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1、PMC管理流程及控制规定精品文档PMC管理流程及控制规定一、 目的：为规范PMC部工作流程，明确工作职责，做好生产计划安排，确保产品及时准确发货，特制定本规定。二、 范围：本公司所有销售订单的排程均适用。三、 流程及控制规定：1、 销售订单经各相应的销售员签字确认（销售员出差由相应的科长或委派销售员签字确认）后下达到PMC。2、 PMC接到销售订单后，需监控好合同评审和价格评审，认真核对每一定单的型号、价格、数量、交期、特殊要求、该客户的资金回收状况，对有订单无报价、报价不符、超期未付款的，需及时通知到相应销售员及销售副总，经核实无误后，方可下达销售合同清单到物料部和制造部。物料部根据清单要求
2、进行备料。3、 PMC根据到料时间排出生产计划。生产安排数量需与订单数量一致，实行以销定产，同时回复交期至客户和相关销售员。回复交期需注意确定回复时间、预测交货时间、反馈回复时间（变压器类为2个工作日，电源高压条类3个工作日），必须按计划好的交期按期交货。4、 销售员与客户确认交期并将客户意见反馈到PMC。PMC根据客户要求进行计划（物料、制造）调整。5、 制造部根据生产计划排产实施生产。6、 产品送品管部检验合格后入成品库。成品库将合格品相关资料输入MRP系统。7、 PMC根据MRP系统成品库存量结合定单交货要求，安排装车发货。8、 产品和送货单送达客户指定场所，确认后签章送货单。9、 PM
3、C根据回签送货单核实发货型号、数量，分发送货单（一式多联）至相应销售员、财务部，自留存根。10、 每月末PMC根据客户分类汇总相关数据，并与财务和销售员对帐。11、 PMC需做好资金回收监控，财务部提供每月资金回收状况，PMC每月5号提交上月资金未正常到位（预付期限最长不超过15天）客户相关报表至销售副总，对资金未正常到位订单需及时中止合同安排。若因PMC原因出现问题需承担一定责任。四、 权责：1、 本规定由销售部制定，总经理（常务副总裁）核准。2、 本规定由签发之日起开始实施，由财务部负责解释并监督实施。3、 本规定所附之流程图与其具有同等之效力。4、 之前有如此相应之规定以此为准，本规定如有变更将另行制定。五、 附件：PMC管理流程图PMC管 理 流 程 图销售部下达销售订单至PMC PMC核对订单并下达销售合同清单至物料和制造部 PMC排生产计划和回复交期 销售员与客户确认交期反馈至PMC制造部按生产计划排产实施生产成品经品管检验合格入成品库并输单PMC备货装车发货至客户并签回送货单 PMC核对分发回签的送货单PMC做好资金回收监控每月5号提交上月资金未正常到位的客户相关报表至销售副总PMC每月末汇总相关数据与财务/销售员对帐收集于网络，如有侵权请联系管理员删除
