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1、1 黑龙江省有色金属行业企业黑龙江省有色金属行业企业 风险分级管控和隐患排查治理风险分级管控和隐患排查治理 体系建设实施指南体系建设实施指南 （试行）（试行） 黑龙江省应急管理厅黑龙江省应急管理厅 二二一九年一月一九年一月 2 目目 录录 1 适用范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本要求.3 5 风险分级管控工作程序和内容.5 6 隐患分级与分类.9 7 隐患排查治理体系工作程序和内容.11 8 文件管理.14 9 最终成果与效果.14 10 持续改进.15 11 信息化管理.15 12 附录.15 3 引引 言言 本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及有关文件
2、的要求，充分借鉴和吸收国际、 国内风险管理和隐患排查治理相关标准、现代安全管理理念和有色行业的安全生产风险隐患排 查治理管理经验，结合黑龙江省有色行业企业安全生产特点编制而成。 本指南用于指导黑龙江省有色行业企业组织实施开展风险分级管控和隐患排查治理工作， 达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故发生的目的。 0 1 适用范围 本指南规定了有色行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要 求、工作程序和内容、公告警示、文件管理和持续改进等内容。 本指南适用于指导黑龙江省内有色行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系的建设。法 律、法规、规章、强制性标准另有规定的从其规
3、定。 2 规范性引用文件 下列文件对于本指南的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本 适用于本指南。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本指南。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国消防法 黑龙江省安全生产条例 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第 16 号令） 冶金企业和有色金属企业安全生产规定（国家安监总局第 91 号令） 国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知 安委办 20163 号 国务院安委办实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办 201611 号） 冶金行业较大危险因素辨识与防范指
4、导手册（2016 版） 国家安全监管总局关于印发工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）的通知 （安监总厅管四2017129 号） GB13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB6441 企业职工伤亡事故分类 GB4754 国民经济行业分类 GB/T 23693-2009 风险管理原则与实施指南 GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术 GB/T 23694-2013 风险管理术语 GB/T 29520-2013 铜冶炼安全生产规范 GB 30186-2013 氧化铝安全生产规范 GB/T 29519-2013 铅冶炼安全生产规范 GB/T 29522-2013
5、 锌冶炼安全生产规范(火法) GB/T 29523-2013 锌冶炼安全生产规范（湿法） GB30078-2013 变形铝及铝合金铸锭安全生产规范 GB30079.1-2013 铝及铝合金板带箔安全生产规范 第 1 部分：铸轧 GB30079.2-2013 铝及铝合金板、带、箔安全生产规范 第 2 部分：热轧 GB30079.3-2013 铝及铝合金板带箔安全生产规范 第 3 部分：冷轧 3 术语和定义 GB/T28001-2011 中规定的术语，适用于本标准。 1 3.1 风险 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重 性的组合。 3.2 风险单元 为便
6、于风险辨识、风险评估工作的进行，有利于提高风险辨识、风险评估工作的准确性， 需将辨识对象划分为若干个单元，一般以生产车间、储存区域、环境条件、生产工艺、工艺装 置、设备设施、作业场所、制度建设、操作行为、物料的特点和特征与风险的类别、分布有机 结合进行划分。 3.3 风险点 存在于风险单元之中，是可能导致事故发生的具体部位、装置或关键点。伴随在风险的部 位、设施、场所和区域的作业过程。 3.4 风险因素 是指能产生或增加风险发生概率和损失程度的条件或因素。 3.5 风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分 等级。划分为重大风险、较大风险、一般风险
7、、低风险四个级别。 3.6 风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不 同管控层级的风险管控方式。 3.7 安全风险评估 运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施 的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。 3.8 安全风险管理 根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改 善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。 3.9 事故隐患 生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能
8、导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、 人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.10 隐患排查 生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员依据国家法律法规、 标准和企业安全生产管理制度，制定计划并采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的 有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。 2 3.11 隐患治理 消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记， 建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 3.12 隐患信息 包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理措施、职责划分、治 理期限等信息的总称。企业
9、对事故隐患信息应建档管理。 3.13 有色金属企业 是指从事有色金属冶炼及压延加工业等生产活动的企业。 3.14 有色金属冶炼 指通过熔炼、精炼、电解或其他方法从有色金属矿、废弃金属料等有色金属原料中提炼常 用有色金属的生产活动。 3.15 有色金属延压加工 指有色金属及合金的延压加工生产活动。 4 基本要求 4.1 建立组织机构 4.1.1 组织机构成员 企业应成立由主要负责人、分管安全生产负责人、各职能部门负责人以及安全、设备、生 产、技术等各类专业技术人员组成的双重预防机制领导小组，作为企业构建双重预防机制工作 的常设机构，主要负责计划制定、人员配置、财务资源等事项，明确小组各成员职责，
10、总体部 署与协调领导小组工作任务、工作要求及关键节点。 4.1.2 主要负责人职责 企业主要负责人是企业双重预防机制体系建设第一责任人，全面负责企业风险分级管控和 隐患排查治理体系建设工作，组织制定并实施重大事故隐患治理方案，并为该项工作的顺利开 展提供必要的人力、物力、财力支持。 4.1.3 分管负责人职责 分管安全生产负责人协助主要负责人具体负责组织、检查、指导、考核体系建设工作，组 织制定并实施体系建设方案，定期召开会议分析、研究、解决体系建设过程中出现的问题，并 及时向主要负责人汇报。 4.1.4 安全管理部门职责 企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度
11、各专业工 作组分工开展情况；负责收集、指导审核、汇总各部门工作结果；负责组织对全公司风险结果 评审；负责组织开展隐患排查治理体系建设的宣贯工作；负责将体系建设工作纳入安全生产责 任制考核。 3 4.1.5 各车间（科）及相关职能部门职责 企业各职能部门负责人是本部门双重预防机制体系建设工作的第一责任人，各车间（科） 及相关职能部门负责职责范围内风险点排查，风险因素的辨识、分析及评价，确定管控措施， 开展本部门隐患排查工作，对车间（科）难以解决的及时向分管负责人或者主要负责人汇报。 4.1.6 各基层班组职责 各班组负责人是本班组风险分级管控和隐患排查治理的具体执行者与第一责任人，负责组 织本班组职责内风险点排查，风险因素的辨识、分析与评价，开展本班组隐患排查工作。对上 一级提出的隐患开展整治工作，随时发现和处理各种隐患和事故，班组难以解决的及时向车间 （科）上报。 4.1.7 各岗位员工职责 各岗位员工是本岗位风险分级管控和隐患排查治理的具体执行者与责任人，负责本岗位职
