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1、可行性研究报告纵智联合咨询有限公司 2012年5月目 录第一章 总论31.1项目概况31.2项目公司介绍41.3编制依据及主要内容41.4主要技术经济指标5第二章 项目背景及必要性72.1项目背景72.2 项目提出理由82.3项目必要性8第三章 市场分析103.1 世界模具行业现状103.2国内模具行业现状11第四章 建设内容及规模13第五章 项目选址及建设条件145.1项目选址145.2项目建设条件14第六章 技术、设备及工程方案166.1技术方案166.2主要设备方案166.3工程方案17第七章 安保、环保及消防187.1工业安全与卫生187.2工程概况197.3不安全因素及职业危害因素分
2、析197.4主要防范措施197.5环境保护207.6消防21第八章 节能减排228.1设计依据228.2设计原则228.3能源种类228.4主要节能措施228.4节能效果评价23第九章 组织机构与人力资源配置249.1组织机构249.2人力资源配置24第十章 项目进度计划及招投标269.1项目进度计划269.2招标方案26第十一章 投资估算及资金筹措2811.1投资估算范围2811.2投资估算依据2811.3计算期2811.4项目投资2911.5资金筹措30第十二章 财务评价3112.1评价原则、依据及参数3112.2销售收入、销售税金及附加和增值税估算3112.3成本费用估算3212.4利润
3、估算及分配3412.5盈利能力分析3412.6财务生存能力分析3612.7盈亏平衡分析3612.8财务评价结论36第十三章 风险分析3813.1技术风险3813.2市场风险3813.3经营管理风险3813.4融资风险38第十四章 社会效益评价39第十五章 结论及建议4015.1结论4015.2建议40第一章 总论1.1项目概况（一）项目名称电子元器件零部件精密模具设备生产线技术改造项目（二）项目地址XX开发区（三）项目业主单位利达五金有限公司（四）建设性质改扩建（五）建设内容及规模在原有厂房的基础上进行扩建；引进进口设备精密数控电火花线切割机床1 台（套）、精密数控慢走丝线切割放电加工机床1
4、台（套），配套购置数控电火花线切割机床等国产设备3 台（套），用汇32万美元；配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。形成新增年产精密模具600万套的生产能力。（六）项目建设工期本项目建设工期为12个月。（七）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为1500万元。2、资金筹措：项目资金全部由业主自筹。1.2项目公司介绍利达五金有限公司是一家制造、销售五金、机械产品、电子元件和配件，开发、设计、加工模具为主的民营股份制企业。公司主要生产手机滑轨，微型电机，五金部件和精密模具加工，年产值预计在1亿人民币以上。公司从国内外引进当前世界最先进的生产和检测设备，在技术上公司具备国
5、内外行业的领先水平，在生产经营上将实施现代化的管理，将严格按照 ISO9001：2000国际质量管理体系和ISO14000环境体系进行控制。1.3编制依据及主要内容1.编制依据l 项目业主关于该项目建设的设想和目标；l 国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）、国家计委颁发投资项目可行性研究指南；l 国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；l 国家和XX市其它相关规定和要求。l 项目业主的要求2.主要内容本报告内容涉及项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、生产规模及产品方案，技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资及项目效益分析等
6、方面。本报告对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。1.4主要技术经济指标主要数据及技术经济指标序号名 称单 位数 据备 注1总建筑面积 利用原有厂房改造2项目总投资万元15002.1 其中：建设投资万元12002.3 铺底流动资金万元300 3资金筹措万元1200 3.1 其中：企业自筹万元800企业自有资金4设计生产能力万套600精密模具5年销售收入万元6000正常年份6总成本费用万元5841正常年份7所得税万元34 正常年份8年利润万元134 正常年份9所得税前财务内部收益率%21.76 10所得税前财务净现
7、值万元34511所得税前投资回收期年6.14 含建设期12所得税后财务内部收益率%17.23 13所得税后财务净现值万元177 14所得税后投资回收期年7.12 含建设期15总投资收益率%20.98 正常年份16项目资本金净利润率%18.66 正常年份17盈亏平衡点(BEP)%74.53%第二章 项目背景及必要性2.1项目背景电子行业是一个飞速发展的行业，市场容量极其巨大，现如今我国已是全球第三大电子信息产品制造国，电子信息产品已经渗透到我们生活的各个角落。目前，人们对电子相关行业提出了更高的要求：精确、稳定、轻巧、保密、可靠，随着这一技术进步，相应地电子工模具行业也必然随之发展，以便于更好地
8、从硬件上满足市场不断发展的需求。 目前，全国已有20多个模具生产集聚区，而且一些新的生产集聚区也已开始逐渐形成规模，据不完全统计，已进入到各地模具生产集聚区（模具城、模具园区等）的企业有2000多家，年总产出规模已达300亿元以上，其中模具约占2/3。中国模具工业“十二五”规划（以下简称“规划”）出台，为中国模具工业未来五年的发展制定了明确的发展目标和战略定位。规划指出，2015年中国模具工业总销售额1740亿元，其中出口模具达到40亿美元。规划明确指出，“十二五”期间，国内市场国产模具自配率达到85%以上，中高档模具的比例达到40%以上，重点骨干企业达到160个左右，其中10亿元级企业10个
9、左右。重点骨干企业研发费用要占销售收入的5%左右，都要有自己的研发队伍和专利技术，其中半数左右要建立技术中心，使其逐步进入到为之服务的产品设计中去。这无疑是给中国模具制造企业提出了发展的明确方向。2.2 项目提出理由该公司是一家制造、销售五金、机械产品、电子元件和配件，开发、设计、加工模具为主的民营股份制企业，其中，精密模具为该公司主要产品。目前，该公司主要通过国外采购半成品模具进行加工制造，缺乏市场竞争力。通过本项目的实施，进口设备的引进及国产设备的购置，该企业将具备自身生产微电子元件、手机模具等精密模具的实力，从而打破了国外原材料的限制，提升企业自身的竞争力，为开发新手机模具、微电子元件等
10、精密模具创造了条件。2.3项目必要性2.3.1项目建设是企业发展壮大的需要在市场竞争日益激烈的今天，企业为了不断发展、壮大，满足社会对优质产品的需求，必然要根据企业的自身特点，依靠技术进步，使企业经济效益不断提高。随着我国改革的不断深化，为现代企业创造了发展、壮大的有利条件，同时市场竞争也将更加激烈。面对国家实施西部大开发战略和中国加入WTO的机遇，企业必须根据自身的特点和优势，加快技术进步，提高经济效益，增加市场竞争能力，适应市场经济发展需要。2.3.2 本项目建设符合国家产业政策的要求精密模具制造业在引导生产、技术研发、效益提升等方面的作用日趋显著，已经成为衡量一个国家产品制造水平高低的重
11、要标志，在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。继2000年把先进模具技术和精密成型技术列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录后，国家发展和改革委员会2011年颁布的产业结构调整指导目录(2011年本)将新型电子元器件和精密冲压模具制造列入鼓励类产业，为进一步推动我国电子信息精密模具业的发展创造了良好的政策环境。2.3.3项目建设将带动相关产业的发展、缓解社会压力该项目的实施，不但使我市精密模具制造的技术水平得到提高，还会带动了相关电子产业与服务行业的发展。能产生很大的社会效益和经济效益。同时该项目的实施，能新增就业岗位数百人。对缓解该地区的社会就业压力，促进社会和谐的发
12、展起到促进作用。第三章 市场分析3.1 世界模具行业现状据市场调研报告显示，2009年一季度全球手机出货量为2.448亿部，较去年同期下降了约15.8%，这是20多年来全球手机季度出货量下滑最大的一次。而今年一季度我国手机产量下降3%。与3G的发展机遇相比，这些数据并没有影响业内对我国手机产业的信心。天津市通信管理局副局长段玉奎表示，运营、整机、零部件等产业链各环节企业的合作，将积极推动行业的互动、融合和创新发展，为经济危机下的中国手机产业提升信心。进入2009年以后，随着我国三大电信基础运营商重组完成和3G牌照的发放，中国手机产业面临新的发展机遇。预计中国3G用户从今年下半年开始将快速增长，
13、带动3G手机产销量的大幅提高，这些将推动中国手机产业进入一个新的快速增长期。智能化、个人化、媒体化和宽带化将是中国手机未来一段时间的发展方向。电信运营商将会进一步强化终端的定制工作，各大终端厂商会紧紧抓住3G和运营商定制的机遇，重现国内手机产业的辉煌，中国将成为名副其实的全球生产和销售第一大国。产业链上其他环节，如设计、芯片、渠道、测试等元器件企业，也将感受到产业兴旺带来的机遇。中国仍将成为全球手机元器件市场的夺目亮点。以展览或论坛作为一个晴雨表即可看出，从北京到上海，从天津到广州，仅2009年上半年就有5个手机零部件相关的展览，还不说有很多大大小小相关的论坛。就在刚刚结束的2009天津手机展
14、上，数十款亮相展会的新品手机、200多家零部件及设备生产商的云集，使手机展在4天的时间里，吸引了近20000人次的专业观众和买家，以及15000人次的“看客”，手机的下游元器件厂商也在展会上担当了主角。展会期间，三大运营商手机定制的采购人员、来自北方和环渤海地区城市的150家省包和地包商、国内主流电视购物运营商、20家海外买家、国内15家的手机巨头采购商（年度采购）等专业买家为整机、零部件和设备企业构建了深入的商贸价值。3G嫁接手机元器件供货告急相关数据显示，3G手机的嫁接，为手机连接器、pcb、LCD、电池等关键元器件带来了很大的市场成长空间。 目前手机产业链上游供货处于紧张状态，部分手机零配件（如显示屏|显示器件、手机连接器）一度缺货，手机存储卡由于货源紧张价格更是成倍增长，直接减缓了手机厂商推出新产品的速度，并增加了手机厂商的生产成本。由此看来，3G手机的发展热潮让手机元器件的市场需求骤升。另外，中国电子报曾在相关报道中指出，手机连接器中，以电池连接器、SIM卡连接器、fpc连接器需求量最大，约占总需求量的50%。3.2国内模具行业现状国内模具行业的市场规模情况我国模具行
