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1、四川龙光泸贵高速公路有限公司 成自泸赤高速公路泸州段项目 竣工文件资料编制实施细则成自泸赤高速公路泸州段项目竣工文件资料编制实施细则1、 总则1.1.为了加强并规范成自泸赤高速公路泸州段项目（以下简称“本项目”）各参建单位竣工文件材料的管理，统一竣工文件材料形成、收集、整理、归档等一系列活动的操作标准，保证竣工文件资料质量及一次性顺利通过交（竣）工验收，结合本项目的实际情况，按照公路工程竣（交）工验收办法（交通部2004年第3号令）、公路工程竣(交)工验收办法实施细则（交公路发201065号）、四川省交通重点建设项目竣工文件编制及档案整理规范（川交办2002245号）、公路工程质量检验评定标准
2、（JTGF80/1-2004，JTGF80/2-2004）、四川省交通厅转发交通部关于印发、的通知的通知（交办发2007436号）、公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法(交办发2001390号)、交通部科学技术档案分类编号办法（87交办字315号）、公路工程施工监理规范（JTG G10-2006）、照片档案管理规范（GB/T 11821-2002）、GB/T118222000科学技术档案案卷构成的一般要求等办法、标准、规范，制定本实施细则。1.2.本细则所称竣工文件资料是指本项目的立项、审批、招投标、勘察、设计、施工、监理及交（竣）工验收全过程所形成并具有保存、查考利用价值的文字、图表、图纸、
3、征地拆迁、工程决算、财务决算、声像材料等以纸制、胶片、磁介、光介等载体形式存在的全部文件。它是本项目全过程的真实写照，是项目运营、养护管理及改扩建的重要依据。1.3.竣工文件资料按谁形成谁负责收集、整理、归档的原则进行。各参建单位（包括业主、设计、监理、施工）必须高度重视，将竣工文件资料立卷归档工作纳入项目的管理工作中，及时成立竣工文件资料编制领导小组，配备专人负责竣工文件资料的立卷归档工作，确保本项目竣工文件资料的完整、准确与系统。各单位要依据本细则结合自身情况制定本单位竣工文件资料收集、整理、归档的管理办法，及时收集各自建设过程中形成的各种符合归档范围的文字材料、技术数据及各项检测资料，坚
4、持实事求是的科学态度和认真负责精神，确保各种载体的文件资料的原始性、真实性、齐全和完整性，不允许涂改、严禁伪造。同时各单位应保证竣工文件资料收集、整理、归档小组管理人员的稳定，不得随意更换。1.4.由于时间仓促及各人对办法、标准、规范理解的不同，本办法编写过程中难免有不详尽、不甚合理或者错误之处，各单位在落实过程中发现不详尽、明显错误及不甚合理之处需及时反馈公司工程管理部进行修改，以便在整个建设项目各参与单位内形成统一标准。2、 职责分工2.1.泸贵公司职责2.1.1.总体职责2.1.1.1.泸贵公司统筹本项目竣工文件资料的编制及归档工作，为第一责任人。2.1.1.2.负责建设项目竣工文件资料
5、编制的组织、培训、协调、指导、中间检查及最后的初验工作。2.1.1.3.负责编制完成由项目法人收集归档的竣工资料。2.1.1.4.督促各总监办、项目部建立竣工资料整理、归档的管理责任制，配备专人负责文件资料的收集、整理和归档工作，保证竣工文件的形成与建设同步。2.1.1.5.公路工程交工验收前，组织勘察设计、施工、监理及公路管理机构对有关竣工文件材料立卷归档工作进行预验收，并提出预验收报告。2.1.2.各部室职责2.1.2.1.总工室职责负责竣工验收文件、交工验收文件、工程单项验收文件（环保、档案等）、各参建单位总结报告、接管养护单位项目使用情况报告、技术文件及补充文件的收集、整理、立卷。2.
6、1.2.2.工程管理部职责1）统筹本项目竣工文件的编制及归档工作，督促检查监理单位及施工单位竣工文件编制归档情况。2）负责综合文件中“建设依据及上级有关指示”、“工程管理文件中工程质量责任登记表和其它文件及资料”的收集、整理、立卷。2.1.2.3.计划合同部职责负责综合文件中“工程管理文件中招标文件；投标文件、评标报告；合同书、协议书”及决算和审计文件的收集、整理、立卷。2.1.2.4.协调保卫部职责负责征地拆迁资料的收集、整理、立卷。2.1.2.5.人事行政部职责负责泸贵公司与各参建单位及各级行政主管部门往来文件的收集、整理、立卷。2.2.总监办职责2.2.1.负责按本按实施细则的要求完成责
7、任范围内监理文件资料的编制工作。2.2.2.负责对施工单位竣工文件材料形成、收集和整理归档工作进行监督、检查，对其竣工文件的完整性、准确性及编制质量负监理责任，在交工验收前向泸贵公司提交项目档案质量审核意见。2.2.3.建立和落实竣工文件资料整理、编制的责任制。竣工文件初验前，总监及整理编制竣工文件的监理人员均不得离开本项目岗位。2.2.4.施工单位在报请初验竣工文件前，监理单位必须先进行审查、经审查合格后，方能签认。未经监理单位审查签认的竣工文件，不得进入初验程序。2.3.项目经理部职责2.3.1.竣工文件初验前，各合同段项目经理、总工及整理编制竣工文件的经办人员均不得离开本项目岗位。2.3
8、.2.建立和落实竣工文件资料整理、编制的责任制，项目经理为本合同段竣工文件编制的第一责任人，项目总工为具体负责人。2.3.3.施工阶段形成的行政管理文件、技术管理文件、质检资料、试验资料等的收集整理及存放工作应由专人负责。并按本办法的要求及时进行整理归档。2.3.4.施工过程中，对已办理分项、分部或单位工程中间交工验收的，必须在30天内，按实施细则编排目录，将资料整理后，分类存放。定期开展施工资料整理、编制及存放的自查工作，并将自查情况向监理工程师提交书面报告，做到每完工一项，竣工资料就完成一项。3、 竣工文件归档范围、形成单位、保管日期3.1.按照公路工程竣交工验收办法实施细则（交公路发20
9、1065号）规定，本项目竣工文件归档范围，详见表1。本项目竣工文件归档范围表（表1）第一部分 综合文件一竣(交)工验收文件(一)竣工验收文件(详见：交公路发201065号文件)(二)交工验收文件(详见：交公路发201065号文件)(三)工程单项验收文件(环保、档案等)(四)各参建单位总结报告(五)接管养护单位项目使用情况报告二建设依据及上级有关指示(一)项目建议书及批准文件(二)工程可行性研究报告及批准文件(三)水土保持批准文件(四)环境影响评价及批准文件(五)文物调查、保护等文件(六)初步设计文件及批准文件(七)施工图设计文件及批准文件(八)设计变更文件及批准文件(九)设计中重大技术问题往来
10、文件、会议纪要(十)施工许可批准文件(十一)上级单位有关指示三征地拆迁资料(一)征地拆迁合同协议(二)征地批文(三)征用土地数量一览表(四)占地图及土地使用证(五)拆迁数量一览表四工程管理文件(一)招标文件(二)投标文件、评标报告(三)合同书、协议书(四)技术文件及补充文件(五)建设单位往来文件(六)工程质量责任登记表(七)其他文件及资料第二部分 决算和审计文件一支付报表二财务决算文件三工程决算文件四项目审计文件五其他文件第三部分 监理资料一监理管理文件二工程质量控制文件(一)质量控制措施、规定及往来文件(二)监理独立抽检资料(注：编排顺序参照第四部分)(三)交工验收工程质量评定资料三工程进度
11、计划管理文件四工程合同管理文件五其他文件六其他资料监理日志、会议记录、纪要，工程照片，音像资料。监理机构及人员情况，各级监理人员的工作范围、责任划分、工作制度。第四部分 施工资料一竣工图表(一)变更设计一览表(二)变更图纸(三)工程竣工图二工程管理文件施工组织机构及人员，岗位责任划分，施工组织设计，技术交底文件，会议纪要等。三施工质量控制文件(一)工程质量管理文件1工程质量往来文件(质量保证体系，专项技术方案等)2工程质量自检报告及工程质量检验评定资料3工程质量事故及处理情况报告、补救后达到要求的认可证明文件4桥梁荷载试验报告5桥梁基础检验汇总资料6施工中遇到的非正常情况记录、处理方案、施工工
12、艺、质量检测记录及观察记录、对工程质量影响分析7交工验收施工单位的自检评定资料(二)材料及标准试验1原材料、外购成品、半成品抽检试验报告及资料2外购材料(产品)出厂合格证书、检验报告及质量鉴定报告3各种标准试验、配合比设计报告(三)施工工序资料1路基工程(1)路基土石方工程地表处理资料不良地质处理方案、施工资料、检测资料分层压实资料路基检测、验收资料分段资料汇总(2)防护工程基坑放样、开挖处理、试验检测资料各工序施工记录、检测、试验资料成品检测资料砂浆(混凝土)强度试验资料(3)小桥工程基坑放样、开挖处理、试验检测资料基础施工检查、试验资料，桩基检测资料各分项施工工序检查、成品检测资料砂浆强度
13、、混凝土强度、台背回填压实度等试验报告及汇总表(4)排水工程基坑放样、开挖处理、试验检测资料各施工工序检查、成品检测资料砂浆、混凝土强度试验资料(5)涵洞工程基坑放样、开挖处理、试验检测资料各施工工序检查、成品检测资料砂浆强度、混凝土强度、台背回填压实度等试验报告及汇总表2路面工程(1)施工工序检查资料(2)材料配合比抽检(油石比、马歇尔试验等)资料(3)压实度、弯沉、强度等试验检测报告及汇总资料3桥梁工程(1)基坑放样、开挖处理、试验检测资料(2)基础施工检查、试验资料，桩基检测资料(3)墩台、现浇构件、预制构件、预应力等施工工序检查、成品检测资料(4)各工序施工、检测记录(5)砂浆强度、混
14、凝土强度、台背回填压实度等试验报告及汇总表(6)引道工程施工检测、试验资料4隧道工程(1)洞身开挖施工、检查资料(2)衬砌施工、检验资料(3)隧道路面工程施工、检查资料(4)照明、通风、消防设施施工、检查资料(5)洞口施工检查资料(6)各种附属设施检验施工资料(7)各环节工序检查、验收资料(8)隧道衬砌厚度、混凝土(砂浆)强度试验检测资料5交通安全设施(1)各种标志牌制作安装检查记录(2)标线检查资料、施工记录(3)防撞护栏、隔离栅及附属设施施工、检查资料(4)照明系统施工、检测资料(5)各中间环节检测资料(6)成品检测资料6房屋建筑工程按建筑部门有关法规、资料编制办法管理、汇总7机电工程8绿化工程(四)缺陷责任期资料 注：竣工验收前必须完成。四施工安全及文明施工文件(一)安全生产的有关文件安全组织机构及人员、岗位责任、安全保证体系
