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1、博湖县疾病预防控制中心2018年部门预算公开说明第一部分 博湖县疾病预防控制中心单位概况一、主要职能 博湖县疾病预防控制中心主要宗旨：为全县妇女儿童提供保健服务，为人民健康提供防御保障，孕产期保健，儿童保健妇女病普查、产前诊断等.二、机构设置及人员情况 单位构成：本单位属于二级预算级次，事业单位性质，经费全额拨款方式博湖县疾病预防控制中心无下级预算单位。博湖县疾病预防控制中心下设八个科室：分别是地病科、慢病科、结防科、艾滋病科 免疫规划科、检验科、财务室、办公室，疾控中心属于事业单位性质，经费全额拨款方式。人员情况：博湖县疾病预防控制中心在职人员编制人数 17人，实有在编人员 16 人，公益性
2、岗位人员3人，自聘人员3人、离退休人员 20 人。 第二部分 博湖县疾病预防控制中心部门预算情况说明 2018年部门预算情况说明 一、关于疾病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，博湖县疾病预防控制中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 578.2 万元。 收入预算包括：一般公共预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。 支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、等。二、关于博湖县疾病预防控制中心2018年收入预算情况说明 博湖县疾病预防控制中
3、心收入预算 578.2万元，其中： 一般公共预算232.2万元，占40 %，比上年减少33.4 万元，主要原因是社会保障和就业支出有所减少。 事业单位经营收入37 万元，占6 %，比上年减少3万元，主要原因是疫苗收入有所降低。上级补助收入 40.5 万元，占7 %，比上年增加26 万元，主要原因是 上级补助专项业务费 ； 单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 268.49万元，占 46 %，比上年增加268.49 万元，主要原因是疾控中心业务楼项目229.5万元，基本公共卫生专项2.96元，重大公共卫生专项结余38.98万元。 。 三、关于博湖县疾病预防控制中心2018年支出预算情况
4、说明 博湖县疾病预防控制中心2018年支出预算578.2万 元，其中：基本支出309.8万元，占53 %，较上年相比减少8%，主要是压缩业务招待费以及车辆交通费等经费支出。项目支出 268.4万元，占 47 %，比上年增加268.4万元，主要原因是是门诊楼建设项目以及重大公共卫生专项业务费。四、关于博湖县疾病预防控制中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算232.2万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入预算包括：一般公共预算拨款232.2万元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出232.2万元，主要包括：社会保障和就业支
5、出34.8万元，医疗卫生与计划生育支出183.9万元，住房保障支出13.5万元。五、关于博湖县疾病预防控制中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 博湖县疾病预防控制中心一般公共预算拨款基本支出 232.2万元，与上年减少33.4万元，下降了14%,主要原因是2017年社会保障和就业支出预算88.6万元，减少了55.2万元，主要是2017年全员进社保，造成2017年社会保障就业预算金额较大。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出疾病支出232.2万元、占40%，主要是：2080502 事业单位离退休3.26万元2080505 机关事业单位
6、基本养老22.5万元2080506 机关事业单位职业年金9.01万元2100401 疾病预防控制机构170.4万元2101102 事业单位医疗13.5万元2210201 住房公积金13.5万元项目支出268.4万元主要是2100401业务用房专项229.5万元，2100409重大公共卫生专项38.9万元。1100408基本公共卫生服务2.96元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 博湖县疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款基本支出232.2万元，比上年执行数减少33.4万元，减少了12%。主要原因是减少了社会保障和就业支出。 支出预算主要包括：2080502事业单位离退休3.2万元、
7、2080505机关事业单位基本养老22.5万元、2080506职业年金9万元、2100401疾病预防控制机构170.4万元、2101102事业单位医疗13.5万元、2210201住房公积金13.5万元。六、博湖县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出情况说明 博湖县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出 232.2 万元， 其中： 人员经费232.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
8、公用经费 0 万元， 七、关于博湖县疾病预防控制中心2018年项目支出情况说明情况一： 项目结余支出共计268.4万元，项目名称1、业务用房建设项目设立的政策依据 巴发改社会（2017）50号文，关于博湖县疾病预防控制中心业务用房建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复。项目承担单位：新疆巴音工程建设集团有限公司。资金分配情况：375万资金执行时间：2017年11月八关于博湖县基本预防控制中心三公经费财政拨款预算情况说明2018年三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为 0 ，未安排预算。或公务用车购置费
9、增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0万元。 九、关于博湖县疾病预防控制中心2018年政府性基金预算拨款情况说明 博湖县疾病预防控制中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 。 （一）政府采购情况 2018年博湖县疾病预防控制中心采购预算40.5万元，无政府采购货物预算，政府采购工程预算 0 万其中政府采购服务预算40.5万元。（三）国有资产占用使用情况 截止2018年底博湖县疾病预防控制中心使用国有资产总体情况说明1、房屋2046平方米，资产价值15
10、7万元。2、业务用车两辆、资产价值26.8万元，其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 万元；其他车辆2 辆，价值 26.8 万元。 3、办公家具价值 5.9万元。 单位无价值50万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2018年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。（五）其他需说明的事项 无第三部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数
11、。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 （各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除） 博湖县疾病预防控制中心 2018 年 6 月 20 日 9
