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1、公司质量环境和职业健康安全管理体系的策划方案1.1应对风险和机遇的措施控制1.1.1公司在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，公司应考虑公司所处的环境、内外部因素和相关方的要求，确定需应对质量、环境和职业健康安全的等风险和机遇，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现预期的向顾客提供合格的监理服务，达到顾客满意；预防污染和安全事故的发生，让员工和社会满意，实现公司战略的目的；a）增强公司在顾客和行业中的影响力，增加公司绩效和员工福利的宗旨b）避免和减少不利的因素和影响，预防质量、环境和职业健康安全等的风险，创造机遇；c）实现持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，达到公司可持续发
2、展的方向。1.1.2公司应策划制定应对质量、环境和职业健康安全等等风险和机遇的措施，制定的应对质量、环境和职业健康安全等的风险和机遇的措施要和公司监理服务的特性和质量管理、环境保护以及安全施工的风险的大小性质相适应。a）公司在质量、环境和职业健康安全管理体系中策划整合应对质量、环境和职业健康安全等的风险的预防措施；b）实施、评价预防措施的有效性；c）公司应对质量、环境和职业健康安全等的风险，实施监理服务的失效性模式与后果分析（FMEA），制定相应的环境因素、危险源的识别、评价，制定相应的应对程序等措施规避风险。或为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险或通过决策延缓风险
3、；d）公司寻求的机遇可以是利用新技术或采用新实践，不断开发新的监理服务项目、开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系和在环境保护、安全施工的软硬件方面进行改进。1.1.3 公司总经理及公司领导层成员应对公司可能突发突发的紧急事故事件进行识别、评价和预防，这包括可包括监理服务问题引发的：a）工程施工和工程交付后的工程质量事故；b）施工中的高空坠落、火灾、触电、扬尘污染等安全事故；c）自然灾害等引发的相关事故。1.1.4这些风险均可能影响到质量、环境和职业健康安全管理体系有效性和导致其他风险的后果，并制定相应的应急管理准备和响应管理，避免和降低风险。同时将紧急事故、事件和应急准备响应的结果作为管理
4、评审的输入。1.2环境因素的识别、评价控制程序（LRZH/CX-01）一、目的对我公司监理服务中的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。二、适用范围适用于对我公司环境/职业健康安全体系所覆盖范围内活动、监理服务中环境因素的识别与评价。三、职责3.1质安部负责组织各部门进行我公司环境因素的识别、评价与更新工作。3.2各部门负责对本部门的环境因素进行识别评价，填写环境因素识别/评价表，经部门领导批准后，报送质安部。3.3质安部根据各部门的环境因素识别/评价表，汇总整理成我公司的环境因素识别/评价表及重要环境因素清单，并保存。3.4管理者代表负
5、责对我公司的重要环境因素进行审批，质安部负责将批准后的重要环境因素清单下发至相关部门。四、工作程序，采用“过程方法”的思路：确定活动/监理服务服务的范围识别能够控制和能够施加影响的环境因素确定环境影响评价环境因素确定重要环境因素。4.1环境因素的识别 4.1.1环境因素识别步骤： a）确定本部门的活动、监理服务过程；b）识别监理服务实现及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；c）应考虑生命周期观点；d）根据公司环境特点做出识别判断。4.1.2识别环境因素时应考虑：a）对环境的影响；b）法律、法规及其他要求；c）相关方的关注和要求；d）变更或公司已纳入计划的新监理服务或新项目的开发、修改所引起
6、的监理服务活动的要求；e）不同状态、不同时态和不同类型时的情况：三种状态：正常、异常和紧急状态；三种时态：过去、现在和将来；六个方面：大气污染、水污染、废弃物污染、土地污染、资源及能源的使用能量稀放、废物和副监理服务、物理属性方面的要求，及当地环境问题和社区问题等。 4.1.3识别环境因素时可采用的方法：a）调查法；b）现场观察法；c）排查法；d）过程分析判断法等。4.2环境因素评价 4.2.1环境因素评价可考虑以下几个方面：a）发生的频率；b）环境影响的范围；c）环境污染的危害程度；d）相关方关注程序；e）适用法律、法规和其他要求的符合性；f）可控程度及降低影响的可行性；g）其他方面。 4.
7、2.2评价方法 4.2.2.1环境因素评价方法有多种，如：专家判断法、是非判断法、对比法、跟踪环境影响或权重评分法等。考虑本组织的特点，我公司采用评分法与判断法相结合。4.2.2.2评分法评分标准，a）设定6个评价因子分别用A、B、C、D、E、F表示，每个因子分值为l4分。 1）发生频率A，连续发生：A4分；一日以上一次至每月一次：A3分；一月以上一次至每年一次：A2分；一年以上一次：A1分。 2）环境影响的范围B，全市：B4分；全区：B3分；社区：B2分；我公司区间：B1分。 3）环境污染的危害程序C，重大：C4分；严重：C3分；一般：C2分；轻微：C1分。 4）相关方关注程序D，相关方极为
8、敏感、严重影响我公司形象：D4分；相关方较为关注，影响我公司形象：D3分；相关方关注或不关注，对我公司形象有影响：D2分；不影响我公司形象：D1分。 5）法律、法规和其他要求的符合性E，测定值超标：E4分；测定值在允许范围内：E3分；测定值等于规定值：E2分；测定值优于规定值：E1分。 6）可控程度及降低影响的可行性F，有相应成熟技术且投资小于10万元：F4分；有相应成熟技术且投资大于10万元：F3分；有相应成熟技术但不成熟：F2分；无现有技术待开发新技术：F=1分。 b）环境因素评价与重要环境因素的确定 1）按设定的评价因子对环境因素评定各项分值；2）若A+B+C+D+E+F18分时，该因素
9、初步确定为重要环境因素；3）依据组织环境特点，结合实际，对比权衡，判定重要环境因素。4.3环境因素的变更和更新 4.3.1管理者代表责成质安部每年至少进行一次环境因素的识别与评价。4.3.2环境因素发生以下情况需要重新更新时，应重新识别评价，特别要注意重要环境因素的更新。a）适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化；b）我公司扩大经营范围及改变经营项目的变更和新的项目的引进等；c）每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不符合项；d）重要设备、设施发生重大变化或变更等；e）发生应急事件/事故所涉及的环境因素变化；f）相关方连续投诉或提出合理要求。4.4环境因素的识别
10、应参考公司环境影响评价报告的要求；4.5环境因素的更新涉及文件的更改和修订执行形成文件和信息控制程序。4.6主要环境因素的控制:通过制定环境目标、指标及管理方案,通过日常运行予以控制，建立应急预案以防发生。4.7组织应保持以下内容的文件化信息：环境因素及相关环境影响；用于确定其重要环境因素的准则；重要环境因素。5.相关文件，合规性义务的获取、识别和更新程序、“三同时”的相关法规1.记录，环境因素识别评价表、重要环境因素清单 1.3危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序（LRZH/CX-02）一、目的通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使公司能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，尤其
11、对重大风险、不可容许风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。二、适用范围本程序适用于公司监理服务、服务过程及办公场所范围内职业健康安全有关的危险源辨识、风险评价和风险控制策划及其实施。三、职责3.1 质安部负责组织各部门进行我公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施制工作，制定重大/不可接受风险清单；3.2 各部门负责本部门范围内的危险源辨识、风险评价，制定相应的危险源辨识/风险评价表，评价出重大/不可容许风险，经各部门负责人审核确认并进行有效监督和控制；3.3 管理者代表负责审批确认公司的重大/不可接受风险清单。四、工作程序4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基
12、本步骤，业务活动分类一危险源辨识一风险评价一判定风险是否容许一编制风险控制措施计划(如有必要）一评审措施计划的充分性。4.2 危险源辨识4.2.1危险源辨识应以公司所有的活动、监理服务或服务产生影响的职业健康风险为依据，辨识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害；4.2.2业务活动内容包括：监理服务现场、工作场所、设备、人员(进入作业场所的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息；4.2.3公司内存在的危险源主要从以下几方面考虑： a）公司的常规活动，如正常的监理服务活动和公司的非常规活动，如停电、停机、检修等；b）所有进入工作场所
13、的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动；c）人的行为、能力和其他人为因素；d）工作场所内本公司的内部设施，如建筑物、监理服务设备、物资等和工作场所内由外界所提供的设施，如公司所租赁的建筑物、设备、材料等和以往已识别的危险源；e）公司附近场所，由公司控制的相关活动所产生的危险源。f）公司因工艺、设备、材料等变更和管理体系变更以及工作计划临时变更引起的危险源；g）不符合法律法规要求而引发的危险源；h）公司现有安全管理组织架构、安全规程、方法与现有工作区域、监理服务流程、设施设备不符和人员能力不足引起的危险源与风险；事故及潜在的危害和影响和以往活动的遗留问题。4.2.4 危险源类别，根据公司监理
14、服务特点，主要危害因素类别有：a）机械伤害；b）烫伤、烧伤；c）触电；d）火灾导致的伤害；e）登高作业导致高空坠落与物体打击；f）噪声、废气等导致的职业病；g）其他。4.2.5辨识方法，可采用现场观察，查阅有关文件资料，询问、交谈，获取外部信息，安全检查与工作流程分析等方法进行辨识。本公司采用上述综合方法进行危险源辨识。4.3 风险评价4.3.1本公司采用LEC风险评价方法；其公式为DLEC，其中：D-风险值；L-发生事故的可能性；E-暴露于危险环境的频繁程度；C-发生事故造成的后果。 a）发生事故的可能性(L） 从系统安全角度考虑将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事故的
15、分数定为7，介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示：表1 发生事故的可能性(L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性7完全可能预料1可能性小，完全意外5相当可能0.5很不可能，可以设想3可能，但不经常0.2极不可能 b）暴露于危险环境的频繁程度(E）人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况分数定为7，而非常罕见地出现在危险环境中分数定为0.5，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示：表2 暴露于危险环境的频繁程度(E） 分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度7连续暴露2每月一次暴露5每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见地暴露c）发生事故造成的后果(C）事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于范围广阔，所以规定的分数值为150，轻伤规定分数值1，把造
