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1、杭州中强轧辊集团有限公司投资九江机械铸造项目可行性研究报告杭州中强轧辊集团有限公司二O一O年十二月目 录1、总论. 12、产业准入分析.113、工艺.133.1铸造厂.133.2型材厂.163.3金属回收.223.4码头.234、供配电.245、给排水.306、燃气.347、热力通风.378、总图运输与土建工程.409、环境保护.4810、消防安全及工业卫生5511、能源分析.6112、企业组织、劳动定员和人员培训计划7313、项目实施计划7414、投资估算与资金筹措7615、经济分析与评价7716、附图、附表、附件80691总论1.1项目名称及负责人 项目名称： 机械铸造项目 主办单位： 杭
2、州中强轧辊集团有限公司 法人代表： 周友辉 项目建设地点：九江县赤湖产业区 项目建设性质：投资新建 项目负责人： 李增民1.2可研编制依据（1）杭州中强轧辊集团投资框架性协议书；（2）中国铸造行业准入条件； （3）江西省制造业发展导向目录（2007年本）；（4）九江县赤湖产业区控制性详细规划土地利用规划图；1.3可研编制遵循原则：（1）以国家和各级政府产业政策导向为指导方针，通过项目实施，实现企业持续发展的目标；（2）精打细算合理利用土地资源，确保项目用地指标先进性；（3）采用先进的工艺、装备和技术，确保企业技术经济指标先进性；（4）总图设计在九江县赤湖产业区控制性详细规划土地利用规划图所拟定
3、的用地范围内布置；（5）通过科学设计，实现企业安全、环保、能源、工业卫生全部达标和指标先进性的目标；（6）精心设计、实现少投入多产出目标； 1.4投资企业概况杭州中强轧辊集团有限公司现地处余杭塘栖镇西南侧，水陆交通十分便利。本公司在年富力强、精于管理、具非凡的超前发展战略眼光、并具强烈创新意识和开拓精神的领导班子带领下，发展非常迅速。从1996年一个仅年产3万吨园钢的倒闭企业收购成立的中强轧辊集团有限公司，经中强人十几年努力。公司已发展到年产75万吨小型材，3万吨中型铸锻件坯产品，12000吨轧辊产品的综合制造型企业。经过多年的发展，现已立身于集轧辊、冶炼、金属压延、贸易、物资、金属深加工等经
4、营项目的中型钢铁生产销售联合企业。公司下辖：炎龙实业、辉煌物资、盘龙钢铁、君龙安装、强龙投资等分公司。表1-1 杭州中强轧辊集团有限公司近年主体财务概况 年份项目 2007年2008年2009年销售收入（万元）61830159439196452利润总额（万元）288484021销售税金及附加（万元）298573446增值税（万元）197067178892资产负债率（%）78.9785.7980.91企业于1996年获取轧辊生产许可证，2007年获取钢筋混凝土用热轧钢筋生产许可证。1.5投资产品的国内市场简况1.5.1结构用钢概况钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术，
5、资金，资源，能源密集型产业，钢铁产业的发展需要综合平衡各种外部条件。我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整。中国是世界的生产基地，并且即将成为消费强国。据估测汽车的60-65的零部件是金属成形零部件和锻件。1.5.2汽车零部件概况（1）汽车零部件市场前景分析：伴随着中国经济快速的发展和汽车市场的持续繁荣，中国汽配行业近年来也实现了持续快速增长，而且增幅巨大。“十一五”期间是继整车高速发展后汽配行业快速发展的高峰期。据汽车工业年鉴相关资料显示，2008年我国汽车产量和
6、销量分别为934.51万辆和938.05万辆，2009年，我国汽车产销量分别为1379.1万辆和1364.48万辆，2010年，我国汽车工业在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等鼓励消费政策叠加效应的作用下，汽车产销量分别为1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%，产销量再创新高，并刷新全球历史纪录。与此同时，保有量将达到7000万辆，2020年汽车保有量将达到13103万辆。汽车产销量的高速增长，对于上游配件行业来说无疑是很大的利好，为我国汽车配件企业提供了广阔的市场需求空间，促进了我国汽车配件企业的发展壮大。在汽车市场的增长带动下，预计未
7、来汽配市场将会以15%的速度增长。以此推算，2010年中国的汽配市场规模有望达到3400亿元，行业增长空间较大。这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为零部件产业的长期发展打下了基础。（？） 在市场需求的促进下，近年来中国汽配行业以15%以上的速度快速发展。与此同时，跨国汽车零部件企业纷纷进入中国以各种方式进行投资，希望在潜在利润巨大的中国汽配市场中取得一席之地。据不完全统计，目前国际汽车零部件企业在我国投资建立合资或独资的零部件企业已超过500家。可以预计，中国汽配市场未来的竞争将更加激烈。按照国际运行的标准，汽车行业整车与零部件规模比例应为1：1.7,由此可以推算，汽车零部件产业的发展空间
8、还很巨大。（2） 汽车维修市场前景分析随着中国汽车产量以及整车保有量的逐年增长，中国汽车配套市场蛋糕也在不断壮大。近10年间，汽车零部件及配套产业保持了49.2%的复合增长率。毕马威会计咨询公司（KPMG）最近发表的市场研究报告显示，随着小型机动车数量的增加，汽车维修和二手车市场业务发展迅猛，中国汽车零配件市场今后几年内将快速增长，至2010年，中国汽车数量将超过7000万辆。（？）汽车在使用后毫无疑问地需要长期保养和相应维修。中国目前汽车零配件市场还很不完善，只相当于汽车配件产值的10%。美国、德国的这一比率分别为60%和40%。但中国汽配市场未来几年将加速发展，二手车市场的发展将刺激对汽车
9、零配件需求的增长。 由于汽车维修和备件市场是零部件市场很大的一个大市场。根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测， 2009年中国汽车保有量约为6000万辆，2020年将达到13103万辆。按目前汽车保有量计算，平均每辆车每年消耗2000元，就是1100多亿元。现在我国平均24人一辆汽车，相对保有水平较低（国际平均水平是每8人一辆），因此具有很大的发展空间，这就为零部件工业提供了一个非常广阔的市场。1.6项目实施目标1.6.1用地指标： 项目规划用地266668（约合400亩），建筑密度大于30%，容积率大于0.7，绿地率小于20%。1.6.2产品目标：公司以生产高附加
10、值的中高档铸件产品、高强度低合金钢锻坯园为主。(?)生产高附加值的高强度低合金铸钢产品，以万元产值增加值能耗低为主轴研制新产品。(1) 在规划的土地上兴建：a一个物流贸易公司，以供本公司生产原料为主。b铸件生产（铸造厂），生产铸件及轧坯件。e型材生产（轧制生产线），加工生产来自铸造厂的高强度低合金铸钢坯等(2) 产品及规模规划：铸坯件17.8万件/年； 产品产能产值 产能、产值经济指标对比表 表1-2产品名称产量（件）产值（万元）备注铸造厂铸钢件187368型材厂锻坯材1780002314001300018000合计178000231400产品大纲 产品大纲 表1-3序号类别产品名称代表性品种
11、备注1铸件坯铸钢件见工艺车间章节2锻坯材锻园坯见工艺车间章节1.6.3投资目标：（1）项目固定资产总投资5.6144亿元。（2）项目正常生产年生产销售收入23.14亿元。（3）项目正常生产年营业利润总额1.355亿元。（4）项目正常生产年缴纳增值税及附加税1.2687亿元。1.6.4用人指标：项目实施后，企业规划员工1260多人就业。1.6.5能耗指标：（设备先进性？）项目实施后，企业各项产品能耗指标均进入国内先进行列。 用能及总装机容量用能及总装机容量对比表 表1-4单耗（/t）总耗Kw.h（or）t主变总装机容量（KVA）/生产实际负荷（KVA）100000/57740电耗Kw.h铸钢件6
12、86128534700锻园坯7513350000煤耗t锻园坯64113921. 万元增加值能耗万元增加值能耗指标对比表tce t-1 表1-5序号指标备注1铸件坯1.76 1.6.6环保指标：项目实施后企业实现绿色工厂目标，环保安全与工业卫生等指标全线达标。 环保指标变更表 表1-6序号搬迁后备注1水厂区内生产用水全部内循环，雨水积蓄循环利用不外排，生活污水达标纳管；2气气经除尘后达标排放3尘除尘效率整体目标98%（采用净化煤气系统、炼铸全部采用狗窝式除尘、压延全程采用喷雾式除尘）；粉尘综合利用4渣再生循环综合利用5声厂界： 55 厂区： 656绿化率5 8 %1.7项目内容：1.7.1建设内容:（1）铸造厂：生产型材厂加工用高档工模具钢及特种合金钢铸件。（2）型材厂：生产特种合金钢冷锻件坯材。（3）设计组建煤气发生综合站。以达到合理用能的综合调配。（4）组建总循环水泵站。（5）新建再生物资处理场。（6）新建110kv变电站。（7）新建码头物流堆场。（8）新建道路运输计量设施。（9）新建生产调度、生产食堂、停车场等生产配套设施。（10）新建办公及生活设施。1.7.2 主体设备:主体生产设备对比表 表1-7设备内容用电负荷(KVA)备注铸造厂20t中频炉6座，专用铸造机1 台套，各类行车16台，水处理系统3套，空压系统1套
