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1、一、进销存流程（1）销售、采购、退货流程加盟商采购 总部订单 导入加盟商采购、领用 导入销售订单单据 出库发货给加盟商领用 中心审核 单据形成销售订单 形成销售出库 加盟商 库存 销售 库管 不足 审核 审核导入加盟、领用 采购入库 ERP仓库数据形成采购订单 采购 库管审核 审核销售退货 导入加盟商采购单、领用单 问题货品退回库房 采购退货 导入采购单或者 问题货品退回供应商 填写退货数据 或手工添加 销售 采购 审核 审核 直接从加盟商处退货供应商(2)门店领用出库、退料流程门店调拨申请 调拨出库总仓 调拨入库门店 导入派料单据 出库库存备货 总仓发货 门店入库 服务领料 施工总部 总部
2、门店 门店审核 库管 库管 库管 审核 审核 审核门店施工余料退回 退回门店仓库 门店 库管 审核(3)部门内部领用出库流程部门领用申请 导入领用申请 部门人员 单据领用出库 领出使用 部门 总部 主管 库管 审核 审核(4)库存盘点流程确认盘点日期 现场盘点数量 录入盘点单 调整库存数量 每月结账打印盘点单 盘盈盘亏 确认调整数量 盘点完毕 财务 审核 二、财务流程(1)应收账款加盟商支付采购款 录入回款单 回款进入ERP数据 财务 增加加盟商额度 财务确认银行 审核 应收账款结算 每月结账 到账 匹配应收账龄 销售发票 导入加盟商采购数据 形成销售发票数据 财务 审核 (2)应付账款 支付
3、采购货款 录入付款单 回款进入ERP数据 财务 应付账款结算 每月结账 审核 匹配应付账龄 采购发票 导入采购数据 形成采购发票数据 财务 审核 （3）固定资产固定资产增加固定资产变更 录入相关数据 形成ERP系统 固定资产计算 结账固定资产减少 财务审核 固定资产数据 每月折旧固定资产减值 （4）库存存货调整存货帐金额调整 录入存货调整数据 确认调整金额 结账 财务审核(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关基础数据(1)服务商管理服务商采购单（手工录入）表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备
4、注明细行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注服务商领用（手工录入）表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注明细行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注行号服务商入库单（导入销售出库单）表头单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注明细行号物料名称规格型号单位入库数量明细备注（2）销售管理销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）表头单据号、订单日期、客户公司、客户名称、稅种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、备注明细行号物料代码物料名称规格型号单价数
5、量含税单价金额需求日期明细备注（3）采购管理采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）表头单据号、订单日期、采购方式、采购部门、供应商、采购员、备注、总金额、录入人、操作时间明细行号物料物料名称规格型号单位订单数量含税单价含税金额税种需求日期明细备注（4）库存管理采购入库单（导入采购订单）表头单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态明细行号物料物料名称规格型号入库数量销售出库单（导入销售订单）表头出库单号，出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注明细行号物料物料名称规格型号单位出库数量已出库数量当前
6、库存量订单数量明细备注领用申请单（手工录入）表头单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注明细行号物料物料名称规格型号单位申请数量需求日期明细备注领用出库单（导入领用申请单）表头单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间明细行号物料规格型号单位数量明细备注服务领料单（导入派料单）表头单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间明细行号物料物料名称规格型号单位数量明细备注盘点单（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态明细行号盘点选择物料物料名称规格型号单位在库量实盘量差异量明细备注调拨申请单（手工录入）表头单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间
