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1、唐山舫瑞机械制造有限责任公司冶金工业专用设备、配件制造项目简介河北理工学院建筑设计研究院二八年四月唐山舫瑞机械制造有限责任公司冶金工业专用设备、配件制造项目简介编审签署页院 长： 苏幼坡总 工： 刘天适项目主持人：江雪梅技术部分：编 制： 马 群 张志伟经济部分：编 制：田杰芳 陈 静 审 核：佟晓君目 录第一章 总 论11.1项目名称及承办单位11.2编制依据21.3项目概况2第二章 项目建设必要性62.1建设背景62.2建设必要性7第三章 生产规模及建设内容103.1生产规模103.2建设内容103.3产品方向113.4原材料供应11第四章 项目建设地点与基本条件124.1项目选址124.
2、2区域概况124.3建设条件16第五章 技术方案、设备方案和工程方案185.1工艺技术方案185.2设备配置195.3土建工程21第六章 总图运输及公用辅助工程226.1总图运输226.2公用辅助工程25第七章 劳动安全与消防337.1设计依据337.2施工安全337.3劳动安全347.4消防35第八章 节能篇388.1能耗种类和数量388.2项目能耗指标的计算398.3节能措施40第九章 环境影响分析429.1分析依据429.2项目所在区域环境质量状况429.3项目主要污染源和污染种类429.4施工期环境防治措施439.5营运期环境防治措施449.6建议46第十章 拟建项目招标方案4710.
3、1项目基本概况4710.2招标范围4710.3招标组织方式4810.4招标投标区域4810.5招标方式4810.6招标公告的发布与媒体4810.7各项服务招标单位资质要求49第十一章 组织机构与劳动定员5011.1组织机构5011.2劳动定员5011.3人员培训51第十二章 项目实施进度安排52第十三章 投资估算及资金筹措5313.1投资估算5313.2资金筹措55第十四章 财务分析5614.1基本数据5614.2利润估算5714.3财务盈利能力分析5714.4偿债能力分析5914.5财务生存能力分析6014.6财务不确定性分析6014.7结论61第十五章 经济和社会效果分析6215.1经济效
4、果分析6215.2社会效果分析63第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称唐山舫瑞机械制造有限责任公司冶金工业专用设备、配件制造1.1.2承办单位唐山舫瑞机械制造有限责任公司1.1.3承办单位概况唐山舫瑞机械制造有限责任公司现坐落在唐山市路南区吉祥工业园区，公司始建于2000年，历经几年的快速发展，已经成为国内知名冶金配件生产企业，公司产品先后为国家重点工程配套。企业建设规划科学，装备水平已经代表了国内外同行业最高水平。企业各项管理不断完善规范，各项管理制度健全，连续几年被河北省中小企业信用评价委员会评定为信用优良企业。目前产品主要生产烧结设备及配件、模具及机加工。公司总资产5
5、000万元，2007年产值6500万元，年利税300万元。公司现有职工300人，其中具有高级工程师、工程师、技师职称的35人。公司董事长宫恩学从事冶金设备研究20多年，在国家冶金烧结设备制造领域具有较高威望，常年与国家各大设计院保持学术交流和项目合作。现兼任唐山唐冶机械设备公司董事长，担任河北省铸造学会理事，多项专业技术荣获国家、省市级科技进步奖，并已取得多项国家技术专利，如台车封闭栏板、大直径圆盘造球机、渐开线齿板、烧结机尾部弯道防台车擦肩等几项专利技术正在申请中。特别是在台车专用高强韧球墨筑台研究生产控制等方面受到同行的关注和认可。1.2编制依据项目承办单位提供的基础资料；国家发改委、建设
6、部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；投资项目可行性研究指南编写组编制的投资项目可行性研究指南（试用版）。1.3项目概况1.3.1建设地点该项目拟建地址位于唐山市海港开发区工业园区内，场区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。1.3.2建设规模项目建成后，年机加工能力10000吨，其中生产线车间生产能力3000吨/年；树脂砂车间生产能力4000吨/年；数控加工车间机加工能力1000吨/年；传统小件机加工车间加工能力1500吨/年；其它机加工件为500吨/年。项目总占地面积33334平方米（折50亩），总建筑面积24300平方米。1.3.3建设内容项目总
7、建筑面积24300平方米，主要建设内容包括：办公楼、食堂和浴室、生产线车间、树脂砂车间、数控加工车间、传统小间机加工车间、产品组装车间、库房、职工倒班室、配电室、门卫等建筑工程，购置并安装全自动造型线、数控龙门加工中心、数控铣镗床、锻锤、龙门刨床、磨床、车窗、钻床等生产设备150台套，堆场，厂区道路及地面硬化工程，绿化工程，室外管网，工器具及生产家具购置等。1.3.4项目实施进度工程拟定2008年4月开始进行项目简介编制工作；2008年5月完成初步设计；2008年7月完成施工图设计；2008年8月开始施工；2009年2月完成土建施工；2009年4月完成相关安装工程；2009年4月竣工验收，投入
8、运营。1.3.5劳动定员项目建成运营后预计共需各类人员240人，拟全部由社会上招聘解决。1.3.6项目总投资项目估算总投资（含铺底流动资金）7203.68万元，其中：建筑工程费2254.82万元，设备购置费2999.88万元，安装工程费233.00万元，工程其它费用1025.21万元，工程预备费390.77万元，铺底流动资金300.00万元。1.3.7资金筹措项目估算总投资（含铺底流动资金）7203.68万元，其资金来源全部为企业自筹资金。1.3.8主要技术经济指标详见主要技术经济指标表。1.3.9结论项目符合国家宏观经济政策和产业政策，符合海港开发区工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产
9、品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益显著。从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资利税率、成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从清偿能力分析来看，项目具有较强的清偿能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。主要技术经济指标表序号项 目单 位数 量备 注1占地面积亩50.002建筑面积m2243003机加工能力吨100004劳动定员人2405总投资万元7203.686年均销售收入万元9600.007年均销售税金及附加万元41.028年均增值税万元372.94
10、9年均固定成本万元1085.4710年均可变成本万元7406.2211年均总成本万元8491.6912年均利润总额万元1067.2913年均所得税万元287.3514年均利税总额万元1108.3115年均净利润万元800.4616年均息税前利润万元1119.5817总投资收益率%15.5418资本金净利润率%11.1119财务内部收益率%17.75税前20财务净现值万元2273.06税前21投资回收期年6.35含建设期22盈亏平衡点%50.42第二章 项目建设必要性2.1建设背景2008年，唐山市委常委扩大会议决定，唐山市将以建设省域中心城市为目标，进一步拓展城市空间，完善城市功能，高起点、大
11、手笔规划建设曹妃甸新城、凤凰新城、南湖生态城和唐山空港城“四大主体功能区”，构筑新型城镇化发展格局，打造魅力唐山。曹妃甸新城功能区建设，将按照“世界一流的生态城市、港口城市、滨海城市、示范性城市、国际性城市和区域中心城市”的功能定位，遵循生态环保、资源节约、社会和谐的理念，积极推进与意大利、韩国、德国、日本的合作，争取利用三至五年时间形成滨海生态城市的基础框架。凤凰新城功能区，将按照行政中心、中心商务区、总部基地的功能定位，遵循“生态优先、公交主导、配套完善、产居均衡”的理念，引进绿色交通、建设绿色社区，全力打造精明增长、具有科学发展示范作用的复合功能新城区。南湖生态城功能区，将按照在国内享有
12、较高声誉和美誉度的休闲度假胜地、文化创意园区的功能定位，加快实施一批生态修复、园林绿化、基础设施、文化创意产业项目，抓紧启动拓展南湖湖面、建设环城水系工作，加快开滦唐山矿国家矿山公园、地震遗址公园、国家城市湿地公园、运动绿地和环湖景观建设，推动景观地产发展，更新城市空间结构，创造资源型城市转型的建设范例。唐山空港城功能区，将按照高新技术产业、外向型产业、空港物流业功能定位，产业带动、错位发展，建设具有临空港特色的综合功能区，成为唐山市经济发展的又一增长点。唐山市舫瑞机械制造有限责任公司坐落于唐山市路南区吉祥工业园区，根据唐山市委、市政府的有关精神，这里被规划为地震遗址公园，为此，企业需进行搬迁
13、重建。根据多方调研，并征求有关政府部门的意见，公司决定在唐山市海港开发区重新选址进行建设，以促进唐山南湖生态城的建设步伐，同时也为企业的发展带来新的发展机遇。2.2建设必要性2.2.1符合国家产业政策机械制造业主要是通过对金属原材料物理形状的改变、组装，成为产品，使其增值。它主要包括机械加工、机床等加工、组装性行业。机械制造业涉及的工业领域主要有机械设备、汽车、造船、机车、日用器具等。机械制造业是历史上最悠久的工业形式，进入二十一世纪以来，以信息技术为代表的现代科学技术的发展对机械制造业提出了更高、更新的要求，更加突出机械制造业作为高新技术产业化载体在推动整个社会技术进步和产业升级中不可替代的
14、基础作用。作为国民经济增长和技术升级的原动力，机械制造业将伴随高新技术和新兴产业的发展而共同进步，并充分体现先进制造技术向智能化、柔性化、网络化、精密化、绿色化和全球化方向发展的总趋势和时代特征。国家有关部委颁布的行业调控目标及政策措施中指出机械行业工作要点应搞好重大装备生产，努力抓好重点项目、重点企业、重点产品，提高施工机械装备、数控机床及重大成套装备的水平。本项目为建设机加工能力为1万吨/年的机械制造项目，主要产品定位为冶金工业烧结机专用台车、烧结机主机核心配套件、优质球铁配套件、各类模具的制造等机械加工，符合国家宏观经济政策和产业政策。2.2.2是促进唐山工业发展的需要唐山市及周边地区机械加工能力极为薄弱，目前大型机械制造企业较少，近几年，随着唐山市工业经济的快速发展，企业数量不断增多，生产规模不断扩大，所需设备大多需从外省市购置。该项目建成后可以
