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1、 人力资源管理程序 QG/XC（CX）-01-2003 1 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3 职责3.质保科负责人力资源的管理和制定年度培训计划。3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培训。3.3厂长决定人力资源的提供批准年度培训计划。4 程序4.1培训、意识和能力4.1.1应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，对新员工、转岗员工、特殊工作人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.1.2培训对象及内容A 新员工的培训a) 基础教育：包
2、括员工纪律、质量方针和质量目标、质量意识、安全、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等培训，由质保科负责进行。b) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设施的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，采用培训、笔试、以老带新的方式进行考核，合格者方可上岗，由质保科组织进行。B 在岗员工的培训a) 每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训或考试，由质保科组织进行。C 特殊工作人员培训a) 对检验员、电工、驾驶员等要进行专业知识的培训，培训合格后持证上岗；b) 质量管理体系内审员应由质量认证咨询/相识的培训机构培训、考核，合格后持证上岗。4.1.3通过教育和培训，使员工意识到：a)
3、 满足顾客和法律法规要求的重要性，违反这些要求所造成的后果；b) 自己从事的活动与公司发展的相关性；c) 鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。4.2质保科负责建立、保存“员工教育培训档案”质保负责人负责培训有效性评价。4.3培训计划及实施4.3.1每年年初由质保科根据各部门提出的需求制定“年度培训计划表”（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），厂长审批后实施。4.3.2每年培训应填写“培训记录表”记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核情况等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交质保科存档。5 相关文件5.1相关的法律法规5.2质量管理体系文件6 记录6.1 QR-01-
4、01 培训需求表 6.2 QR-01-02 年度培训计划6.3 QR-01-03 职工培训台帐6.3 QR-01-04 培训考勤表6.3 QR-01-05 职工培训考试成绩登记表29 设备设施管理程序 QG/ XC（CX）-02-20031 目的确定并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，确定并管理为实施产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2 范围适用于实现产品符合性所需的设施，如工作场所、过程设备、支持服务设施等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 职责3.1生技科负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行管理控制。3.2其他各部门协助生技科对实现产品符合性所需的设施和工
5、作环境进行管理控制。4 程序4.1生技设施的确定、提供4.1.1厂为实现产品符合性活动所需的设施包括；工作场所（车间、办公场所等）、过程设备、支持服务（水、电供应）、运输、通讯设施等。4.1.2设施的提供a) 生技科负责建立“设施登记台帐”，注明设施名称、型号规格、放置地点、使用部门等内容，作为本厂设施档案。b) 根据生产发展的需要增购或自制的生产设施时，由使用部门提出申请，经厂长批准后，由供销科负责采购或生技科组织加工制造。4.2设施的验收a) 采购或自制完成的设备，生技科组织使用部门进行安装调试，满足要求后，填写“设施验收记录表”，低值易耗品的工具由使用部门自行验收，生技科对设施进行编号，
6、并在“登记台帐表”上登记。b) 验收不合格的外购设施，由质保科与供方协商解决，并在“设施验收记录表”上记录处理结果。4.3设施的使用、维护和保养4.3.1根据生产需要由生技科组织编写设施的操作规程，发放给使用部门，对于精密装置或关键过程所用的设施要有操作规程，相关操作人员应由质保科负责组织培训，考核合格后上岗。a) 生技科制定保养项目：调换机油、轴承、皮带。频次：三个月一次。各岗位负责人负责检查执行，生技科每季进行监督检查。b) 日常生产中对设施的维修情况应填写“设施故障请修单”，检修中的设施应作标识，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收后方可使用。4.4生产设施的管理4.4.1对于暂时不用
7、的生产设施由使用部门提出封存，由生技科审批后进行封存，如要对封存设施启用时也由使用部门提出，由生技科审批后启用，都要填写“设施封存、启用、报废申请单”。4.4.2生技科每年根据设施的现状制定“年度维护保养计划”并组织进行维护保养工作，填写“设备维护保养记录表”。4.4.3设施的报废a) 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写“设施封存、启用、报废申请单”经厂长批准后报废，生技科在“设施登记台帐”中注明。b) 报废的设施应作标识。4.5建筑物、工作场所及通讯、运输设施等由生技科负责管理维护。4.6工作环境生技科确定并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，要求企业
8、提供作业场所所必须的基础设施，以创造良好的工作环境，包括：a) 配置适用的厂房和场所，并根据生产需要适当整修；b) 配置必要的通风、消防器材、保持适宜的职业卫生和安全；c) 车间设施的放置要合理，生产现场物品堆放要整齐，努力提高工作效率；d) 确保员工生产符合有关劳动法规的要求。4.7相关记录按记录控制程序规定保存。5 相关文件5.1记录控制程序6 记录6.1 QR-02-01 设备保养记录6.2 QR-02-02 设备检修记录 认证产品的质量计划程序 QG/ XC（CX）-03-20031 目的对特定产品、项目或特殊合同规定专门的质量措施、资源和活动程序，以确保满足规定要求。2 范围适用于产
9、品实现过程策划的控制及“质量计划”的编制、实施与控制。3 职责3.1质保科负责产品实现过程的策划，编制“质量计划”。3.2厂长批准“质量计划”。3.3各部门积极配合，作好质量策划工作。4 程序4.1进行策划的时机本厂在下列情况下应进行质量策划工作。a) 特定的产品、项目；b) 老产品彩新工艺、技术革新；c) 销售合同顾客对产品有特定的要求。4.2策划的内容a) 产品的质量目标的要求；b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据的记录。策划结果应形成适用于本厂动作的文件，如“质量计划”4.
10、3“质量计划”的编制原则“质量计划”是表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件，其编制原则为：a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b) 应参照质量手册的有关内容，并与质量体系文件中的内容协调一致；c) 可引用已用的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编写有关的单项计划；d) 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划；e) “质量计划”可作为独立的文件，也可根据需要作为其他文件（如项目文件）的一部份。4.4“质量计划”的编制，批准“质量计划”由质保科编制，厂长批准。4.5质量计划的实施、监督和修改。4.5.1各部门在招待保应按照“质量计
11、划”的规定要求进行控制，并按计划要求认真执行，如有情况及时反馈到技质部。4.5.2质保科负责监督部门“质量计划”的实施，按计划进度进行检查，检查情况记录于质量计划实施检查表，并根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，以进行总体控制，并及时报告厂长。4.5.3“质量计划”需修改时，按文件控制程序规定执行。4.6质量策划相关记录，按记录控制程序规定保存。5 相关文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序6 记录6.1 QR-03-01 质量计划6.2 QR-03-02 质量计划实施检查表 文件控制程序 QG/ XC（CX）-04-20031 目的对与本厂质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场
12、所使用的文件为有效版本。2 范围适用于与质量体系有关的文件控制。3 职责3.1厂长负责批准发布质量手册。3.2质量负责人负责审核质量手册，负责组织编制质量管理体系文件。3.3各部门负责相关文件的使用和保管。3.4质保科负责对质量管理体系有关的文件进行控制管理，包收集、整理和归档等。4 程序4.1文件分类及保管4.1.1第一层文件：质量手册（包含了所有过程控制和程序文件和形成文件的质量方针目标），由质保科进行保存。4.1.2第二层文件：程序文件。4.1.3第三层文件：各类作业指导书、管理制度、技术标准（国家、行业标准）等、记录、针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，由各相应部
13、门保存、使用，质保科归档。4.1.4各种管理性文件，如各种行业管理制度，部份外来的管理性文件，包括与质量体系有关的政策、法规文件等，由质保科保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a) 质量手册的编号企业代号年代号顺序号质量手册代号管理标准QG / XC （ZB） XX XXXX 手册中各章节以标准页头中章节号区分。b) 程序文件编号QG / XC （CX） XX XXXX 管理标准企业代号程序文件代号顺序号年代号c) 记录顺序号QR - XX - XX 质量记录要素号d) 其他质量文件QG/文件分类代号-XX文件的不同序号技术性文件（JS）、管理类文件（GL）企业代号4.2.2
14、国家标准和其他外来文件保持其原来编号。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发前应得到批准，以确保文件的适宜的：a) 质量管理体系文件由质保负责人组织有关部门编写，由质保负责人审核，厂长批准并发布实施日期，由质保科负责登记、发放、填写“文件发放、回收记录表”。b) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的有效版本，文件的发放由质保负责人进行配备，要填写“文件和资料发放清单”，同时确定分发号。c) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，质保科做好相应的发放和签收工作。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件均为受控文件，所有受控文件必须在该文件封面上有表示“受控”的标识，填写在“受控文件一览表”内并表明其修订状况与注明文件号。4.5文件的更改a) 质量手册由质保科组织更改，填写“文件更改申请表”，经质保负责人审核，上报厂长批准后由质保科更改并发放，质保科应保留文件更改内容的记录。b) 其他文件的更改由相应部门填写“文件更改申请单”经质保负责人审批后，由质保科进行更改，如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。c) 所有被更改的原文件必须由质保科收回，以确保有效文件的唯一性。d) 文件的列改方式有划改、换页、换版
