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1、监理服务控制程序（LRZH/CX-14）一、目的监理服务过程主要由监理工程项目部在工程施工现场，对承包单位的施工质量、投资进度、安全等方面进行有效控制，对合同、信息进行管理，协调施工建设参加各方的关系。二、适用范围适用于本公司承担的所有工程项目监理的实施监理过程。三、职责3.1 质安部负责编制监理大纲等监理文件、建设工程监理的有关策划、组建工程项目部。3.2 质安部负责建设工程监理项目部的监理工作质量检查，参加重大项目的图纸会审和重大技术方案和施工组织设计的技术论证。审批工程监理项目部编制的“监理规划”。3.3 项目监理部总监负责每月对本项目的监理质量进行检查。3.4 质安部每季度对项目监理部
2、质量进行抽查。四、程序4.1 施工阶段质量监控的内容；（见附图）4.2 工作程序规定4.2.1监理的工作范围，本程序按监理全过程的主要工作进行描述，每个具体项目的监理范围以监理合同的约定为准。4.2.2监理工作的目标、方法和目的a）工程监理部实行由总监理工程师负责，总监理工程师受公司法人委托，在质安部的领导下，领导监理项目部全体监理人员依据已批准的监理规划开展工作，始终遵循“守法诚信、公正、科学”的方针，全面履行建设工程委托监理合同条款，圆满完成监理工作任务。b）坚持以“安全施工为基础，工程质量为重点，施工质量作保证，投资效益为目标”的目的；c）工作方法是“目标规划、动态控制、组织协调、信息管
3、理、合同管理”；工作目的是力求达到工作目标。d）专业监理工程师负责制定相应的监理细则等，明确监理服务的特性和合格工程监理服务的要求。e）配备必要的监视和测量设备、器具并正确使用；f）在适当的阶段对监理服务进行监视和测量活动，以验证合格监理过程合格监理服务的质量准则； g）提供和维护满足监理服务过程的基础设施和环境等；h）配备满足能监理服务的人员应有的资格能力；i）项目监理总监通过检查、提醒、会议等措施防止发生人为错误的发生。4.2.3 监理工作程序的控制a）在签订监理委托合同后，由总经理任命总监理工程师，质安部组建工程监理项目部，由总监负责组织编制监理规划，实施监理工作内容。b）项目监理部由总
4、监负责建立必要的工作制度，确定项目监理机构人员的分工和岗位职责，按项目监理任务明确分工，职责落实到人。c）为实现建设项目的投资、进度和质量目标，项目监理部由总监主持专业监理工程师参加，依据合同要求，设计文件和有关法律法规编制出“监理规划”（详见建设监理规划编制办法）。d）项目专业监理工程师负责组织按分部分项工程或专业工程，依据设计要求及规范、规程和质量评定标准编写监理实施细则，设立质量控制点，制定旁站监理、巡视及平行检验计划，把监理工作的任务分解落实到人，同时向建设单位和承包单位进行监理交底。e）项目监理部按监理规划和监理实施细则的要求实施正常的监理工作。 4.2.4监理工作全面展开后，项目部
5、做好下列工作：a）填写监理日志，定期召开工地例会并作好各项工作记录；b）编制监理月报，按月向业主和公司反映工程质量、进度、安全、投资及监理动态信息；c）计划目标与实际目标比较，正常时继续执行；偏离时提出有效的纠正措施；d）竣工时要写出“工程质量评估报告”，竣工后要写出“监理工作总结”；e）整理好归档监理资料，并按要求报送业主及公司各一份。f）认真按时填写监理工作内容及监理记录。（表式详见建设监理规范A1A10、B1B6、C1、C2）4.3 监理工作过程控制4.3.1施工准备阶段的过程控制；4.3.2协助业主组织施工图设计图纸交底及会审；4.3.3审核施工单位编制的施工组织设计、安全文明施工方案
6、等并监督实施；4.3.4督促业主按合同约定为施工单位提供作业条件，检查施工准备条件（三通一平）、安全文明基金的的支付；4.3.5审查分包单位资质；4.3.6审查施工单位项目组织结构的质保、安全和环境保护体系是否完整，质量自检系统及安全责任制度和环境保护制度是否落实；检查进场的管理人员、质检人员、安全检查人员以及特种持证作业人员的数量和资格条件；4.3.7检查主要施工机械的数量和性能是否满足需要，是否证件齐全，安全可靠，不符合要求不得使用；4.3.8原材料、半成品、构配件、机械设备进场，须由施工单位填写报验单，经监理工程师检查认可，并确认试验检验单位的资质符合要求，方能进行使用和安装。4.3.9
7、施工单位布设测量控制网进行测量放线，监理人员进行复验，建筑红线尚须城建管理部门复线；4.3.10施工单位根据中标总报价按施工过程分解投资计划，由监理签字认可，作为进度款的计算依据；4.3.11施工单位提出开工报告，经项目监理部审查符合开工条件，由总监在工程开工申请单上签字认可后开工。4.4 施工阶段的过程控制4.4.1本过程控制皆由项目监理部进行实施。4.4.2在施工过程中，按照布设的质量控制点，分别以旁站、巡视及平行检验等方式，对施工过程进行检查，随时纠正出现的问题，详细记录发现问题的部位。4.4.3质量控制a）分部分项工程，承包单位要按审定的施工组织设计及方案组织施工，每道工序完成后应先自
8、检，不合格应整改，直至自检合格，填写现场检查通知单和工程报验单；监理工程师进行平行检验，若不合格，要求承包单位处理后再报验，达到合格要求，监理工程师进行签证认可；b）严格工序交接检查，没有监理人员签字认可，不得进行下一道工序的施工；c）隐蔽工程检查验收严格进行工序质量控制检查，并填写相应的隐蔽工程验收记录，监理工程师签字认可；d）在施工过程中或检验过程中若发现质量问题，承包单位没有采用改正措施，监理工程师要发出“不合格工程项目通知书”；e）当承包单位的某一工序工程被鉴定为不合格工程，仍在进行下一道工序的施工或者工程有严重质量问题，经指出未采取有效措施纠正，或者采取了一些措施但效果不明显时，总监
9、理工程师应下达停工通知。停工通知下达前一般要取得业主同意，遇到紧急情况，为避免损失也可先下停工通知再报告业主；f）停工通知下达后，引起停工因素已得到有效控制，质量问题得到纠正，根据施工单位的复工申请，总监理工程师可下达复工通知；g）施工过程中出现质量事故，承包单位应填写质量事故报告书，报送工程项目部。当为一般质量事故时，承包单位必须填报工程质量事故处理方案报审表，监理工程师填写处理意见后，方可按批准方案处理；对于重大质量事故，按现行管理权限的规定报上级处理。h）总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程核单位工程质量验评资料进行审核核现场检查，符合要求后予以签认。i）工程质量不合格，监
10、理工程师不予签认、不计量、不结算，没有总监理工程师签字认可，不付工程款。4.4.4进度控制。 a）承包单位按月编报工程进度计划，工程项目部应及时审查，若发现实际进度和目标值有偏离，要随时纠正。确属承包单位责任的，承包单位应提出赶工措施，作出改变投入或改变计划的决定；b）非承包单位责任造成的工期拖延，施工单位可提出延长工期申请报告，经监理工程师审核后签署延长工期审批表，并向业主通报。4.4.5投资控制。a）工程变更，监理工程师对工程变更引起的投资增加，应及时向业主报告；b）严格审核工程签证，在数量和费用标准上从严把关；c）严格合同管理，防止索赔发生。对已发生的索赔事项必须从严审查；d）按工程承包
11、合同相关条款约定执行，严格计量，工程项目部将每月计划投资和实际投资进行对照，发现问题向业主报告；e）做好竣工决算的审查。4.4.6中间验收控制当工程施工进行到一定部位，部分工程需要移交给另一施工单位继续施工，或者业主需要使用时，监理工程师应组织中间验收，办理中间移交手续。4.4.7设备安装过程控制a）石油化工设备及其系统安装工程在安装过程中除按现行规范进行必要检查、试验、测试外，对单台机械设备要作单机试车的考核，系统应进行调试，调试完成后，要进行系统的联动试车和投料试车。b）按现行管理规定需经有关部门验收方可运行的工程，应报请验收。如变配电设备需经电力部门验收；锅炉、压力容器、电梯需经劳动部门
12、验收；消防需经公安部门验收等。4.4.8工程技术资料审核 a）承包单位所管工程技术资料在施工过程中应与工程同步进行完成，各分部工程全部完成后，经系统整理，交监理工程师审核；b）工程项目施工完成，承包单位提交工程竣工资料，交工程项目部审核。4.4.9竣工验收a）总监理工程师组织工程项目竣工预验收，对存在的问题，及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师组织进行初验收，初验合格后，签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告，签署验收意见，并交业主。b）由业主组织验收，工程项目部参加竣工验收，办理竣工移交手续。4.5 监理服务交付后活动和工程保修阶段过程控制4.5.1审查保修计划，督促检
13、查保修计划实施，监理工程师负责检查保修期内工程质量状况。4.5.2出现质量问题时，监理工程师负责鉴定质量责任。4.5.3督促责任单位进行维修，确认维修质量。4.5.4签认承包单位工程款结算清单，保修期满，签发保修完成证书。4.5.5做好保修阶段监理工作记录。4.5.6进行顾客满意度的监视测量。4.6 监理服务需确认的过程4.6.1 监理服务过程时间长、工作内容多且责任重大，故工程监理服务的整个过程需实施确认；4.6.2 对监理服务质量起决定作用的过程属关键过程，如组织编写监理规划、监理细则，签发工程开工/复工报审、工程暂停令、工程款支付书、工程竣工报验单；审核签认工程结算，调解合同争议，处理索
14、赔，审批工程延期等；4.6.3 监理过程的土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装的旁站监理等等，包括了工程监理全过程。4.6.4公司对上述监理关键、需确认过程进行如下控制： a）监理人员除具备相关学历和经历外，应取得国家注册资格； b）上述关键过程必须由项目总监负责； c）旁站监理执行房屋建筑工程施工旁站监理管理办法的要求，在编制监理规划时，应当制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容、程
15、序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位和施工企业各一份，并抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构并认真填写旁站监理记录表。4.7 标和可追溯性4.7.1标识对象 a）各种记录、纪要；b）各种报告；c）各种签证；d）其它监理资料；e）检测设备；f）建设方提供的文件资料。4.7.2 标识要求a）各种记录、纪要、指令、签证应注明时间、地点、参加人签名，便于查阅和追溯； b）各种记录、纪要、指令、签证应具有连续性，具有可追溯性；c）各种报告应说明依据或数据的来源，具有可追溯性。4.7.3工程和监理资料的检验状态：合格、不合格、待检，填写在相应的记录（合格证）或区域划分，标识损坏或丢失时，责任部门必须按规定重新确认，恢复标识并进行记录；4.8 顾客和外部供方财产的控制4.1.1项目监理部对建设方提供的办公、交通、通讯、生活设施庆妥善保管和爱护，并予以登记，监理工作完成后移交给建设方，必要时填写“物品登记表”等；4.1.2建设方提供的图纸和资料，发现有错、漏时，应向建设方报告，由建设方向设计方联系解决，由设计方提供“设计变更后的图纸资料”；4.1.3对于顾客的知
