《彭州市残疾人联合会2018年部门预算说明.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《彭州市残疾人联合会2018年部门预算说明.doc（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、彭州市残疾人联合会2018年部门预算说明 一、基本职能及主要工作（一）基本职能主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利 、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，组织实施有关保障残疾人权
2、益的地方性法规，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；协助各镇做好残联干部的管理工作，对全市残联（协会）领导干部和企事业单位残联组织负责人进行培训；组织实施按比例安置残疾人就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其它事项。（二）2018年重点工作2018年重点工作资助重度残疾人参加养老保险、医疗保险和大病互助补充医疗保险；发放自强助学金；加强脑瘫儿康复救助和残疾人辅具适配工作；
3、加强专门协会建设和量体裁衣式个性化服务。二、部门预算单位机构设置彭州市残疾人联合会属一级预算单位，内设机构3个，分别是办公室、康复科、教就科，下设1个全额拨款事业单位彭州市残疾人综合服务中心。彭州市残疾人联合会是主管全市残疾人事业工作的人民团体机构。三、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算1151.94万元。其中一般公共预算当年拨款收入1151.94万元。支出包括：社会保障和就业1098.52万元、医疗卫生14.55万元、住房保障支出38.87万元。四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况彭州市残疾人联合会2018年一般公
4、共预算当年拨款1151.94万元，比2017年预算数1918.79万元减少766.85万元，下降39.97%。变动的主要原因是：一、基本支出预算增加16.2万元，人员工资增加后，保险、住房公积金都有相应提高。二、项目支出预算减少783.05万元。主要是因为资助重度残疾人参加养老保险工作已连续进行4年，未购养老保险人数下降，所以资助重度残疾人参加养老保险预算比2017年减少456.58万元，残疾人生活补贴项目和重度残疾人护理补贴项目的执行2018转为民政局执行，两个项目预算减少378.93万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业（类）1098.52万元，占95.36%；医疗卫生（类
5、）支出14.55万元，占1.26%；住房保障支出（类）38.87万元，占3.38%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为34.55万元，比2017年预算数33.7万元增加0.85万元，增长2.52%，变动的主要原因是缴费基数上调。主要用于社会保障缴费。2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为13.82万元，比2017年预算数13.48万元增加0.34万元，增长2.52%，变动的主要原因是缴费基数上调。主要用于社会保障缴费。3.社会保障和就业（类）残疾人事
6、业（款）行政运行（项）预算数为241.14万元，比2017年预算230.23万元增加10.91万元，增长4.74%，变动主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资福利支出、工资津补贴、办公费、培训费、会议费、邮电费、公务用车运行和维护费等。4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）预算数为82.19万元，比2017年预算96万元减少13.81万元，下降14.39%，变动主要原因为部分职业技能培训项目直接转介到成都市残联进行。主要用于机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算数为11
7、5万元，比2017年预算64.4万元增加50.6万元，增长78.57%，变动主要原因是调整脑瘫儿康复救助项目、新增项目残疾人精准康复评估工作。主要用于机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）预算数110.97万元，比2017年预算116.46万元减少5.49万元，下降4.71%，变动主要原因为符合资助条件的受助残疾人减少。主要用于对个人和家庭的补助支出。7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）预算数为29.76万元，2017年未安排预算。主要用于机关商品和服务支出。8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其
8、他残疾人事业支出（项）预算数为471.09万元，比2017年预算1315.2万元减少844.11万元，下降64.18%，变动主要原因为重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴两个项目2018年转由民政部门实施，同时因2018年资助重度残疾人参加养老保险的受助人数减少。主要用于机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数14.55万元，比2017年预算12.64万元增加1.91万元，增长15.11%，变动的主要原因为社保缴费基数增大。主要用于工资福利支出和社会保障缴费。10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
9、（项）预算为38.87万元，比2017年预算36.69万元增加2.18万元，增长5.94%，变动主要原因为住房公积金缴存基数增加。主要用于住房公积金。五、2018年一般公共预算基本支出情况说明彭州市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出342.93万元，其中：人员经费282.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费60.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车和运行维护费、其他交通费。对个人和家庭的补助0.06万元，主要指独生子女奖
10、励金。六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年未安排 因公出国（境）经费。（二）公务接待费2018年预算安排1.5万元，与2017年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费彭州市残疾人联合会核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费2.5万元，与2017年预算持平。2018年未安排公务用车购置经费。2018年安排公务用车运行维护费2.5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。七、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明彭州市残疾人联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、2018年预算收支及
11、变化情况的总体说明按照综合预算的原则，彭州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入指一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。彭州市残疾人联合会2018年收支总预算1151.94万元，比2017年预算数1918.79万元减少766.85万元，下降39.97%，变动的主要原因是残疾人生活补贴项目和重度残疾人护理补贴项目的执行2018转为民政局执行，资助重度残疾人参加养老保险工作已连续进行4年，未购养老保险人数下降，所以资助重度残疾人参加养老保险预算比2017年减少。九、2018年收入预算情况说明彭州市残疾人联合会2018年收入预算1
12、151.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1151.94万元，占100%。十、2018年支出预算情况说明2018年部门预算本年支出总计1151.94万元，其中：基本支出预算342.93万元，占29.77%；部门项目支出预算809.01万元，占70.23%。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费彭州市残疾人联合会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计60.85万元。（二）政府采购情况2018年彭州市残疾人联合会未安排府采购预算。（三）国有资产占有使用情况2017年，彭州市残疾人联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2018门预算未安排购置车辆及
13、单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2018年彭州市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目27个，涉及一般公共预算809.01万元。十二、彭州市残疾人联合会2018年部门预算名词解释1、一般公共预算拨款收入：通过当年按预算安排从财政部门取得的收入。2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映本单位的基本支出，包括人员工资、补贴、医疗保障、住房公积金等，还包括单位的是常公用支出。3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位其他项目支出，主要是保障残疾人综合服务中心残疾儿童的康复训练及职业技能培训。4、社会保障和就业（类）残疾人事业
14、（款）残疾人康复（项）：指反映用于残疾人康复方面的支出。5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映用于残疾人体育方面的支出8、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。9、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。10、机关运行经费指履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费11、“三公”经费指当年财政预算安排的因公出国（境）经费、公务用车购置运行维护费、公务接待费。12、辅具适配指通过专业机构对有使用辅助器具的残疾人进行量身订做符合本人需要的器具。13、脑瘫儿康复救助指通过专业机构对脑瘫患者进行手术矫正、康复训练等。2018年3月8日
