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1、区委政法委2019年预算公开说明目 录第1部分 单位概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第二部分 2019年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表（功能分类）八、一般公共预算支出表（经济分类）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表（功能分类）十三、政府性基金预算支出表（经济分类）十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支
2、出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表十九、区级项目支出绩效目标表第三部分 2019年部门预算情况说明一、收支预算情况的总体说明（单位收支总表说明）二、收入预算情况说明（单位收入总表说明）三、支出预算情况说明（单位支出总表说明）4、 财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）五、一般公共预算收支预算情况的总体说明（一般公共预算收支总表说明）六、一般公共预算财政拨款情况说明（一般公共预算收入表说明）7、 一般公共预算财政拨款支出情况说明（一般公共预算支出表功能分类说明）八、一般公共预算基本支出情况说明（一般公共预算基本支出表经济分类说明）九、“三公”经费预算情况说明（一般公共预算
3、“三公”经费支出情况表说明）十、政府性基金预算收支总体情况（政府性基金预算收支总表说明）十一、政府性基金预算收入情况（政府性基金收入预算表说明）十二、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表功能分类说明）十三、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表经济分类说明）十四、国有资本经营预算拨款收入情况说明（2018年国有资本经营预算拨款收入预算表说明）十五、国有资本经营预算拨款支出情况说明（2018年国有资本经营预算拨款支出预算表说明）十六、社会保险基金收入预算表情况说明（2018年社会保险基金收入预算表说明）十七、社会保险基金支出预算表情况说明（2018年社会保险基金支出预算表说明）十八
4、、政府一般债务限额及余额情况表情况说明（2018年政府一般债务限额及余额情况表说明）第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职责（一）根据党的路线、方针、政策和市委、区委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。（二）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，组织、协调重大群体性事件的处置。（三）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。（四）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。（五）组织、协调社会治安综合治理工作，
5、推动社会治安综合治理各项措施的落实。（六）协助区委及区委组织部管理好政法部门的领导班子和干部队伍。（七）指导各乡镇的政法综治工作。 （八）承办区委、区政府和市委政法委员会交办的其他事项。二、机构设置及人员情况区委政法委员会现有干部职工4人，其中副县级1人，正科级3人。内设机构2个（区综治办、区委防范办）。梅里斯区委政法委员会是区委职能部门，负责全区政法工作。三、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围包括: 梅里斯区委政法委员会2018年全部收入和支出。第二部分2019年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一
6、般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表（功能分类）八、一般公共预算支出表（经济分类）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表（功能分类）十三、政府性基金预算支出表（经济分类）十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表十九、区级项目支出绩效目标表第三部分2019年部门预算情况说明一、收支预算情况的总体说明（单位收支总表说明）2019年度政法委收支总预算116.93万元，比上年预算数增加2
7、1.66万元。收入包括：一般公共预算收入99.93万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元，上年结转17万元；支出包括：一般公共服务支出79.58万元，社会保障和就业支出11.88万元、卫生健康支出1.3万元、住房保障支出7.17万元、公共安全支出17万元。按照综合预算的原则，区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、收入预算情况说明（单位收入总表说明）2019年度政法委收支总预算116.93万元，比上年预算数增加21.66万元。政府性基金预算财政拨款收入0万，比上年预算无增减变化。其中：一般公共预
8、算收入99.93万元，占85.46%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转收入17万元。占14.54%。三、支出预算情况说明（单位支出总表说明）2019年度政法委支出预算116.93万元，比上年预算数增加21.66万元。其中：其中：基本支出56.23万元，占48.09%，项目支出43.7万元，占37.57%，上年结转17万元，占14.54%。上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收
9、支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）2019年度政法委财政拨款收支预算116.93万元，比上年预算数增加21.66万。收入包括：一般公共预算收入99.93万元，政府性基金收入0万元，上年结转收入17万元。支出包括：一般公共服务支出79.58万元，社会保障和就业支出11.88元，卫生健康支出支出1.3万元，住房保障支出7.17万元，公共安全支出17万元。五、一般公共预算收支预算情况的总体说明（一般公共预算收支总表说明）2019年度政法委一般公共预算收支116.93万元，比上年预算数增加21.66万元。收入包括：财政拨款收入99.93万元、财政专户资金0万元、事业收入0万元、事业单位经营收
10、入0万元、其他收入0万元、专项收入0万元，上年结转17万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出59.54万元、社会保障和就业支出11.88万元、卫生健康支出1.3万元、住房保障支出7.17万元，公共安全支出17万元。六、一般公共预算财政拨款情况说明（一般公共预算收入表说明）2019年度政法委一般公共预算收入116.93万元，其中：一般公共服务支出拨款收入79.58万元，占68.06%；社会保障和就业支出11.88万元占10.16%、卫生健康支出1.3万元占1.11%、住房保障支出7.17万元占6.13%，公共安全支出17万元占14.54%。本年预算收入合计116.93万元。 七、一般公共预算财政
11、拨款支出情况说明（一般公共预算支出表功能分类说明）2019年度政法委一般公共预算支出116.93万元，比去年增加21.66万元，增加22.74%。（一）一般公共预算支出规模变化情况2019年一般公共预算财政拨款支出116.93万元，其中基本支出预算为56.23万元，项目支出预算为60.7万元.（二）一般公共预算支出结构情况2019年度政法委一般公共预算收入116.93万元，其中：一般公共服务支出拨款收入79.58万元，占68.06%；社会保障和就业支出11.88万元占10.16%、卫生健康支出1.3万元占1.11%、住房保障支出7.17万元占6.13%，公共安全支出17万元占14.54%。本年
12、预算收入合计116.93万元。（三）一般公共预算支出具体安排使用情况1、2019年一般公共服务支出79.58万元万元；比2018年增加了13.9万元,增加61.16%。原因是工资待遇上涨。2、2019年卫生健康支出1.3万元，事业（行政）单位医疗0万元，比2018年减少了0.23万元,减少15%。原因是调整医保标准。3、2019年住房保障支出预算数7.17万元。比2018年减少了1.91万元,减少21%。其中：住房公积金3.64万元，比2018年减少了0.5万元,减少12.1%。原因是2018年度涉及补发住房公积金。提租补贴3.53万元。比2018年减少了1.41万元,减少28.54%。原因是
13、原因是不包含退休提租补贴。4、2019年社会保障和就业支出预算数为11.88万元，比2018年减少了0.3万元,减少2.46%。原因是工资普调。八、一般公共预算基本支出情况说明（一般公共预算基本支出表经济分类说明）2018年一般公共预算基本支出99.93万元，其中：公共预算基本支出56.23万元，主要包括：工资福利支出39.66万元，其中基本工资13.06万元、津贴补贴13.76万元、年终一次性资金2.53万元、社会保障缴费11.88万元，住房公积金3.64万元。商品和服务支出合计5.73万元；其中办公费1.41万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修维护费1万元，工会经费0.3万
14、元，其他交通费用2.8万元,其他商品和服务支0.2万元。对个人和家庭的补助7.32元，其中退休费6.33万元，提租补贴3.53万元采暖补贴0.98万元。九、“三公”经费预算情况说明（一般公共预算“三公”经费支出情况表说明） 政法委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年无增减变化；公务用车购置费0万元，比上年无增减变化；公务用车运行费0万元，比上年无增减变化；公务接待费0万元，无增减变化。 十、政府性基金预算收支总体情况（政府性基金预算收支总表说明）本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。十一、政府性基金预算收入
15、情况（政府性基金收入预算表说明）本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。十二、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表功能分类说明）本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十三、政府性基金预算支出情况（政府性基金预算支出表经济分类说明）本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十四、国有资本经营预算拨款收入情况说明（2019年国有资本经营预算拨款收入预算表说明）本部门没有使用国有资本经营预算安排的收入。十五、国有资本经营预算拨款支出情况说明（2019年国有资本经营预算拨款支出预算表说明）本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。十六、社会保险基金收入预算表情况说明（2019年社会保险基金收入预算表说明）本部门没有使用社会保险基金预算安排的收入。十七、社会保险基金支出预算表情况说明（2019年社会保险基金支出预算表说明）本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十八、政府一般债务限额及余额情况表情况说明（2019年政府一般债务限额及余额情况表说明）本部门没有政府一般债务限额及余额。其他重要事项情况说明其他重要事项情况说明（一）单位运行经费政法委2018年度机关运行经费预算安排5
