关运行经费预算共 19.6万元，其中:办公费 9.6万元，印刷费 2 万元，维修费 2 万元，邮电费 2 万元，差旅费 3万元，其他支出 1 万元等。2019年机关运行经
8、费预算共 万元。主要包括：（6） 政府采购支出预算情况说明 今年未安排政府采购预算支出。（7） 预算绩效管理工作开展情况说明 今年有部分项目已经纳入预算绩效管理，今后将加大预算绩效工作。（8） 国有资产占用情况说明 年末共有国有资产657.93万元:其中房屋建筑物495.53万元、专用设备125.74万元、一般设备及家具36.16万元、无形资产0.5万元。四、名词解释1.三公经费支出口径：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行经费、公务接待费这三项经费。“三公”经费支出口径以公共财政预算为准。2.机关运行经费：政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
