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1、Error! No text of specified style in document.2013年公司考核单项指标涉及煤炭洗选中心实施细则财务指标考核实施细则一、单位责任成本、成本费用、净费用支出、费用补贴1、指标定义：根据公司核定的单位责任成本、成本费用、净费用支出、费用补贴进行考核。2、考核范围：安太堡矿、安家岭矿、东露天矿、井工一矿、井工二矿、井工三矿、井东煤业公司考核单位商品煤责任成本；煤炭洗选中心考核单位洗选责任成本；露天设备维修中心考核单位自营采剥成本；井工设备安装中心、井工设备维修中心、动力中心、信息中心、设备管理中心、煤矿救护大队、车辆管理中心、保卫中心、原煤提运中心、煤质
2、地测部考核成本费用；物资供应中心、生活服务中心考核净费用支出；医院、对外联络处考核费用补贴。3、考核周期：月度考核。4、评价标准：实际单位责任成本（成本费用、净费用支出、费用补贴）小于等于核定指标时，兑现单位本项指标对应工资总额；实际单位责任成本（成本费用、净费用支出、费用补贴）大于核定指标时，单位责任成本（成本费用、净费用支出、费用补贴）每增加1%，扣罚单位本项指标对应工资总额5%。当月与累计相结合严格考核兑现。若年终累计单位责任成本（成本费用、净费用支出、费用补贴）比全年核定指标降低超过5%以后（5%以内不奖励），每再降低1%，奖励单位本项指标对应全年工资总额1%，最高奖励5%。二、利润1
3、、指标定义：根据公司核定的利润指标进行考核。2、考核范围：正嘉公司、电力工程公司、木瓜界铁路投资公司、矿联公司、新型建材公司、工贸公司、宇辰公司、爆破器材公司。3、考核周期：月度考核。4、评价标准：实际利润大于等于核定指标时，兑现单位本项指标对应工资总额；实际利润小于核定指标时，利润每降低1%，按以下标准扣罚单位本项指标对应工资总额：正嘉公司、新型建材公司、爆破器材公司为10%；电力工程公司、矿联公司、工贸公司、宇辰公司为5%；木瓜界铁路投资公司为3%。当月与累计相结合严格考核兑现。若年终累计利润超过全年核定指标5%以后（5%以内不奖励），每再超计划1%，奖励单位本项指标对应全年工资总额1%，
4、最高奖励5%。三、收入1、指标定义：根据公司核定的收入指标进行考核。2、考核范围：正嘉公司、电力工程公司、矿联公司、新型建材公司、工贸公司、宇辰公司、爆破器材公司。3、考核周期：月度考核。4、评价标准：实际收入大于等于核定指标时，兑现单位本项指标对应工资总额；实际收入小于核定指标时，收入每降低1%，按以下标准扣罚单位本项指标对应工资总额：正嘉公司为20%；电力工程公司、宇辰公司为10%；矿联公司为8%；新型建材公司、爆破器材公司为13%；工贸公司为5%。当月与累计相结合严格考核兑现。若年终累计收入超过全年核定指标5%以后（5%以内不奖励），每再超计划1%，奖励单位本项指标对应全年工资总额1%，
5、最高奖励5%。四、管理费1、指标定义：根据公司核定的管理费进行考核。2、考核范围：正嘉公司、电力工程公司、木瓜界铁路投资公司、矿联公司、新型建材公司、宇辰公司、爆破器材公司。3、考核周期：月度考核。4、评价标准：实际管理费小于等于核定指标时，兑现单位本项指标对应工资总额；实际管理费大于核定指标时，管理费每增加1%，按以下标准扣罚单位本项指标对应工资总额：正嘉公司为20%；电力工程公司、宇辰公司为10%；木瓜界铁路投资公司为5%；矿联公司为8%；新型建材公司、爆破器材公司为13%。当月与累计相结合严格考核兑现。若年终累计管理费比全年核定指标降低超过5%以后（5%以内不奖励），每再降低1%，奖励单
6、位本项指标对应全年工资总额1%，最高奖励5%。五、主要可控管理费用1、指标定义：根据公司核定的主要可控管理费用（办公费、差旅费、招待费、交通费、专项费）指标进行考核。2、考核范围：下述单位中层管理人员（1）二级单位安太堡矿、安家岭矿、东露天矿、井工一矿、井工二矿、井工三矿、井东煤业公司、井工设备安装中心、煤炭洗选中心、露天设备维修中心、井工设备维修中心、动力中心、物资供应中心、信息中心、设备管理中心、煤矿救护大队、生活服务中心、车辆管理中心、保卫中心、原煤提运中心、正嘉公司、电力工程公司、木瓜界铁路投资公司、矿联公司、新型建材公司、工贸公司、宇辰公司、爆破器材公司、医院、北岭煤业公司、东日升项
7、目部、潘家窑煤业公司、鑫源公司、小回沟煤业公司、第一煤矸石发电公司、朔南矿区建设指挥部、马营堡矿建设项目部、东露天煤矸石电力项目部、劣质煤项目部。（2）职能部室、服务单位办公室、党群工作部（党委办公室）、财务资产部、人力资源部（党委组织部）、社保中心、企业文化部（党委宣传部）、规划发展部、企业管理部、监察审计部（纪委）、法律事务部、营销管理部、工会、团委、安全生产监察局、总调度室、生产技术部、机电动力部、工程管理部、质监造价部、通风救护部、煤质地测部、公共关系部、环境保护部、总工办、信息管理部、煤化工部、技术中心、离退休职工管理中心、教育培训中心（党校）、档案馆、对外联络处。3、考核周期：季度
8、考核。4、评价标准：季度各项主要可控管理费用实际支出大于核定数，差额从班子成员工资总额中扣除；若年终主要可控管理费用实际支出小于等于全年核定数，扣罚额予以返还。六、应收款1、指标定义：应收款包括：应收账款、其他应收款（含备用金、预付账款）。应收账款在正常结算期间内不得出现新的拖欠，其他应收款不得高于上年年末数。2、考核范围：下述单位中层管理人员。井东煤业公司、物资供应中心、生活服务中心、正嘉公司、电力工程公司、矿联公司、新型建材公司、工贸公司、宇辰公司、爆破器材公司、医院。3、考核周期：季度考核。4、考核标准：当期形成的应收款每增加1%，扣罚单位班子成员1000元；若年末应收帐款低于年初应收帐
9、款，扣罚额予以返还。七、二级单位中层管理人员财务指标评价标准为进一步加大考核力度，将各二级单位全年单位责任成本、成本费用指标的完成情况与本单位中层助理及以上管理人员全年绩效工资挂钩考核。1、全年实际单位责任成本、成本费用大于核定指标时，单位责任成本、成本费用每增加1%，扣罚单位中层助理及以上管理人员全年绩效工资2%，最高扣罚10%。2、全年实际单位责任成本、成本费用小于核定指标时，单位责任成本、成本费用每降低1%，奖励单位中层助理及以上管理人员全年绩效工资1%，最高奖励5%。3、为避免人为调节成本而导致成本费用跨期结算，对各二级单位当届班子进行跟踪考核（包括调出人员），第二年度及以后年度凡有结
10、算前年度费用的，按月度计算，每占成本费用1%，扣罚党政主要负责人和分管经营人员绩效工资50%，各二级单位其他成员（中层助理及以上管理人员）按上述人员的80%扣罚，并追究各单位主要负责人和分管经营负责人的行政责任。八、本细则由公司绩效管理领导组负责解释，财务资产部负责考核，企业管理部负责考核财务资产部费用。九、本细则从2013年元月份起执行。商品煤量考核实施细则一、指标定义及计算公式商品煤量：指煤炭洗选中心和生产矿井当月生产加工出的产品煤量。商品煤量计算公式如下，计算结果保留到吨。1、煤炭洗选中心商品煤量为各选煤厂商品煤量总和。各选煤厂商品煤量=铁路外运量+本月仓存-上月仓存+其它煤量。2、各生
11、产矿商品煤量=对应选煤厂商品煤量+其它煤量。其它煤量=矿井汽运原煤量0.65+选煤厂汽运产品煤量；矿井汽运原煤量=当月汽运总量-选煤厂汽运产品煤量。二、考核范围：安太堡矿、安家岭矿、东露天矿、井工一矿、井工二矿、井工三矿、井东煤业公司、煤炭洗选中心（含安太堡选煤厂、安家岭选煤厂、东露天选煤厂、一号井选煤厂、二号井选煤厂、木瓜界选煤厂）。三、考核周期：月度考核。四、生产矿井商品煤量分配办法以各生产矿井入煤炭洗选中心各选煤厂洗选，实际产出的商品煤量为依据，采取生产矿井对选煤厂一对一计算的方式。对应关系如下：生产矿井煤炭洗选中心安太堡矿安太堡选煤厂安家岭矿安家岭选煤厂东露天矿东露天选煤厂井工一矿一号
12、井选煤厂井工二矿二号井选煤厂井工三矿木瓜界选煤厂其它矿井对应选煤厂其它生产矿井煤源在以上六个选煤厂洗选，由煤质地测部根据其入洗原煤的煤质情况，评价洗选回收率，计算其对应商品煤量，剩下的量为对应矿井的商品煤量。五、煤炭洗选中心优质煤品种结构打分权重平一煤占40%；平二煤、平八煤、平十煤占35%；平六煤、平七煤占25%。六、煤炭洗选中心洗选煤回收率指标考核洗选煤回收率为月商品煤加工计划的洗选回收率。实际洗选煤回收率较考核指标每降低0.1%（不足0.1%按0.1%计），扣0.2分。本项指标标准分值为100分，评价分值低于60分时，按60分计。月度按考核最终得分占标准分比例兑现该项指标对应权重工资总额
13、。七、本细则由公司绩效管理领导组负责解释，煤质地测部负责考核。八、本细则从2013年元月份起执行。煤质指标考核实施细则为加强平朔公司煤炭质量管理工作，提高煤炭质量和经济效益，特制订本考核细则。一、考核范围：安太堡矿、安家岭矿、东露天矿、井工一矿、井工二矿、井工三矿、井东煤业公司、煤炭洗选中心。二、考核周期：月度考核。三、考核内容：1、露天矿原煤煤质指标序号指标定义评分办法分值1煤层清理指标未按要求对煤层顶板、风氧化煤和构造杂煤进行清理，未验收进行下一步操作，对选煤厂生产或汽运煤用户造成影响的指标。根据现场调查情况，未按要求清理，每发生一次，扣25分；未验收进行下一步操作，扣510分。20分2杂
14、物指标原煤中含杂物（大块岩石、大块原煤、铁器、设备零件等），对选煤厂生产或汽运煤用户造成影响的指标。每发生一次，根据现场调查情况，扣25分；对选煤厂设备造成损坏导致停产，每发生一次扣510分。20分3配煤指令执行指标未按配煤指令（煤质控制、生产安排）执行，对煤质或生产造成影响的指标。每发生一次，根据现场调查情况，扣210分。50分4专项煤质措施完成指标遇到特殊情况，矿方要制定专项煤质管理措施，及时报送煤质地测部和相关部门，并予以落实的指标。未制订专项措施或专项措施落实不到位，根据现场调查情况，扣25分。10分2、井工矿原煤煤质指标序号指标定义评分办法分值1灰分指标依据矿井煤层厚度、煤层灰分、夹
15、矸、地质构造和开采工艺等情况，每月制定计划灰分指标（遇特殊情况调整），实际采样毛煤灰分超计划灰分的指标。采样毛煤灰分每超计划灰分指标1%，扣3分。40分2水分指标毛煤水分考核指标值为8%。毛煤水分值大于考核指标值，每超0.1%扣1分。15分3杂物指标毛煤中含杂物（大块矸石、大块原煤、锚杆、铁器、设备零件等），对选煤厂生产造成影响的指标。根据现场调查情况，每发生一次，扣25分；对选煤厂设备造成损坏，每次扣510分。25分4专项煤质措施完成指标遇到特殊情况，矿方要制定专项煤质管理措施，及时报送煤质地测部和相关部门，并予以落实的指标。未制订专项措施或专项措施落实不到位，根据现场调查情况，扣25分。20分3、煤炭洗选中心商品煤煤质指标序号指标定义评分办法分值1发热量指标以当月装车报告为依据，计算每一列外运商品煤的发热量与标准值偏差（直达煤、电煤除外）。平一煤、平九煤发热量与标准值差异要求控制在50300大卡/公斤范围内，其余煤种发热量与标准值差异要求控制在100300大卡/公斤范围内；煤炭洗选中心优质煤各煤
