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1、乐清市企业安全生产隐患排查治理检查分析（分类评估）综合表 企业名称 （盖章）地址 机构代码 行业 法人代表人手机、电话安全管理员联系电话 职工人数 分管安全负责人手机、电话培训情况已培训主要负责人人， 安全管理员人， 从业人员人， 特种作业人员人。 序号检查、评估内容具体要求 检查评估情况 及得分标准 得 分 检查、评估中发 现的问题 整 改 情 况 和 意见 1 安全机构设置和人 员配备 矿山、危险物品的生产、经营、储存单位和使用数量构成重大危险源的单位，应当设置安全生 产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员超过五十人的，应当配备不少于两名的 专职安全生产管理人员。 一般生产经营单
2、位，从业人员在五十人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员； 从业人员超过五十人的，应当配备不少于一名的专职安全生产管理人员；从业人员超过三百人 的，应当设置安全生产管理机构或者配备不少于两名的专职安全生产管理人员。 健全 3 一般 1 无0 2 安全规章制度及操 作规程 1、生产经营单位的安全生产规章制度内容包括：（1）安全生产工作例会； （2）安全生产的教育 和培训；（3）安全生产检查及事故隐患的整改；（4）设施、设备的维护、保养、检测；（ 5）危 险作业的现场管理； （6）劳动防护用品的管理； （7）安全生产责任和奖惩； （8）安全生产台账 的管理；（9）应急救援措施； （10）
3、生产安全事故的报告和调查处理；（11）其他保障安全生产 的内容。 2、操作规程：（1）各岗位安全操作规程，并符合国家和行业有关法律法规、标准和规 范要求；（2）操作人员应熟悉本岗位的安全操作规程。 健全 4 一般 2 无0 3 安全管理台帐 主要内容包括： 1. 安全生产机构网络和专（兼）职安全生产管理人员；2. 与上下级签订的年度 安全生产责任书；3. 各项规章制度和安全操作规程；4. 安全生产会议记录；5. 日常安全生产检 查、隐患整改记录（包括上级部门单位检查）；6. 事故应急救援预案和演练记录、照片资料等； 7. 安全生产各种培训及各类人员持证情况记录和考核资料；8、劳动防护用品购买、
4、发放记录； 9. 特种设备使用许可证书、 检测资料和特种设备作业人员上岗证等；10. 有关安全生产收发文件、 报告件、函件等；11. 其他需要保存整理归档的资料。 健全 3 一般 1 无0 4 安全生产责任状签 订 安全生产责任状内容包括：1. 企业与主管部门；2. 企业与下级部门（车间）； 3. 企业部门（车间）与各班组、员工（或企业直接与员工） 。 全部 3 部分 1 无0 5 负责人和安管人员 持证 企业主要负责人和安全管理人员取得相应的安全生产资格证和合格证书（包括有 效期和再培训情况） 全部 2 部分 1 无0 6 特种作业人员持证 特种作业人员持有效的特种作业操作资格证上岗。 全部
5、 3 部分 1 无0 7 安全投入 企业应当保证安全生产条件所必需的资金投入，年初提取安全生产专项经费，改善安全生 产条件。资金投入主要用于：安全设备、设施的购置、改造、维护和检测检验；安全生产技术 研究和应用；重大危险源、重大事故隐患评估、整改和监控；劳动防护用品购置及职业危害的 防治；安全生产宣传教育和培训；法律、法规规定的安全生产所必须的其他支出。 充分 3 一般 1 无0 8 安全检查 安全检查制度，安全检查和整改记录等。 经常 3 偶尔 1 无0 9 建设项目安全设施 三同时 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同 时投入生产和使用。安全设施投资应当纳
6、入建设项目概算。 完善 3 基本符合 1 不 完 善 0 10 劳动防护用品配备 和使用 根据规范要求配备岗位劳动防护用品，并建立防护用品发放制度及记录，防护用 品质量符合安全技术要求；现场作业人员防护用品的管理及使用是否规范，操作 人员是否正确使用。 完善 3 基本符合 1 不 完 善 0 11 参加工伤保险 核对档案资料。 全部 2 部分 1 无0 12 事故管理 各类事故按规定、按时进行上报，对事故进行统计、对比、分析，并按照“四不 放过”的原则，提出防范事故相应的对策措施。 完善 3 基本符合 1 不 完 善 0 13 事故应急预案与演 练 应急预案是否根据企业生产经营实际情况制定，并
7、有不断改进与完善应急预案的 制度；定期组织应急预案演练，演练有无记录、演练报告、演练效果分析等。 完善 4 基本符合 2 不 完 善 0 14 全员全过程的风险 识别与评价 企业对存在的危险性因素进行定性和定量分析，并告之员工作业场所和工作岗位 存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 完善 4 基本符合 2 不 完 善 0 15 全员培训、三级教 育、专门培训 制定安全教育培训计划，新从业人员入厂进行三级安全教育（入厂教育、车间教 育、班组教育） ；变换工种、复工和采用“四新”（新技术、新工艺、新设备、新 材料）前，相关人员应进行安全教育，有培训档案。 完善 4 基本符合 2 不 完 善
8、0 16 生产环境布置合理、通 道畅通、照明完好、安 全警示标志齐全、醒目 现场查核。 符合 4 基本符合 2 不 符 合 0 17 特种设备定期检测 合格 查对相关的检测档案、资料。符合 4 基本符合 2 不 符 合 0 18 泄压、防爆、阻火、 防雷、导静电、报警 等安全设施设置到 位，维护保养完好 1、根据危险化学品的种类、特性，是否在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施；2、对 该项目中的安全设施，是否建立定期检查、检测制度，保证正常运行及使用，并建立相应的管 理台帐； 3、对该项目中的安全设施损坏, 是否及时进行维修或更换，并有相应的记录。 符合 3 基本符合 1 不 符 合 0
9、19 危险物品生产、经 营、储存、运输、 使用、包装、废弃 等管理符合要求 是否执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准， 建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，重点包 括：1、危化品生产、经营、储存、 使用单位是否按规定取得安全许可证书或备案证明，是否对本单位的生产、储存 装置定期落实安全评价；2、是否建立危化品安全管理制度及事故隐患排查制度；3、涉及危化 品新、改、扩建项目 的，是否按规定经安监部门安全许可；4、危化品的 包装物、容器是否符合规定要求；5、危化 品的包装内是否附有 与危化品完全一致的化学品安全技术说明书 ， 并在包装上加贴或栓挂与包装内危化品完全一致的化学品安全标签；
10、 6、 危化品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，储存方式、方法与储存数量是否符 合国家标准，并由专 人管理；7、 危化品专用仓库是否符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志，仓库的储存设备和安全设施是 否定期检测；8、危化品是否由具有相应运输资质企业的专用车辆运输， 驾驶员、押运人员、装卸管理人员是否经交 通部门考核合格取得上岗资格证书；9、危化品废弃处置是否 按规定执行。 符合 4 基本符合 2 不 符 合 0 20 生产、生活和储存区域 的安全距离符合要求 根据 GB50016-2006、50156-2006 等规范现场查核（可参看温州市安监局2008 年 10 月编的安
11、监员现场监督检查指南（1） ）( 附后 ) 。 符合 4 基本符合 2 不 符 合 0 21 重大危险源监控符 合要求 1、是否按规定在构成重大危险源区域设置“两牌一箱” （重大危险源安全警示牌、重大危险源危险物质安全周知 牌及重大危险源应急救援资料箱） ；2、是否定期检测、检验重大危险源的工艺参数、危险物质和重要的设备、设 施，并做好检测、 检验记录；3、是否定期检查重大危险源的安全状况，并建立重大危险源安全管理档案台帐；4、 是否制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，配备必要的救援器材、装备，每年进行一次 事故应急救援演练；5、危险化学品单位是否每三年至少要对本单位的重大
12、危险源进行一次安全评估。 符合 4 基本符合 2 不 符 合 0 22 设置符合紧急疏散 要求的安全出口 现场核查，重点核查紧急出口，通道畅通，作业场所门朝外开，“通天 房”屋顶有出口等。 符合 3 基本符合 1 不 符 合 0 23 消防器材设施按规定设 置并有专人维护和管理 现场查核，重点查核甲类场所每25 平方一只灭火器，乙类场所每30 平 方一只灭火器；其他行业场所类比。 符合 5 基本符合 3 不 符 合 0 24 电气设备符合标准， 有可靠接地（零）装 置，防雷和防静电设 施良好并定期检测。 现场核查，重点核查电工持证、漏电保护器、电线套管保护、屏护等情 况。 符合 5 基本符合
13、3 不 符 合 0 25 机械传动、转动部位 设置防护装置，机械 冲压设备、设施有自 动保护报警装置 现场核查，重点核查“有轴必有套，有轮必有罩，有台必有栏，有洞必 有盖”等情况。 符合 4 基本符合 2 不 符 合 0 26 防止粉尘、毒物、噪 声、辐射、高温等职 业卫生措施符合要求 现场核查，重点核查通风设施、防护用品、应急器具、体检制度及落实 情况等。 符合 4 基本符合 2 不 符 合 0 27 爆破、吊装、高处悬挂、 有限空间、焊接、交叉 作业、动火作业的危险 作业的安全措施到位 现场核查，重点核查施工资质、作业人员劳动防护用品佩戴、动火审批 制度、现场指挥监督、交叉作业安全协议、安全防护措施等情况。 符合 5 基本符合 3 不 符 合 0 28 承发包工程、厂房场所、 特种设备租赁签订安全 协议，明确安全责任 查对档案资料。 符合 4 基本符合 2 不 符 合 0 企业主要负责人意见：以上情况属实。 主要负责人（签字）：年月日 乡镇安监机构意见：已接收。 经办人（签字）：年月日 合 计 分类评 估等级 ABCD 年月日 说明： 1、本表为一式二份，每季度的次月15 日前报乡镇安监机构签收，一份留安监机构备案，另一份留企业备查；2、得分栏由安监机构人员到现场核查填写，确定分类评估等。
