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1、2011年度工作会、安全会暨一届一次职代会材料加快转变发展方式 推进“五型企业”建设 为全面建设国际一流发电企业而奋斗王 树 民（2011年1月12日）各位代表、同志们：这次会议的主要任务是：全面贯彻落实神华集团年度工作会议精神，回顾总结公司2010年各项成果与经验，部署2011年工作。下面，我代表公司向大会作工作报告，请予审议。第一部分 2010年工作回顾2010年在集团党组的正确领导和关怀下，在以秦定国总经理为首的经营班子和公司全体员工的共同努力下，国华公司深入实践科学发展观、积极推进“六个突破”，以“建五型、创一流”为抓手，加强“专业化、信息化、集约化、扁平化”工作建设，不断提高企业价值
2、创造力和可持续发展力，各项工作取得了长足进步。主要生产经营指标完成情况：装机容量：2828万千瓦（含托管），增长18%；资产总额：1181亿元，增加5%；发电量：1424亿千瓦时，增长33%，其中生产电量1403亿千瓦时，试运电量14.6亿千瓦时，托管电量7亿千瓦时；煤炭：产量1448万吨，增加14%，外销882万吨；淡化海水：产量490万吨，外销54万吨；销售收入522亿元，增加35%；利润总额78亿元，增加16%（除呼贝和宁东由于投产较晚外，其余16家运营电厂全部实现盈利）；权益净利润39.6亿元；经济增加值（EVA）28.7亿元，增加17.3%；机组等效可用系数90.7%，同比持平；等效
3、强迫停运率0.44%，同比上升110%。2010年公司工作成绩主要表现在以下五个方面：一、深入推进安全生产，节能减排成绩突出面对新机、大容量机组不断增多的趋势，公司全面建设本安体系，在年中提出了“坚持五个一、做到五个强化、落实三个深化”的安全生产管理思路，加强对重大设备缺陷、重大安全隐患、重大异常事件、共性问题（即“三重一共”）的管理，全年处理重大安全隐患49项，成功解决了“宁海DCS系统四机一控”、“锦界机组外壳振动”、“太仓超临界机组受热面改造”等重大安全问题；历时两年完成对公司所有17台600MW亚临界机组“定子铁芯松动”重大共性隐患的普查和消缺;完成包括首台百万机组（宁海#6）大修在内
4、的主要检修任务35台次；准格尔#3机、宁海#3机、台山#3机组连续三年无非停，北京热电全厂两年无非停。安全监察职能得到提升。深入贯彻国发23号文件精神，细化考核、落实责任，制定了国华电力生产安全事故报告和调查处理实施细则，对11起安全事故进行了通报和处理，严格落实问责制度。初步建立了“一岗、一网、一中心”的三级安全监察体系。北京热电、太仓、台山在保电、世博和亚运保电中表现突出，获得国家电监会表彰。环保成绩大幅提高。主要消耗性指标继续保持行业领先水平，全年实现供电煤耗319克/千瓦时，同比降低1.8克/千瓦时，在全国机组煤耗评比中，国华四台机组进入600MW亚临界机组前五名，沧东#1机组名列榜首
5、。二氧化硫排放同比下降四成，在脱硝装备率提高3%的情况下，实现综合厂用电率6.48%，同比持平，水耗降低12%。“十一五”期间，以累计节约标煤45万吨、超考核目标70%的优异成绩，大幅超额完成“千家企业节能行动”减排任务。电站产业化能力有所加强，继去年向乌海公司提供托管服务后，今年又与宁煤集团开展了烯烃动力服务合作。对“火电厂烟气脱硝装置运行技术规范”等5项工程技术进行了推广应用，包括“P91蒸汽管道寿命监督试验研究”在内的8项成果获得电力科学技术奖，16项成果获电力行业管理创新奖。二、以市场为导向，电煤营销屡创佳绩在电力需求相对萎缩，减排压力格外突出的复杂条件下，公司上下主动出击，积极进行市
6、场营销，取得了连续178天日发电量超4亿度、十个月发电量超百亿度的良好表现。公司火电机组市场占有率在104%以上，全口径利用小时数完成5539小时，其中燃煤机组达5664小时，继续保持了自03年以来高出全国平均水平600小时以上的营销业绩。准格尔完成20亿千瓦时的直供电量，市场占有率达119%；锦界承接了对定洲、沧东受减排影响电量的替代；绥中、宁海开展厂内“经济调度”，徐州创造性地实现了“租赁发电”；宁海克服减排影响，成功取得全年燃煤总量指标，保障了发电计划的完成。煤炭“大销售”成果显著。全年共计采购市场煤988万吨，占公司全部燃用煤量的21%，同比增加834万吨，有力地支持了集团煤炭销售策略
7、的实施。充分利用现有码头、煤场资源，在台山、宁海、惠州、太仓开展煤炭中转业务，全年累计实现中转销售45万吨，增加边际收益1300万元，有效盘活了公司资产。大力实施煤炭置换，徐州进行神华煤与淮南煤置换，实现了矿区直供、港口中转和煤炭置换三条供煤渠道，准格尔、绥中通过置换157万吨地方煤炭，共计节约燃料费7400万元。三、新增装机大获丰收，结构调整效果显著截至2010年，公司运营和管理的燃煤机组共57台，全年新增装机容量510万千瓦（含托管和盘山扩容改造），是公司历史上第二个投产高峰年，其中集团十大重点项目之一的呼伦贝尔工程在国家360万千瓦煤电基地建设中率先实现双投；宁海二期工程荣获国家2010
8、年建设工程鲁班奖；绥中二期以3400元/千瓦的成绩，创下同期百万千瓦机组造价最低纪录；西来峰电厂克服建设重重困难，实现了公司首个托管项目的投产，其中1号机组连续运行超100天，处于国内循环硫化床机组运行成绩前列；国内单机容量最大的煤矸石工程宁东项目顺利投运，有力拓展了公司在宁夏地区发展的新空间；南苏项目得到了印尼国家电网的高度评价，为中国企业赢得了荣誉。目前公司60万千瓦以上机组占总容量比重达80%，煤机平均单机容量52.8万千瓦，随着惠州、准格尔、宁煤烯烃等厂相继供热，公司30万千瓦等级及以下机组已有70%实现了热电联产，小机组能效多级利用水平增强，基本形成了“大机组低能耗、小机组多联产”的
9、发展态势。产品体系进一步丰富，资源综合利用能力增强。沧东2.5万吨/日大型低温多效海水淡化中试装置试制成功,“淡化海水入京”、“浓盐水加工利用”等水产品渠道得到有效推进；热力、粉煤灰等衍生品产销两旺，分别创下1667万吉焦、569万吨的年销售纪录；碳汇收益初现成效，珠海风电、余姚燃气清洁发展机制（CDM）减排效益大幅增长。四、“建五型、创一流”全面推进，发展方式发生深刻转变以深入实践“六个突破”为抓手，以推进“专业化、信息化、集约化、扁平化”为主线，全面加强“建五型、创一流”建设。优化组织方式，组建了人才开发培训中心、信息管理中心、西北财务共享中心和检修管理中心，集约化能力持续提高；宁海、锦界
10、、绥中三厂区域化协作进程显著，扁平效果显现；形成了发电生产、检修维护、安全监察、技术管理“四位一体”生产组织格局，专业化水平明显提高。信息化管控能力不断增强。立足现有信息系统，对企业资源计划系统(ERP)的4大类、17个项目进行了整合和优化，各业务系统间数据统一性、共用性大大提高，数据决策支持和业务分析能力更加强化。对标工作全面展开，先后组织了与日本发电公司、香港中华电力、华能、华润、浙能等电力集团的5次对标评价，为建立“创一流”指标体系、优化管理奠定了良好基础。资产管控品质显著改善，公司财务报表自动生成率达到82%以上，财务管理报告已成为公司进行决策的重要参考依据。控制非生产性开支，七项费用
11、同比降低26%；修理费、备品库容比分别同比降低8%和13%。在国资委组织的600MW机组发电成本审计中，定洲、沧东分别以213元/兆瓦时、235元/兆瓦时的优异成绩获得前2名。加强劳动用工管理，单位千瓦用工水平降低16%。深化分配制度改革，加大安全生产、发电量、经济增加值(EVA)等关键指标与工资总额挂钩力度，较好地处理了各层员工收入分配关系，着重提高了低岗位员工收入。内部控制质量提升。全年完成包括11项运营电厂管理评审、7项在建评审、5项离任审计在内的28项内审工作。将基层单位的重大运营风险、重要管控事项纳入公司运营纲要范畴，强化分级管控职能。以绥中和徐州为试点，建立了对基层单位重要营运指标
12、的风险预控机制。全面推进管控信息化进程，管控体系逐步由行政指令式推行向流程化、信息化、自主运用转变。五、人事制度改革不断深化，党建工作再谱新篇章完善人才队伍有序培养、梯级滚动开发机制，在首次公开招聘高管工作中，58名经过考核和民主测评的干部纳入了一级后备人才库。调整员工岗位管理方式，实行对领导干部、高级专家述职考核和试用管理，全年调整子公司高管人员155人次，双向挂职42人次。“人才评价与开发系统”获得“电力企业管理成果一等奖”，研究院取得了院士专家工作站和博士后科研工作站资质。在集团第十届技能大赛中，公司包揽11个专业的前3名，并有11名选手获得“中央企业技术能手”称号。党建工作创新取得成效
13、。认真贯彻落实集团党组1号文件精神，从价值管理、体制机制、工作方式和组织建设等方面进行创新，切实加强和改进党建工作。以“创先争优”为抓手，持续加强学习型党组织建设，开展了受众达3000人次的党员干部集中学习活动。创新党内民主管理机制，在三河、呼贝、盘山、宁东等单位试点推行“公推直选”，党员民主权利得到有效保障；组织召开首届工会会员代表大会，充分调动了职工参与企业管理的积极性和主动性。深入构建预防和惩治腐败体系，大力开展对工程建设领域突出问题的清查和治理，成立纪检专职机构和队伍，推行集约共享管控模式，积极开展专项效能监察工作，有效保障了企业运行秩序。强化企业文化积累与宣传，开展神华志国华专志编撰
14、工作，富有成效地组织了“党员身边无事故”、“青春、责任”青年员工辩论赛等主题活动，激发了员工干事创业的热情。同志们，公司十二年的发展历程凝聚着神华党组、董事会、经营班子的关怀和嘱托，凝聚着秦总和公司班子的智慧与心血。在以秦总为核心的班子带领下，在全体员工的共同努力下，8年来公司共计投产2300余万千瓦机组，装机容量、发电量同步增长5倍，资产规模增加4倍，创造了“国华速度”；实现利润总额347亿元，累计煤耗下降13克/千瓦时，平均净资产收益率在10%以上，市场占有率始终高于100%，连续8年保持经济增加值正增长，成为国内极少数能够年年持续盈利的电力企业，体现了“国华质量”；“建五型、创一流”的战
15、略思想，“提升企业价值创造力和可持续发展力”的核心目标，“全面系统、科学有效”的管控体系，“责权利高度统一、目标一致性、制约制衡、管理效率效能”的四项管理原则，“小业主 大咨询”的管理方法，“六个突破”的发展转型，“以人为本 风险预控”的安全理念，“四不一再”的环保理念，共同铸就了“国华管理”；以懂经营、会管理的高级管理人员队伍，知识好、善攻关的技术专家队伍，业务精、肯钻研的技术能手队伍，思想正、作风硬的政治工作者队伍等“四支人才队伍”为核心，1.7万名全体国华员工为班底，打造出了一支精干高效、爱岗敬业的“国华团队”，这些成果奠定了公司更好更快发展的基础，为我们实现“创建国际一流发电企业”目标
16、提供了宝贵的财富，我相信，只要我们弘扬这些优良传统，就一定能够创造国华未来的新辉煌！同志们！过去的一年，我们在困难和挑战面前，迎难而上，奋发图强，经受住了严峻考验，取得了来之不易的成绩，在此，我代表公司领导班子、代表秦总向一直以来关心和支持我们工作的集团各位领导、各部门表示衷心的感谢！向辛勤劳动、为国华发展作出突出贡献的全体员工表示亲切的慰问！在总结成绩的同时，我们也要对工作中存在的问题和不足保持清醒的认识。去年公司在发电量、利润、新增装机等方面表现良好、成果显著，成绩鼓舞人心、催人奋进，但是安全生产暴露的诸多问题使我们深感不安，放心不下。去年公司发生了四起人身伤害事故，其中有两起事故的直接责任人分别是一名检修班长、一名运行值长，都
